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湖北省财政厅2018年部门预算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-03-05 17:46:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 湖北省财政厅2018 年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第三部分 湖北省财政厅 2018 年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  九、政府采购安排情况说明

  十、机关运行经费安排情况说明

  第四部分 湖北省财政厅 2018 年财政专项支出预算安排情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、澳门葡京网站和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济澳门葡京网站,提出运用财政税收澳门葡京网站实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配澳门葡京网站,完善鼓励公益事业发展的财政税收澳门葡京网站。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理澳门葡京网站和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收澳门葡京网站调整方案,开展重大税收澳门葡京网站的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收澳门葡京网站。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关澳门葡京网站、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关澳门葡京网站,制定基本建设财务制度,负责有关澳门葡京网站性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、澳门葡京网站和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和澳门葡京网站,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、澳门葡京网站的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大澳门葡京网站措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  (十五)负责省级财政投资评审工作。

  (十六)为大企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,湖北省财政厅部门预算包括:厅本级预算、省农村综合改革领导小组办公室预算、厅属事业单位预算、厅驻各地财政监督检查办事处预算。

  根据 2009 年省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入 2018 年部门预算编制范围的单位如下:

  1.办公室

  2.综合处

  3.法规税政处

  4.预算处

  5.国库处

  6.行政处

  7.政法处

  8.教科文处

  9.经济建设处

  10.农业处

  11.农村财政财务处(省农村财政财务管理办公室)

  12.社会保障处

  13.企业处

  14.金融处(澳门葡京网站性金融贷款办公室)

  15.商贸处

  16.国际处

  17.会计处

  18.监督检查处(对外使用“湖北省财政监督检查局”名称)

  19.省农业综合开发办公室

  20.预算绩效管理处(行政事业单位资产管理处)

  21.政府采购管理处(省政府采购办公室)

  22.信息处

  23.投资评审处

  24.注册会计师管理处

  25.财政票据监管处

  26.财政澳门葡京网站研究室

  27.人事教育处

  28.机关党委办公室

  29.省纪委派驻省财政厅纪检组

  30.离退休干部处

  31.省农村综合改革领导小组办公室

  32.省非税收入征收管理局

  33.省财政监督检查办公室

  34.国库收付中心

  35.部门预算编审中心(《社会保障财务管理》杂志)

  36.省行政事业单位资产收益征管办公室

  37.派驻黄石市财政监督检查办事处

  38.派驻十堰市财政监督检查办事处

  39.派驻荆州市财政监督检查办事处

  40.派驻宜昌市财政监督检查办事处

  41.派驻襄阳市财政监督检查办事处

  42.派驻鄂州市财政监督检查办事处

  43.派驻荆门市财政监督检查办事处

  44.派驻孝感市财政监督检查办事处

  45.派驻黄冈市财政监督检查办事处

  46.派驻咸宁市财政监督检查办事处

  47.派驻恩施州财政监督检查办事处

  48.派驻随州市财政监督检查办事处

  49.机关后勤服务中心

  50.信息中心

  51.省财政投资评审中心

  52.干部教育中心

  第二部分 湖北省财政厅2018年部门预算表

表一  湖北省财政厅2018年收支预算总表

 

 

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

27974.88

一般公共服务

27601.12

其中:一般公共预算财政拨款

27974.88

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

1060.22

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

263.54

其他收入

950.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

28924.88

本年支出合计

28924.88

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

28924.88

支出总计

28924.88

 

表二   湖北省财政厅2018年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

27974.88

其中:一般公共预算财政拨款

27974.88

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

950.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

28924.88

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

28924.88

 

表三   湖北省财政厅2018年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业
单位
经营
支出

 

对附属单位补助支出

 

上缴上级支出

 

合计

28924.88

13910.88

15014.00

 

 

 

201

一般公共服务

27601.12

12587.12

15014.00

 

 

 

  06

  财政事务

27521.12

12587.12

14934.00

 

 

 

    2010601

    行政运行(财政)

12587.12

12587.12

 

 

 

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政)

5764.00

 

5764.00

 

 

 

    2010603

    机关服务(财政)

871.00

 

871.00

 

 

 

    2010604

    预算改革业务

2067.00

 

2067.00

 

 

 

    2010605

    财政国库业务

300.00

 

300.00

 

 

 

    2010606

    财政监察

1605.00

 

1605.00

 

 

 

    2010607

    信息化建设(财政)

1622.00

 

1622.00

 

 

 

    2010608

    财政委托业务支出

700.00

 

