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湖北省机关事务局2018年部门预算情况公开(含三公经费预算)

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-03-05 10:51:00 来源:省机关事务局 【字体: 分享

   根据鄂财预发[2018]3号文件精神和省财政厅依法批复的2018年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我局按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表和财政拨款 “三公”经费支出表,并按照适用的预算科目列示到“项”级科目,现将有关情况说明如下:

一、基本情况

湖北省机关事务管理局成立于1955年,历经60多年调整、改革和发展,经过事业单位分类改革,2014年7月由省编办批复为正厅级行政类事业单位。目前,局机关编制69人,内设办公室、人事处、财务处、公车处、房管处、统建办、节能办、指导处、服务处、机关党委和老干处等11个处室。   

我局有12个独立预算编制单位,其中:1、局本级预算单位1个,为局机关和局后勤服务中心两个单位合并预算。局机关为行政类事业单位,在职事业编制69人,实有人数62人,离退休人员82人;局机关后勤服务中心,为公益一类事业单位,在职事业编制19人,离退休人员12人。2、局属参公事业单位1个,为省直机关住房制度改革办公室,事业编制29人,离退休人员22人。3、局属预算单位10个,为公益二类事业单位,在职人员编制总额836人,离退休人员572人,比上年度增加23人,长休、长赡人员及遗属人数6人。

我局是省级机关事务工作主管部门,主要职能是承担省直机关事务的管理、保障、服务职责,并指导下级政府机关事务工作,包括全省机关事务工作管理办法及有关制度标准的制订和实施,机关事务工作改革发展澳门葡京网站研究和指导,省直机关行政办公房产资产管理,省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置,省直单位办公用房在统建区内用地选址和集中统一建设,省直机关干部职工房改澳门葡京网站方案制订和实施,指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务,全省公共机构节能,机关事务协会和外地政府驻汉办事机构的管理和协调等。

二、收支情况

2018年全局收入预算总额39782.68万元,比上年增加12.63%,增加的主要原因是2018年增加基建项目5000万元,其中:财政拨款收入31764.95万元,事业收入1949.3万元,经营收入3565.18万元,其他收入740.8万元,上年结转745.02万元,动用事业基金1017.43万元。

2018年全局支出预算总额39527.47万元,比上年增加12.88%,增加的主要原因是2018年增加基建项目支出5000万元,其中:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务29086.31万元,比上年增加13.42%,增加的主要原因是基建项目支出增加。该项目主要用于全局除幼儿园外9个预算单位在职及部分退休人员工资发放、日常公用支出、经营支出和项目支出,其中:人员支出10116.28万元,公用经费1659.48万元,经营支出3565.18万元,项目支出13745.37万元;

2、普通教育7315.25万元,比上年增加20.66%,主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放、公用支出和幼儿专项支出,其中:人员支出6080.55万元,公用经费904.7万元,项目支出330万元;

3、行政事业单位离退休2016.39万元,与上年基本持平,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出;

4、行政事业单位医疗1109.52万元,比上年增加687.68万元,增幅较大的主要原因是从2018年开始单位自筹医疗费可编列入预算,其中:财政拨款医疗费基本和上年持平。该项目主要用于我局在职及离退休人员的医疗费支出;

三、财政拨款收支情况

2018年财政拨款支出预算总额为31764.95万元,比上年增加34.55%(不含上年结转项目),大幅增加的主要原因一是新增基建项目预算5000万元,二是人员工资有一定幅度的增长,其中:

1、基本支出预算18761.3万元,比上年增加10.62%,包括:(1)人员经费17690.24万元,比上年增加13.76%,主要用于全局在职和离退休干部工资、福利的发放以及医疗费的保障;(2)公用经费1071.06万元,比上年减少24.03%,降幅较大的主要原因是按照公用经费编报要求,我局将部分应属于项目经费中列支的事项予以剔除。该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转,顺利完成日常事务工作的年度基本支出预算。

