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湖北理工学院关于2018年部门预算信息公开的公告

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-03-05 18:08:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《澳门葡京官网办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电[2014]53号)以及湖北省财政厅《关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2018]3号)等文件精神,现向社会公开我校2018年部门预算相关信息。

  一、主要职能及内设机构

  (一)主要职能

  学校的基本职能是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人教育、联合培养研究生和留学生学历教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:

  1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

  2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

  3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

  4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

  (二)内设机构

  学校设有内部机构58个,其中:

  1、机关教辅部门36个,具体为:党政办公室、组织部、宣传部、纪委、审计处、机关党委、统战部、学工部、团委、发展办、人事处、教务处、科研处、校企合作办、设备处、招生处、就业处、计财处、研究生处、基建处、国际交流合作处、离退休工作处、法制办、工会、学报编辑部、信息管理处、后勤管理处、教育质量办、档案馆、校友办、保卫处、矿冶文化研究中心、计生办、图书馆、校医院、后勤集团。

  2、教学院部22个,具体为:机电工程学院、电气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、医学院、化学与化工学院、计算机学院、土木建筑工程学院、艺术学院、师范学院、数理学院、外国语学院、国际学院、材料与冶金学院、宜兴工程学院、光谷北斗国际学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部、高等职业技术学院、滨江学院、临床学院。

  (三)人员编制及实有人员情况

  2017年我校事业人员编制数为1645人,到2017年底,我校实有在职人员1342人,离休人员16人,退休人员650人。

  二、2018年预算收支情况及变动说明

  (一)2018年预算收入情况

  2018年预算总收入为35807万元,其中:(1)2018年财政经费拨款为29217万元,占总收入81.60% 。(2)2018年其他收入为3947万元,占总收入的11.02%。其中:财政科研项目资金(纵向科研)收入1000万元,银行存款利息收入等327万元,黄石市财政土地收益拨款1200万元,校地合作500万元,非税收入结转920万元。(3)上年结余1515万元,占总收入的4.23%。(4) 动用以前年度事业基金1128万元,占总收入的3.15%。

  (二)2018年预算支出情况

  2018年预算总支出为35807万元,实现收支平衡。其中:(1)基本支出27688.50万元,占总支出的77.33%。其中:人员支出22889.50万元,占总支出的63.92%,日常公用支出4799万元,占总支出的13.41%。(2)项目支出8118.50万元,占总支出的22.67%。其中:财政拨款项目支出2303万元,纳入预算管理的非税收入拨款671万元,其他收入项目支出3854.50万元,上年结余用于项目支出1290万元。

  (三)2018年预算增减变化情况

  2018年预算总收入比2017年增加775.40万元,增幅2.21%,原因如下:

  (1)财政拨款(补助)减少4412万元,其中:①经费拨款(补助)减少259万元,中央专项转移支付补助减少198万元,主要是由于在校学生人数减少造成的定额补助减少;②其他纳入预算管理的非税拨款减少3382万元,主要是由于继续教育学院历年滚存的结余集中在2017年反映;③行政事业单位资产收益拨款减少573万元,主要是由于原卫校土地置换收益2017年已全部实现,2018年无此项收入。

  (2)其他收入增加3512万元,主要是新增了财政科研项目资金(纵向科研)收入615万元,银行存款利息收入等277万元,黄石市财政土地收益拨款1200万元,校地合作500万元,非税收入结转920万元。

  (3)上年结余(转)增加了547.40万元,主要是2017年高等教育事业综合奖补资金结转至2018年度。

  (4)2018年动用事业基金1128万元。

  2018年预算总支出比2017年增加775.40万元,增幅2.21%,原因如下:

  (1)基本支出减少12.68万元,其中:①人员支出减少820.50万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出的减少,2017年采用的是在汉标准,2018年调整为非在汉标准;②日常公用支出增加807.82万元,主要是学校2018年房屋、设施因年久失修,已进入维修的高峰期,增加了维修(护)费投入和因学校教学科研和学科建设的需要,增加了设备费的投入。

  (2)项目支出增加788.08万元,主要是增加了2017年高等教育事业综合奖补专项。

  主要科目解释:

  1、基本支出27688.50万元,主要包括人员经费支出22889.5万元,日常公用经费支出4799万元。其中:

  工资福利支出22672.10万元,其中:基本工资4576.80万元;绩效工资10700万元;津贴补贴1029.30万元;机关事业单位基本养老保险缴费2058万元;机关事业单位职业年金缴费823万元;其他社会保障缴费1925万元;住房公积金1560万元。

  对个人和家庭补助支出217.4万元,含:离休金204.4万元,其他对个人和家庭补助支出13万元。

  商品和服务支出4173.85万元,含:办公费204万元,水电费460万元,邮电费60万元,差旅费150万元,维修(护)费593万元,劳务费1158万元(主要用于我校支付派遣公司的临时聘用人员的工资等费用),公务接待费35万元,公务用车运行维护费50万元(与2017年预算数50万持平,主要用于购买燃料、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元,工会会费80万元,福利费50万元,会议费20万元,培训费45万元,印刷费36万元,其他商品和服务支出1022.85万元,主要包括:研究生费用12万元,新生军事技能教育专项40万元,国际合作办学注册管理费249万元,学生活动费140万元,省电大管理费、思政专项177万元,后勤集团服务费354.85万元,党建经费40万元,会计服务费10万元等。

  其他资本性支出625.15万元,其中:办公设备545.15万元,其他80万元。

  2、项目支出8118.5万元,资金安排具体为:①学生资助工作专项1700万元;②“双一流”建设专项3740.5万元;③高校银行贷款还本付息专项380万元;④高校科研课题项目经费1000万元;⑤不可预见费项目548万元,主要用于预算执行中的临时增支;⑥高校基本建设专项750万元。