700.00

 

 

 

    2010699

    其他财政事务支出

2005.00

 

2005.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

208

社会保障和就业

1060.22

1060.22

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

1060.22

1060.22

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1060.22

1060.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263.54

263.54

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

263.54

263.54

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

263.54

263.54

 

 

 

 

表四  湖北省财政厅2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

27974.88

一般公共服务

26651.12

其中:一般公共预算财政拨款

27974.88

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

1060.22

 

 

医疗卫生

263.54

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

27974.88

本年支出合计

27974.88

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

27974.88

支出总计

27974.88

表五   湖北省财政厅2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

27974.88

13910.88

14064.00

201

一般公共服务

26651.12

12587.12

14064.00

  06

  财政事务

26571.12

12587.12

13984.00

    2010601

    行政运行(财政)

12587.12

12587.12

 

    2010602

    一般行政管理事务(财政)

5714.00

 

5714.00

    2010603

    机关服务(财政)

871.00

 

871.00

    2010604

    预算改革业务

2067.00

 

2067.00

    2010605

    财政国库业务

300.00

 

300.00

    2010606

    财政监察

1605.00

 

1605.00

    2010607

    信息化建设(财政)

1622.00

 

1622.00

    2010608

    财政委托业务支出

400.00

 

400.00

    2010699

    其他财政事务支出

1405.00

 

1405.00

  11

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

208

社会保障和就业

1060.22

1060.22

 

  05

  行政事业单位离退休

1060.22

1060.22

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1060.22

1060.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

263.54

263.54

 

  11

  行政事业单位医疗

263.54

263.54

 

    2101101

    行政单位医疗

263.54

263.54

 

表六  湖北省财政厅2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

13910.88

11696.00

2214.88

301

工资福利支出

9994.57

9994.57

 

  30101

  基本工资

1950.17

1950.17

 

  30102

  津贴补贴

2133.89

2133.89

 

  30103

  奖金

2691.84

2691.84

 

  30107

绩效工资

87.87

87.87

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1060.22

1060.22

 

30112

其他社会保障缴费

55.00

55.00

 

30113

住房公积金

887.73

887.73

 

30114

医疗费

263.54

263.54

 

  30199

  其他工资福利支出

864.31

864.31

 

302

商品和服务支出

2144.88

 

2144.88

  30201

  办公费

123.00

 

123.00

  30202

  印刷费

30.00

 

30.00

  30205

  水费

65.00

 

65.00

  30206

  电费

165.00

 

165.00

  30207

  邮电费

89.00

 

89.00

  30209

  物业管理费

200.00

 

200.00

  30211

  差旅费

236.00

 

236.00

  30212

  因公出国(境)费用

50.00

 

50.00

  30213

  维修(护)费

48.00

 

48.00

  30215

  会议费

2.00

 

2.00

  30216

  培训费

43.00

 

43.00

  30217

  公务接待费

58.37

 

58.37

  30226

  劳务费

55.50

 

55.50

  30227

  委托业务费

30.00

 

30.00

  30228

  工会经费

157.00

 

157.00

  30229

  福利费

206.00

 

206.00

  30231

  公务用车运行维护费

118.00

 

118.00

  30239

  其他交通费用

390.00

 

390.00

  30299

  其他商品和服务支出

79.01

 

79.01

303

对个人和家庭的补助

1701.43

1701.43

 

  30301

  离休费

162.02

162.02

 

  30302

  退休费

1039.41

1039.41

 

  30305

  生活补助

500.00

500.00

 

310

其他资本性支出(类)

70.00

 

70.00

  31002

  办公设备购置

70.00

 

70.00

表七  湖北省财政厅2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:省财政厅无政府性基金预算支出。

表八  湖北省财政厅2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

383.84

因公出国(境)费

150.00

公务接待费

115.84

公务用车购置及运行费

118.00

其中:公务用车运行维护费

118.00

      公务用车购置费

 

表九  湖北省财政厅2018年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

20462.00

1. 预算绩效管理激励性转移支付

10,000.00

2.非税收入征管市县补助经费

300.00

3.省道路交通事故社会救助基金管理市县补助

200.00

4.全省市州财政信息化建设运行维护经费

340.00

5.国际金融组织带赠款项目前期管理费

180.00

6.湖北省注册会计师考试工作经费

100.00

7.资产管理绩效评价工作经费

1,500.00

8.乡镇财政资金监管能力建设资金

5,000.00

9.农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

2,842.00

 

