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湖北师范大学2018年部门预算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-03-01 15:32:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  按照省财政下发《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2018]3号)文件要求,现将我校2018 年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。

  一、学校基本情况

  (一)单位职责

  湖北师范大学是澳门葡京官网举办的全日制普通高等学校,其行政主管部门是澳门葡京官网教育厅。学校位于湖北省黄石市磁湖路11号,占地2002亩。学校学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九大门类。

  学校的主要职责是:高举中国特色社会主义旗帜,坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,遵循高等教育发展规律,以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能,以“研究基础教育、引领基础教育、服务基础教育”为己任,以社会需求为导向,实施本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育,加强国际合作交流,着力培养拔尖创新型教育师资和应用型高级人才。

  (二)机构设置

  学校设有19个教学单位、19个党政管理机构、2个群团组织、8个教学科研辅助、服务性部门,具体如下:

  教学单位:经济与管理学院,政法学院,马克思主义学院,教育科学学院,教育信息与技术学院,体育学院,文学院,外国语学院,历史文化学院,数学与统计学院,物理与电子科学学院,化学化工学院,城市与环境学院,生命科学学院,机电与控制工程学院,计算机科学与技术学院,音乐学院,美术学院,继续教育学院。

  党政管理机构:党委办公室、校长办公室(合署),纪委、监察处(合署),组织部、党校、机关总支(合署),宣传部,统战部,学生工作部、团委(合署),发展规划处,教务处、语委办、教师教育研究与发展中心(合署),科学研究处,研究生学院,人事处,财务处,国有资产管理处,招生与就业工作处,国际教育学院(国际交流合作处),审计处,保卫部(处)、人民武装部(合署),基建与后勤产业管理处,离退休工作处。

  群团组织机构:工会,校友办。

  教学科研辅助、服务性部门:图书馆、现代信息技术中心(合署),档案馆,学报编辑部,后勤产业集团,先进材料研究院,学术委员会,教学质量评估中心,产学合作处(创新创业学院)。

  二、2018年预算收支情况

  (一)2018年预算收入情况:

  2018年我校财务预算总收入43733万元,比2017年预算收入38024.82万元,增加5708.18万元,同比增长15%。增长主要原因为:1、非税收入增加2883.68万元,主要为我校二级学院(文理学院)转置款预计于2018年到位;2、新增上年结转项目“2017年高等教育综合奖补资金预算”2023万元;3、动用事业基金500万元用于高校基本建设项目;4、其他收入增长189.03万元等因素所致。其中具体安排为:1、财政拨款收入39904.89万元,占总收入91.3%,包含经费拨款18922.01万元,上年结转(财政)收入1100万元,其他纳入预算管理的非税收入19180.88万元及国有资产收益702万元;2、其他收入1038.86万元,占总收入2.4%;3、上年结转收入(其他结转收入)2289.25万元(含“2017年高等教育综合奖补资金预算”2023万元),占总收入5.2%;4、动用事业基金500万元,占总收入1.1%。

  (二)学校2018年预算支出情况:

  2018年我校财务预算总支出43733万元,比2017年预算支出38024.82万元, 增加5708.18万元,同比增长15%。实行预算收支平衡。增长主要原因:1、基本支出增长2810.5万元,主要用于人员经费的澳门葡京网站性增长(含临时工)及日常公用支出的维修及专用设备的增长;2、项目支出增长2897.68万元,主要用于“双一流”建设相关支出及高校基本建设项目支出等。其中具体为:1、一般公共预算支出39904.89万元,2、其他支出3828.11万元。 具体情况如下:

  1、一般公共预算支出39904.89万元,占总支出91.2%。其中基本支出31784.96万元,项目支出8119.93万元。

  (1)基本支出31784.96万元,主要包括人员经费支出25807.82万元,日常公用经费支出5977.14万元。

  具体安排如下:

  ①人员支出25807.82万元,其中:工资福利支出25584.22万元,对个人及家庭补助支出223.6万元。

  主要科目解释:

  工资福利支出25584.22万元,其中:基本工资5465万元;绩效工资9667.62万元;津贴补贴1155.9万元(具体为(1)结余津贴95万元,(2)在职三项澳门葡京网站1060.9万元);奖金804万元,为2016年综合治理优胜单位和2016年度省级文明单位,因资金问题只发当年基本工资;机关事业单位基本养老保险缴费2242.3万元;社会年金缴费896.9万元;其他社会保障缴费2608万元(人事代理人员养老保险420万元,离休医疗统筹90万元,退休医疗341.88万元,在职人员医疗1536.12万元,失业保险120万元,工伤保险27万元,生育保险53万元,残保金20万元);其他工资福利支出1301.3万元(主要为:附中工厂职工生活补贴、磁湖学者、教学督导及其他长期聘用人员等);住房公积金1443.2万元。