  (四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算列支162.60万元,与2017年相比,增加了2.55%。其中:①公务接待费35.6万元,比2017年降低了52.96万元,下降了59.8%。变动的主要原因是根据中央八项规定和湖北省六条禁令,结合上级要求和我校2017年执行情况,减少了2018年公务接待费预算安排;②公务用车运行维护费50万元,与2017年预算数50万持平,主要用于购买燃料、维修保养、保险、过桥过路费等;③因公出国(境)费用77万元,比2017年增加57万元,主要原因是:根据《省教育厅关于确定2018年度省属高校青年教师项目出国留学人员的通知》(鄂教外函【2017】46号文),我校王治国教师将参与湖北省教育厅省属高校青年教师出国培训项目。根据文件精神,省教育厅给予每人资助2万元;增加教师国际交流出国费用55万元,其中,新西兰2人,10万元;意大利1人,5万元;加拿大2人,10万元;比利时1人,5万元;美国1人,5万元;代表团出访新西兰1个,10万元;代表团出访美国1个,10万元。

  (五)政府采购预算情况

  2018年我校政府采购预算3927.74万元,具体为:①办公费纳入政府采购预算为60万元,②维修(护)费纳入政府采购预算为553万元,③会议费纳入政府采购预算为20万元,④印刷费政府采购预算为20万元,⑤公务用车运行维护费纳入政府采购预算44万元,⑥其他交通费用政府采购预算为110万元,⑦物业管理费政府采购预算为80万元,⑧新增资产纳入政府采购预算为3040.74万元(其中图书购置政府采购预算80万元,资本性维修政府采购预算750万元)。

  (六)学校运行经费安排情况及变动说明

  本年学校安排日常公用支出4799万元,占预算总支出13.41%,其中:商品服务支出4173.85万元,其他资本性支出(教学仪器设备图书等)625.15万元。日常公用支出比上年增加807.82万元,同比增加20.24%。变动增加的主要原因是:①学校2018年房屋、设施因年久失修,已进入维修的高峰期,增加了维修(护)费投入;②因学校教学科研和学科建设的需要,增加了设备费的投入。

  三、2018年部门预算表

  四、其他需要说明的情况

  1、基本支出分析情况说明

  1)工资福利支出比上年增长685.10万元,增长率3.12%,主要是①学校按第二轮工资标准测算,基本工资增长近469万元;②增加住房公积金1560万元,是根据预算编制要求,将住房公积金科目从对个人与家庭的补助支出调至工资福利支出编制;③在职人员养老保险缴费和职业年金缴费预算基数调整导致下降1344万元(原参照省直预算单位标准编制,现根据省直汉外标准编制)。

  2)商品与服务支出比上年增长702.67万元,增长率20.24%,主要是增加外聘人员经费等。

  3)对个人和家庭补助支出比上年减少1505.60万元,主要是根据财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案》的通知(财预发【2017】98号),我校2018年住房公积金1560万元编入工资福利支出。

  4)资本性支出比上年增加105.15万元,主要是由于学校加大教学设备投入。

  2、其他商品和服务支出1022.85万元,主要包括:研究生费用12万元,新生军事技能教育专项40万元,国际合作办学注册管理费249万元,学生活动费140万元,省电大管理费、思政专项177万元,后勤集团服务费354.85万元,党建经费40万元,会计服务费10万元等。

  3、我校现有在校普通本专科学生16242人,其中:全日制普通本科在校生13411人、专科在校生2762人,留学生69人。

  4、我校会议费主要在学校召开的国际国内会议、职工代表大会、学校党代会和校内工作会议等发生的住宿等支出,这些支出主要由学校招待所提供服务,没有安排政府采购。

  5、我校2018年预算中因公出国费用高于上年预算数57万元,但整体三公经费下降。根据工作安排因公出国费用增加预算如下:

  根据《省教育厅关于确定2018年度省属高校青年教师项目出国留学人员的通知》(鄂教外函【2017】46号文),我校王治国教师将参与湖北省教育厅省属高校青年教师出国培训项目。根据文件精神,省教育厅给予每人资助2万元;

  增加教师国际交流出国费用55万元,其中,新西兰2人,10万元;意大利1人,5万元;加拿大2人,10万元;比利时1人,5万元;美国1人,5万元;代表团出访新西兰1个,10万元;代表团出访美国1个,10万元。

  6、我校根据省财政厅年终省级预算单位划拨资金通知,核定2017年结转结余资金范围为:2017年度一般公共预算资金,年内确实无法执行,需结转下年使用的一次性、延续性项目资金。具体数额为:一次性项目2017年中央财政支持地方发展的专项600万元,延续性项目2017年综合奖补资金690万元及其他资金225万元,以上结转资金已向省厅备案。

  7、根据省财政厅最新要求,2017年底非税收入结转列入2018年预算其他收入中。据此,我校2017年非税收入结转安排在其他资金。

  8、关于表七、表九、表十的说明。

  表七 湖北理工学院2018年政府性基金预算支出表为空表,我校无政府性基金预算;表九 湖北理工学院2018年财政专项支出预算表为空表,我校无财政专项支出预算;表十湖北理工学院2018年专项转移支付分市县表为空表,我校无专项转移支付预算。

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款(主要为学生学费及住宿费等收入)和行政事业单位资产收益拨款(主要为学校资产出租出借处置收入)。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (五)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (六)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

责任编辑:韩安然

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