表十   湖北省财政厅2018年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

合计

300

200

340

180

100

1500

5000

2842

武汉市

55

 

10

 

12

110

247

231

市本级

40

 

10

 

12

30

44

147

江夏区

15

 

 

 

 

25

31

22

蔡甸区

 

 

 

 

 

25

50

20

新洲区

 

 

 

 

 

30

40

22

黄陂区

 

 

 

 

 

 

82

20

黄石市

 

10

20

20

8

30

163

96

市本级

 

10

20

20

8

 

16

24

大冶市

 

 

 

 

 

 

74

32

阳新县

 

 

 

 

 

30

73

40

十堰市

40

30

30

20

 

85

417

190

市本级

40

5

30

20

 

 

25

34

丹江口

 

5

 

 

 

25

70

37

郧阳区

 

 

 

 

 

30

72

32

郧西县

 

5

 

 

 

30

66

20

竹山县

 

5

 

 

 

 

58

20

竹溪县

 

5

 

 

 

 

49

20

房  县

 

5

 

 

 

 

77

27

荆州市

55

15

30

20

8

140

476

391

市本级

40

 

30

20

8

30

17

200

荆州区

 

 

 

 

 

30

38

27

江陵县

15

 

 

 

 

 

45

27

松滋市

 

 

 

 

 

30

67

28

公安县

 

 

 

 

 

25

63

22

石首市

 

5

 

 

 

25

65

30

监利县

 

5

 

 

 

 

94

25

洪湖市

 

5

 

 

 

 

87

32

宜昌市

15

15

30

30

10

170

395

239

市本级

 

 

30

20

10

30

19

27

夷陵区

 

5

 

 

 

 

52

22

宜都市

15

 

 

10

 

30

43

23

表十   湖北省财政厅2018年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

枝江市

 

5

 

 

 

30

35

22

当阳市

 

 

 

 

 

30

48

26

远安县

 

 

 

 

 

 

34

20

兴山县

 

 

 

 

 

25

29

22

秭归县

 

 

 

 

 

25

53

27

长阳县

 

5

 

 

 

 

49

20

五峰县

 

 

 

 

 

 

33

30

襄阳市

 

15

30

10

8

140

418

333

市本级

 

 

30

 

8

30

54

157

襄州区

 

5

 

 

 

 

56

22

老河口

 

 

 

 

 

30

42

28

枣阳市

 

5

 

10

 

30

85

32

宜城市

 

 

 

 

 

25

31

20

南漳县

 

 

 

 

 

 

54

27

谷城县

 

 

 

 

 

25

52

25

保康县

 

5

 

 

 

 

44

22

鄂州市

 

 

20

 

3

25

100

152

荆门市

55

5

20

20

6

90

254

130

市本级

40

 

20

20

6

30

25

27

东宝区

 

 

 

 

 

 

27

27

钟祥市

15

 

 

 

 

30

85

27

京山县

 

 

 

 

 

 

57

27

沙洋县

 

5

 

 

 

30

60

22

孝感市

 

35

20

30

3

135

501

208

市本级

 

5

20

20

3

25

7

29

孝南区

 

 

 

 

 

 

74

27

孝昌县

 

5

 

 

 

 

63

28

大悟县

 

5

 

 

 

 

86

25

安陆市

 

5

 

10

 

25

69

27

云梦县

 

5

 

 

 

25

59

20

应城市

 

5

 

 

 

30

56

25

汉川市

 

5

 

 

 

30

87

27

表十   湖北省财政厅2018年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

黄冈市

 

25

25

20

6

165

673

269

市本级

 

 

25

20

6

 

 

22

黄州区

 

 

 

 

 

25

29

27

团风县

 

 

 

 

 

25

43

25

红安县

 

5

 

 

 

 

65

27

麻城市

 

 

 

 

 

30

116

27

罗田县

 

5

 

 

 

 

40

20

英山县

 

 

 

 

 

25

55

27

浠水县

 

5

 

 

 

30

80

20

蕲春县

 

5

 

 

 

30

84

20

武穴市

 

5

 

 

 

 

65

32

黄梅县

 

 

 

 

 

 

96

22

咸宁市

 

15

20

10

7

110

334

174

市本级

 

 

20

 

7

 

3

22

咸安区

 

 

 

 

 

30

61

25

嘉鱼县

 

5

 

 

 

25

40

20

赤壁市

 

 

 

 

 

25

54

25

通城县

 

 

 

 

 

 

58

25

崇阳县

 

5

 

 

 