  对个人和家庭补助支出223.6万元,含:离休金120万元,其他对个人和家庭补助支出103.6万元(抚恤遗属补助100万元,独生子女补助3.6万元)。

  ②日常公用经费公用经费支出5977.14万元,其中:商品服务支出4610.14万元,其他资本性支出1367万元。

  主要科目解释:

  商品和服务支出4610.14万元,含:办公费187.69万元,水电费800万元,邮电费78.16万元,差旅费1107.43万元,维修(护)费820万元,劳务费206.12万元,公务接待费60万元,公务用车运行维护费43.12万元,因公出国(境)费用20万元,工会会费288万元,福利费118.2万元,会议费12.6万元,印刷费187.5万元,租赁费85万元,专用材料费97.7万元,其他交通费用241.42万元,其他商品和服务支出257.2万元(其他服务15万元,数字资源使用费180万元,宽带增容62.2万元)。

  其他资本性支出1367万元,其中:办公设备299.39万元,其他设备1067.61万元(含图书资料270万元,资本性维修90万元,专用设备707.61万元)。

  (2)项目支出8119.93万元,具体为:①学生资助工作专项2448.34万元;② “双一流”建设专项1891.16万元,③高校银行贷款还本付息专项1200万元;

  ④高校科研课题项目经费224.01万元(不含高校科研项目经费(纵向科研业务费)500万元);⑤不可预见费项目488.42万元(不含其他资金安排204.58万元),主要用于预算执行中的临时增支;⑥高校基本建设项目768万元,其中:天然气管道改造项目268万元,承办省运会田径场改造项目500万元;⑦上年财政结转2017年中央支持地方高校改革发展资金1100万元;

  2、其他支出3828.11万元,占总支出的8.8%。具体安排为:(1)日常公用支出的商品服务支出334.28万元,其中培训费334.28万元;(2)安排项目支出3493.83万元,其中:①不可预见费项目204.58万元,②高校科研项目经费(纵向科研业务费)500万元,③上年结转(其他)收入安排支出(含高等教育综合奖补资金预算2023万元)2289.25万元,④动用事业基金500万元,主要用于高校基本建设项目(产教融合)。

  (三)学校“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费合计134.42万,与2017年预算207万元减少72.58万元,同比减少35%,减少主要原因为严格执行省财政相关文件精神,进一步压缩“三公”经费。其中:公务接待费71.3万元(与2017年140万元,减少68.7万元,同比减少49%);公务用车运行维护费43.12万元(与2017年预算数47万元,减少3.88万元,同比减少8%,主要用于购买汽油、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元(与2017年预算数20万元持平,保持零增长)。

  (四)政府采购预算情况

  2018年我校政府采购预算6800.31万元,具体为:①办公费纳入政府采购预算为239.26万元,②维修(护)费纳入政府采购预算为291.45万元,③会议费纳入政府采购预算为37.55万元,④印刷费政府采购预算为242.96万元,⑤公务用车运行维护费纳入政府采购预算38.7万元,⑥其他商品和服务支出纳入政府采购预算为257.2万元,⑦新增资产纳入政府采购预算为5606.99万元(含项目中设备),⑧福利费中支出的职工体检(其它服务)83.2万元,⑨培训费3万元。

  (五)学校运行经费安排情况

  本年学校安排日常公用支出6311.42万元,占预算总支出16%,其中:商品服务支出4944.42万元,其他资本性支出(教学仪器设备图书等)1367万元。比上年6087.8万元,增长223.62万元,同比增长3.7%。增长主要原因为2018年为我校水平评估的关键年,因此教学专用设备及维修等经费增加。

  三、其他需说明事项:

  因我校部门预算信息公开表中表七《湖北师范大学2018年政府性基金预算支出表》、表九《湖北师范大学2018年财政专项支出预算表》、表十《湖北师范大学2018年专项转移支付分市县表》无相关预算,因此为空表。

  四、名词解释:

  (一)财政拨款收入:指省级财政部门安排给学校的财 政拨款(补助),即公共预算财政拨款(补助),含纳入公 共预算管理的非税收入拨款(如学费、住宿费等)。

  (二)事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动 取得的收入(不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、 住宿费等〉)。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年待 审核(审计)认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括 财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

  (五)高等教育支出:指经国家批准设立的中央和省、 自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研 究生)的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为: 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。

  (六)基本支出:指高校为保障学校正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费预算 和日常公用经费预算。 13

  (七)项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业 发展目标而设立的专项支出安排,主要用于包括改善办学条 件、教学科研、重点建设等方面。

  (八)“三公“经费:包括因公出国(境)费、公务接 待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国(境)费,指 学校工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费, 指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公 务用车购置,反映学校公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税);公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。

  附件:湖北师范大学2018年部门预算信息公开表(点击下载)

责任编辑:梁唯雅

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