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湖北省残疾人联合会2018年部门预算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-03-05 08:18:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、湖北省残疾人联合会概况 

  (一)主要职能 

  湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残联的地方组织,是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带,集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作,省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是: 

  1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。 

  2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 

  3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

  4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

  5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、澳门葡京网站规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理。 

  6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。  

  7.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。 

  8.指导市(州)县(市、区)残疾人联合会的工作,负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。  

  9.开展残疾人事业的对外交流与合作。 

  10承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。 

  (二)部门预算单位构成 

  纳入湖北省残疾人联合会2018年部门预算编报单位7个,包括机关本级和6个直属预算单位,具体情况见下表:

  

  

  (三)人员编制情况 

  行政编制51人,工勤编制3人。公益事业一档编制数72人,其中:湖北省残疾人就业服务中心15人、湖北省残疾人职业培训中心21人、湖北省残疾人辅助器具资源中心9人、湖北省残疾人业余艺术团6人、湖北省残疾人福利基金会5人、湖北省残疾人康复中心16人。 

  二、湖北省残疾人联合会2018年部门预算表

  三、湖北省残疾人联合会2018年部门预算说明 

  (一)湖北省残疾人联合会2018年收支预算总体情况说明 

  2018年,湖北省残疾人联合会部门收支总预算为19031.18万元,比2017年年初收支总预算20268.07万元减少了1236.89万元。主要原因是湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算减少。 

  (二)湖北省残疾人联合会2018年支出预算情况的说明 

  2018年,湖北省残疾人联合会支出预算为19031.18万元,其中:基本支出3074.87万元,占16.16%;项目支出15956.31万元,占83.84%。 

  (三)湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的说明 

  2018年,湖北省残疾人联合会财政拨款收入预算数为17697.52万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入16258.87万元,政府性基金预算当年财政拨款收入1000万元(其为中央彩票公益金专项转移支付项目经费),上年结余(转)438.65万元(主要从中央和省级资金结转。包括省残联机关本级安排62.45万元,具体为2016年预算绩效管理奖励经费35万元、全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费17万元、省残疾人康复托养服务中心第二期建设经费10.45万元;省残疾人康复中心安排376.2万元)。2018年,湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算数为17697.52万元,其中:社会保障和就业16652万元,医疗卫生45.52万元,其他支出1000万元。 

  (四)湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算支出情况说明 

  2018年湖北省残疾人联合会一般公共预算安排支出16697.52万元,主要用单位运行及残疾人事业发展。包括基本支出2961.87万元,项目支出13735.65万元。其中:行政事业单位离退休支出328.57万元,残疾人事业支出16323.43万元,行政事业单位医疗支出45.52万元。 

  (五)湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算基本支出预算2961.87万元,包括人员经费2518.32万元,日常公用经费443.55万元。其中:工资福利支出2257.14万元,商品和服务支出419.47万元,对个人和家庭补助支出261.18万元,其他资本性支出24.08万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。 

  (六)政府性基金预算支出情况说明 

  2018年政府性基金预算安排支出1000万元,为中央彩票公益金专项转移支付项目经费。 

  (七)财政拨款安排“三公”经费情况说明 

  2018年财政拨款安排“三公”经费86.6万元,总体减少2.51万元。其中:因公出国(境)费30万元,与上年持平;公务接待费14.3万元,与上年持平;公车运行维护费42.3万元,比上年预算减少2.51万元。 

  (八)政府采购安排情况 

  2018年我会政府采购预算11153.67万元。其中:办公费4.85万元,办公设备购置23.93万元,房屋建筑物购建7160.45万元,公务用车运行维护费37.3万元,会议费163.67万元,培训费274.2万元,其他基本建设支出2600万元,其他交通费用24.6万元,其他商品和服务支出260.4万元,其他资本性支出5.15万元,维修(护)费97.8万元,委托业务费84万元,物业管理费118.8万元,信息网络及软件购置更新8万元,印刷费73.1万元,邮电费8.2万元,专用设备购置207.22万元,租赁费2万元。 

  (九)机关行政运行经费安排情况 

  2018年我会安排尽管行政运行经费422.47万元。其中:办公费16.3万元,水电费40.2万元,邮电费11.87万元,物业管理费2.8万元,劳务费5万元,其他交通费用56万元,公务用车运行维护费42.3万元,差旅费99.5万元,维修(护)费0.2万元,会议费20万元,培训费5.75万元,公务接待费14.3万元,因公出国(境)费用10万元,工会会费30.68万元,福利费20.6万元,印刷费12.1万元,其他商品和服务支出34.87万元。 

  四、2018年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明 

  2018年安排专项转移支付残疾人事业发展资金4623万元。具体情况如下:  

  “阳光家园计划”省级配套经费729万元。主要用于对符合条件的残疾人购买托养服务给予配套补助。 

  残疾人就业创业品牌基地补助项目250万元。主要用于落实《澳门葡京官网办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(鄂政办发〔2015〕37号)精神,实施残疾人就业创业帮扶工程,扶持一批残疾人就业创业品牌基地。 

  特殊教育学校学生培训扶持项目100万元。主要用于对特殊教育学校残疾贫困学生在校学习、生活给予资助,对特殊教育学校开展职业教育和职业培训教学给予补贴。 

  残疾人阳光创业扶持及技术能手扶持项目600万元。主要用于扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业就业;培育一批残疾人技术能手,提高残疾人就业创业技能。 

  精准扶贫经费450万元。主要用于在全省推广建设农村贫困残疾人自强互助服务社,对深度贫困县残联开展贫困残疾人电子商务助残扶贫工作给予扶持等。 

  基层残联基础设施建设经费600万元。主要用于全省基层残疾人综合服务设施建设补助。 

  贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费600万元。主要用于残疾人家庭进出门坡道改造,残疾人轮椅通道、门户改造,地面硬化,改造厨房、低位灶台、洗脸盆,电源开关插座等,安装马桶、座便椅、沐浴椅、扶手,安装可视门铃、燃气报警器等家庭助行辅助用品。 

  残疾人康复工作经费264万元。主要用于扩大精准康复服务范围,提高服务补贴标准以及康复工作经费。 

  精神残疾人康复补贴项目经费350万元。主要用于为全省贫困精神病患者服药费用给予补贴。 

  残疾预防工作配套经费180万元。按照中央专项资金1:1为我省四个全国残疾预防综合试验区配套残疾预防工作经费。 

  残疾人精准康复服务补贴经费500万元。按照省级资金与中央资金1:1的比例为我省残疾人精准康复服务6个试点地区补贴经费。 

  五、2018年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明 

  2018年安排一般性转移支付“0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目”经费5117万元,主要用于0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助。 

  六、名词解释 

  社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出。 

  行政运行(2081101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  机关服务(2081103项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。 

  残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

  残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 

  残疾人体育(2081106项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

  其他残疾人事业支出(2081199项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

  行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

  医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  湖北省残疾人联合会 

  2018年3月2日 

责任编辑:姚盼

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