 

57

25

通山县

 

5

 

10

 

30

61

32

恩施自治州

40

15

25

 

6

135

476

209

州本级

40

 

25

 

6

25

 

22

恩施市

 

5

 

 

 

 

86

32

建始县

 

5

 

 

 

25

61

27

巴东县

 

5

 

 

 

30

75

23

利川市

 

 

 

 

 

30

87

23

宣恩县

 

 

 

 

 

 

43

20

咸丰县

 

 

 

 

 

 

44

20

来凤县

 

 

 

 

 

25

40

20

鹤峰县

 

 

 

 

 

 

40

22

随州市

40

15

20

 

3

85

254

96

 

表十   湖北省财政厅2018年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

市本级

40

5

20

 

3

30

12

22

曾都区

 

 

 

 

 

25

35

25

广水市

 

5

 

 

 

30

111

22

随  县

 

5

 

 

 

 

96

27

仙桃市

 

5

10

 

3

25

78

34

天门市

 

 

10

 

3

25

97

32

潜江市

 

 

10

 

3

30

71

29

神农架林区

 

 

10

 

3

 

46

29

 

      备注:预算绩效管理激励性转移支付10000万元,属于一般性转移支付,将按照市县预算绩效管理考核结果、财政专项资金统筹使用考核结果分配资金。

 

  第三部分 湖北省财政厅2018年部门预算安排情况说明

  一、关于湖北省财政厅2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,湖北省财政厅2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。湖北省财政厅2018年收支总预算28924.88万元。

  二、关于湖北省财政厅2018年部门预算收入情况说明

  湖北省财政厅2018年收入预算28924.88万元,其中:财政拨款收入27974.88万元(含非税收入500万元),占96.72%;其他收入950万元,占3.28%。

  三、关于湖北省财政厅2018年部门预算支出情况说明

  湖北省财政厅2018年支出预算28924.88万元,其中基本支出13910.88万元,占48.09%;项目支出15014万元,占51.91%。

  四、关于湖北省财政厅2018年财政拨款预算财政拨款情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。湖北省财政厅2018年财政拨款预算数27974.88万元,占2018年收入总额的96.72%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加2045.04万元, 主要原因:一是2017年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员50人,2018年安置军转干部人数增加;二是按澳门葡京网站规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

  2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占95.42%,社会保障和就业(类)支出占3.67%,医疗卫生(类)支出0.91%。