2、项目支出预算13003.65万元,比上年增加6354.63万元,该项目增幅较大的原因一是基建项目增加预算5000万元,二是进一步规范公用经费预算的编报,将部分二级单位原在公用经费中编报的支出,编列入项目经费;三是根据职能要求,调整增加了部分项目经费标准。该部分预算主要是根据省委省政府的指示精神,结合我局的工作职能编制的,主要包括:水果湖地区环境整治、房屋维修及办公用房清理经费,为水果湖地区环境、路灯排水等公共设施综合整治,以及办公用房清理经费;茶港张家湾社区服务及武警保障,为向茶港省级离退休老干部提供生活服务、物业保障和茶港武警中队后勤保障经费;水果湖地区供暖运行,为水果湖地区省直单位办公用房和职工住房供暖运行经费;节能型公共机构示范创建及节能工作办公费,为开展节能宣传培训、健全节能管理制度、支持公共机构节能改造、推广应用节能技术产品,并对节能减排项目采取以奖代补形式支持的项目经费;省直机关停车楼建设以及省二幼综合改造经费,为我局在发改委立项的基建项目;幼儿园儿童节教师节活动费及维修保安经费,为我局三个幼儿园开展儿童节、教师节庆祝活动以及配置专职保安人员和园区设施设备维修经费;公车管理办公费,为省直机关公务用车编制管理和对相关公车澳门葡京网站落实情况进行监督管理工作经费;省纪委驻局纪检组工作经费,为省纪委派驻我局纪检组监督执纪的工作经费;房改办综合管理经费,为省直机关住房制度改革办公室住房资金、档案管理等业务工作经费;水果湖地区园林绿化日常养护,为水果湖地区树木绿化养护、花坛卫生、白蚁防治等专项经费。

四、机关行政运行经费情况

我局局本级2018年机关运行经费预算(含局后勤中心)352.53万元,比上年减少12.07%。,减少的主要原因是我局进一步加强行政运行经费管控,局机关“三公”经费预算比上年度减少45.66万元。其中:办公费12.75万元、水电费22.56万元、邮电费15.66万元、劳务费30.45万元、其他交通费102.72万元、公务用车运行维护费24.65万元、差旅费16万元、会议费10万元、公务接待费12万元、出国费14万元、工会经费33.3万元、福利费15万元、印刷费19.64万元、其他23.8万元。

五、财政拨款安排“三公”经费情况

我局2018年财政拨款预算“三公”经费总额74.02万元,比上年预算减少44.66%,其中:公务接待费21.62万元,比上年预算减少61.72%;公车运行维护费38.4万元,比上年预算减少39.32%;因公出国出境费14万元,保持不变。

六、政府采购安排情况

该预算主要是根据《2018年省级政府采购目录及采购限额标准》,结合我局采购计划编制的。2018年我局编制政府采购预算10821.73万元,比上年度增加4241.76万元,增加的主要原因是基建项目预算增加5000万元,其中:局本级及后勤中心6399.52万元、房改办47.79万元、供暖中心3338.31万元、洪山礼堂276.03万元、茶港老干部生活服务中心34.44万元、省直住建中心139.78万元、省直园林绿化中心209.1万元,省直综合服务中心46.76万元、省一幼196.68万元、省二幼55.1万元、省三幼14.49万元,省直综合执法应急用车保障中心63.73万元。

七、有关名词解释

行政运行经费:主要是指局机关公用经费;“三公”经费:主要包括公务接待费、公车运行维护费、因公出国出境费;其他交通费:主要包括发放的车贴和租车费用;公用经费:是指省财政按照单项定额标准和单位行政编制数计算核定的机关日常运行经费,各单位可根据本单位实际情况,在核定的日常公用经费总额内统筹安排各经济分类科目支出。

过去一年,在省委、省政府的正确领导下,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格落实中央八项规定和省委六条意见,始终站在依法行政、严守财经纪律的高度,认真做好预算编制工作,强化预算执行刚性约束,切实发挥预算对工作的计划性和指导性作用,不断提高预算编制的科学合理性。

                                                                                           201835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:省机关事务局

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