  五、关于湖北省财政厅2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

  2018年一般公共预算支出预算数为27974.88万元, 其中基本支出13910.88万元,占49.73%;项目支出14064万元,占50.27%。

  具体安排情况如下:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年一般公共预算支出预算数为12587.12万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1438.02万元,主要原因:一是2017年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员50人,2018年安置军转干部人数增加;二是按澳门葡京网站规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为5714万元。主要用于:一是机关行政管理专项工作。包括政务公开及电子政务、综合治理、机要保密、档案管理、机关党建、财政信息宣传、财政法制建设、省驻农村工作队、扶贫工作队及援藏援疆工作建设。二是非税收入征管工作。包括全省及省直非税收入征管澳门葡京网站宣传,非税收入征收进度分析和调研,非税收入重点稽查和信息化管理。三是全省开发性金融业务管理。包括建立澳门葡京网站性贷款项目库、组织全省金融系统、开发性金融合作办、投融资平台等相关单位开展财政公共服务项目、PPP示范项目建设及绩效评价工作等。四是全省农业综合开发及支农惠农资金管理工作。包括农业综合开发项目申报、评审、验收、培训,专项资金检查,绩效评价工作等。五是会计考试培训与管理支出。包括会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理。六是财政课题研究与内部刊物编纂工作。包括财政课题研究,《湖北财政年鉴》、《财政与发展》与《社保财务理论与实践》等编纂工作。七是全省财政干部业务培训工作。包括全省财政干部财政理论知识培训、全省财政干部能力提升培训、全省财政系统人事干部培训等。八是省农村综合改革领导小组办公室工作。包括召开全省农村综合改革工作会议,落实全省农村公益事业、乡镇体制改革、农村义务教育、国有农场改革等各项农村改革工作,按省政府要求开展年度考核评估工作,到基层调研等。九是会计领军人才培训工作。包括全省会计领军人才的选拔、培训、人才培养档案信息库的建设等。十是全省注册会计师事务所发展专项工作。包括按照会计师事务所发展目标、业绩状况、执业质量、社会公信度等有关内容进行考核,对符合条件的会计师事务所予以激励扶持。此项支出比2017年财政拨款预算数减少249万元,主要原因是2017年底取消会计从业资格考试,故2018年预算数相应减少。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。 2018年一般公共预算支出预算数为871万元。主要用于:厅机关办公楼维修、水电、保洁、绿化、安全,中央空调系统、电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护及保养支出等后勤保障服务。此项支出比2017年财政拨款预算数增加186万元,主要原因是厅机关办公大楼消防系统、中央空调系统和电梯设备、卫生间设施设备等陈旧老化,维修项目增加,故预算数相应增加。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为2067万元。主要用于:一是预算绩效与行政事业资产管理工作。包括推进绩效目标管理,绩效评价报告复核评审、完善预算绩效管理信息系统及预算绩效管理培训,对全省行政事业单位资产进行考评、新增资产配置预算、政府资产报告编制、资产收益征收管理以及商贸、国际金融、支农专项资金绩效考评工作等。二是预算编制工作。包括组织全省及省直部门单位编制公共财政预算、国有资本经营预算、全省国有土地收支基金预算等。三是财税体制改革调研工作。包括开展财政体制改革调研、政法体制改革调研、税收调查,地方政府性债务管理、省级股权投资引导基金运行工作等。四是省级财政项目支出重点绩效评价工作。包括省级项目支出财政重点绩效评价第三方机构服务费。此项支出比2017年财政拨款预算数减少533万元,主要原因是省直单位资产管理考评经费是用于省直预算单位的支出,按项目管理的要求调整为省本级专项支出,故预算数相应减少。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为300万元,主要用于:全省财政总决算、部门决算的布置、培训、汇审,决算资料汇编,全省财政预算执行分析、试编权责发生制政府综合财务报告,编制全省财政性资金投资基本建设项目决算。二是全省国库管理支出。包括印制财政集中支付凭证、总预算会计记账凭证、财政专户管理、国库系统网络建设及维护等。此项支出比2017年财政拨款预算数减少200万元,主要原因是2018年各处室业务系统运维集中归口到厅信息中心管理,国库业务系统建设、维护经费减少,故预算数相应减少。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。2018年一般公共预算支出预算数为1605万元。主要用于:一是市州财政监督检查办事处专项检查工作。包括每年对一至两项财政资金进行监督检查,对汉外省属单位进行财务及部门预算执行情况检查,对举报案件进行检查核实,对省管县(市、区)财政工作的监督、检查。二是专项检查工作。包括基本建设专项资金检查、社会保障资金监督检查、地方金融企业财务监管、教科文财务管理监督检查、政府采购执行情况专项检查、国际金融组织贷赠款项目督导检查、省级收入检查、会计事务所专项质量检查等。此项支出比2017年财政拨款预算数增加410万元,主要原因是2018年增加会计监督检查和会计事务所执业质量检查、预算合规性审查、财政专项资金检查等工作,故预算数相应增加。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。2018年一般公共预算支出预算数为1622万元。主要用于:一是全省财政信息化建设运行维护。包括全省财政信息化应用支撑大平台建设,维护厅机关信息网络运行维护、省财政至各市州县区的财政工作专网线路运行维护与升级、全省财政干部在线教育培训线路与视频会议系统维护、政府采购网络运行维护。此项支出比2017年财政拨款预算数增加902万元,主要原因是2018年各处室业务系统运维集中归口到厅信息中心管理,2018年财政信息化建设工作量增加,故预算数相应增加。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为400万元。主要用于:对全省财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查,对全省财政性资金投资项目资金使用情况进行核查及追踪问效,支付受托机构评审费,对财政投资评审业务进行培训。此项支出与2017年财政拨款预算数基本持平。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为1405万元。主要用于:一是省直财政票据的印刷,包括政府非税收入票据、行政事业单位资金往来结算票据、医疗收费票据和其他财政票据的印刷;二是全省罚没票据的印刷,包括代收罚没票据、没收物质票据、暂扣款物票据和罚没定额票据等印刷;三是按规定安排的不可预见费,用于解决预算执行中的临时增支。此项支出比2017年财政拨款预算数增加51万元,主要原因是按规定比例安排的不可预见费增加,故预算数相应增加。

  10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年一般公共预算支出预算数为80万元,用于派驻我厅纪检机构信访案件调查、专项检查、党风廉政建设宣传活动、调研执纪监督课题、纪检业务培训等费用。此项支出与2017年财政拨款预算数基本持平。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年一般公共预算支出预算数为1060.22万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加35.22万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,故预算数相应增加。

  12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年财政拨款预算数为263.54万元,用于厅机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数基本持平。

  六、关于湖北省财政厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

  湖北省财政厅2018年一般公共预算基本支出13910.88万元,其中人员经费11696万元,日常公用经费2214.88万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加1478.04万元, 主要原因:一是2017年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员50人,2018年安置军转干部人数增加;二是按澳门葡京网站规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

  七、关于湖北省财政厅2018年政府性基金预算支出情况说明

  湖北省财政厅2018年无政府性基金预算支出。

  八、关于湖北省财政厅2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算数383.84万元,其中:因公出国(境)费150万元,公务接待费115.84万元,公务用车购置及运行维护费118万元。“三公”经费预算支出比2017年财政拨款预算数增加48.99万元, 其中:因公出国(境)费增加65万元,主要原因是 为完善中央和地方财政关系,建立现代预算制度,全面实施预算管理,推动全省财税体制改革向纵深发展,进一步提升财政干部现代财政理论素养和实务工作能力,学习借鉴英国政府财政管理经验和财政理论学界的研究成果,2018年拟组织省财政厅机关和市(州)财政部门干部到英国进行集中培训,此项计划履行相关手续后执行;公务接待费减少16.01万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费与2017年基本持平。

  九、关于湖北省财政厅2018年政府采购预算情况说明

  2018年政府采购预算数7254.32万元,比2017年政府采购预算减少1525.68万元,主要原因是会计考试培训与管理经费、农业综合开发与支农财政资金管理经费和中央财政投资项目评审经费中委托业务减少,故预算数相应减少。

  十、机关运行经费安排情况说明

  2018年省财政厅本级、省农村综合改革领导小组办公室及厅属事业单位等的机关运行经费预算2214.88万元,比2017年预算增加29.97万元。

  第四部分

  湖北省财政厅2018年财政专项支出预算安排情况说明

  湖北省财政厅2018年财政专项支出20462万元,具体安排情况如下:

  1.预算绩效管理激励性转移支付10000万元,主要用于奖励市州县财政部门预算绩效管理、财政专项资金统筹工作。根据《澳门葡京网站关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)文件精神,激励资金以提高预算资金管理水平、提升预算资金使用绩效为目的,遵循依法依规、公平公正的原则,年终按照市县预算绩效管理考核结果、财政专项资金统筹使用考核结果分配资金。

  2. 非税收入征管市县补助300万元,主要用于补助市州县非税收入征管中开展的稽查、培训、考核考评工作。

  3.省道路交通事故社会救助基金管理市县补助200万元,主要用于补助市州县实施道路救助基金管理中开展业务培训、项目检查评审工作。

  4.全省市州财政信息化建设运行维护经费340万元,主要用于补助市州财政信息平台运行维护工作。

  5.国际金融组织贷赠款项目前期管理费180万元,主要用于补助市州县对国际金融组织贷赠款项目的前期准备和实施管理工作。

  6.湖北省注册会计师考试工作经费100万元,主要用于补助市州注册会计师考试中组织考场、巡视监考工作。

  7.资产管理绩效评价工作经费1500万元,主要用于补助市州县预算部门资产配置预算覆盖率、资产使用、资产处置合法合规情况、资产收益征管率、资产报表编报质量、资产信息化管理工作。

  8.乡镇财政资金监管能力建设资金5000万元,主要用于补助乡镇财政开展澳门葡京网站、业务、技能培训、信息通达、公开公示、抽查巡查、乡镇财政资金监管手段更新工作。

  9.农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费2842万元,主要用于补助市州县农村财政财务管理部门开展强农惠农澳门葡京网站宣传、乡镇财政干部培训、票据印刷管理、乡镇财政和村级财务管理等农村财政财务管理工作。

  名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管、全省开发性金融业务管理、全省农业综合开发及支农财政资金管理、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理、全省会计领军人才培养、注册会计师事务所管理、财政课题研究与内部刊物编纂、全省财政干部业务培训、省农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。

  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政厅机关服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关澳门葡京网站及省级财政项目支出重点绩效评价和省直单位资产管理考评工作的项目支出。

  (七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察业务(项):指财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  (九)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  (十)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

  (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅用于省直财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  (十二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指派驻我厅纪检机构用于信访案件调查、专项检查、党风廉政建设宣传活动、调研执纪监督课题、纪检业务培训的项目支出。

  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政厅(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

  (十四)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

责任编辑:刘曲

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