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汉江师范学院2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-21 16:23:00 来源:湖北日报 【字体: 分享
  根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的意见>的通知》[中办发(2016)13号]、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》[财预(2014)36号]、《省委办公厅、省政府办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的实施意见>的通知》[鄂办发(2016)30号]、《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》[鄂财库发〔2018〕36号]的有关要求,现将我校2017年部门决算和“三公”经费信息予以公布如下:

  一、单位基本情况

  (一)基本情况。

  汉江师范学院是一所国家举办的全日制省属普通高校,其前身是创立于1904年的湖北省郧阳府师范学堂,文脉可追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。1954年建校,1975年开设大专班,1977年为华中师范学院郧阳分院,1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校,1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校,2016年3月22日国家教育部批准同意学校升格为本科院校,更名为汉江师范学院。

  学校位于新兴汽车城湖北省十堰市,近依道教胜地武当山,毗邻华中屋脊神农架和南水北调中线水源地丹江口水库。现有十堰、丹江两个校区,校园占地总面积1094亩。

  设有中文、外语、旅游与管理、数学与财经、汽车与电子工程、生物化学与环境工程、艺术、计算机科学、教育、体育、教育二系11个教学系,16个本科专业,42个专科专业,形成了以人文学科、社会学科、理学为主干的学科体系,以及以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的发展格局。学校现有全日制在校生近11000人,面向全国21个省(市、自治区)招生。 

  具有较强的办学实力。拥有一支高素质、高水平的教学团队。专任教师640人,兼职教师170人,其中高级职称220余人,研究生220余人,“双师型”教师286人,全国优秀教师和湖北名师各1人,湖北省优秀教师4人。聘有华中师范大学、武汉大学、中国人民大学等100余位知名学者、博导为客座教授,聘请有7名外籍专家常年在校任教。馆藏纸质图书近125万册,建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。目前拥有校内6个教学实验教学中心(实训基地),130个实验(实训)室,校外实训基地152个,建有集教学、科研和实习实训于一体的附属示范幼儿园1所。

  积极推进内涵建设。拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个,国家级精品资源共享课程2门,承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目3个,农村小学骨干教师置换培训子项目1个;湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各2个,湖北省高校实习实训基地1个,湖北省高等职业教育实训基地2个,湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目2个,湖北省高等职业教育重点专业7个,省级教学团队2个,省级精品课程11门,“楚天技能名师”教学岗16个,省级教学成果奖10项。2010年以来,公开发表论文2510篇,其中被SCI、EI、CPCI收录115篇;出版学术专著、教材121部,研究成果获省、市政府奖励69项,获国家、省、市(厅)级立项教科研课题158项,省科技厅重大科技成果鉴定4项,授权专利19项;《汉江师范学院学报》被评为“全国高职高专学报核心期刊”、“全国高职高专十佳学报”。

  主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持,在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。近年来,学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合,研究成果丰硕,在推介武当文化、车城十堰、丹江水资源等方面做出了一定的贡献。现有湖北省普通高校人文社科重点研究基地(汉水文化研究基地),湖北省武当文化研究会,十堰市科技创新团队(珍稀药用植物繁育创新团队)等研究机构。

  学校坚持与时俱进、开拓创新,深入贯彻《国家教育中长期改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神,大力发展学前教育和师范类专业,建设区域性学前教育师资培养、培训基地,进一步加强职业技能专业的培养力度。学校被评为全国语言文字规范化示范校,七届蝉联“湖北省文明单位”;校工会被全国总工会授予“全国模范职工之家”,外语系被全国妇女“巾帼建功”活动领导小组授予“全国巾帼文明岗”,“红笔网友俱乐部”被教育部思政司评为首届“全国高校优秀网络栏目”。

  (二)主要工作职责

  1、大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念,不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业,强调知行合一,学以致用。改革人才培养模式,坚持产学结合,重视学生实践能力培养,提高学生创新精神和就业竞争力。

  2、主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持,在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。发挥人才聚集、学科综合的优势,加强与地方政府、企业的沟通与联系,以服务求支持,以共赢谋合作,以贡献求发展。

  3、积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合,研究成果丰硕,在推介武当文化、车城十堰、丹江水等方面做出了一定的贡献。

  4、致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神,开展丰富多彩的校园文化生活,凝练学校精神。

  (三)内设机构

  学校为适应高校改革的要求,现设有中文、外语、旅游与管理、数学与财经、汽车与电子工程、生物化学与环境工程、艺术、计算机科学、教育、体育、教育二系、思政课部11个教学系部,18个机关教辅部门,1个后勤服务集团。学校现有16个本科专业,42个专科专业,形成了以人文学科、社会学科、理学为主干的学科体系,以及以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的发展格局。学校现有全日制在校生近11000人,面向全国21个省(市、自治区)招生。

  二、决算报表收入支出决算情况说明

  (一)收入结构分析。

  1、2017年学校实现总收入21732 万元,比2016年的23043万元减少了1311 万元。其中:纳入一般预算财政拨款补助收入 13557万元,比年初预算15375万元减少了 1818 万元;非税收入拨款6142万元,比2016年的6000万元增加了142万元,比年初预算6250万元减少108万元(主要原因是政府采购项目未完成);行政事业单位国有资产收益380万元,2016年无。当年事业收入197万元,比2016年439万元减少242万元(主要原因是承担省教育厅教师培训项目拨款暂未到位)

 

  收入项目

  2017年

  2016年

  金额(万元)

  预算变动

  金额(万元)

  预算变动

  公共财政预算安排的教育经费

财政补助拨款

12171.00

14972.77

13265.00

15447.27

非税收入

6250.00

6250.00

6000.00

6000.00

行政事业资产收益

380.00

380.00

   

小     计:

18801.00

21602.77

19265.00

21447.27

  事业收入

320.00

197.00

 

439.00

  其他收入

   

320.00

 

           收入合计

19121.00

21799.77

19585.00

21886.27

  2、收入与预算对比分析

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  年初结转和结余

  本年收入

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  19121

 21836

14

0

104

0

19121

21732

  14

 

  财政拨款

  非财政拨款

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  其中:

  事业收入

  其他收入

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  年初预算数

  决算数

  差异率%

18801

20079

7

320

1653

417

320

197

-38

0

1456

  0

  说明:2017年收入决算数与年初预算数增加2715万元,差异率14%。主要原因:一是2017年省级财政补助拨款(项目支出)增加3049.62万元,其中1524万元政府采购未执行;二是当年其他收入1456万元年初因不确定无预算;三是事业收年初预算320万元,决算是197万元,是2017年我校承担省教育厅教师培训项目收入197万元(其中2016年培训经费70万元,2017年培训经费127万元),但年初预算320万元,因年底我校已按要求完成了培训任务,尚余240万元还未拨付到位。

  年初结转和结余104万元,是2016是基本支出结转104万元。

  (二)支出结构分析。

  支出项目

  2017年

  2016年

  金额(万元)

  预算变动

  金额(万元)

  预算变动

  基本

  支出

  人员经费

11375.00

11221.00

 9986.00

11032.65

  公用经费

 2791.00

2625.00

 4693.00

2910.82

  小计:

14166.00

13846.0

14679.00

13943.47

  项目

  支出

  行政事业公用项目   

4955.00

7756.77

4906.00

7483.80

  小计:

4955.00

7756.77

4906.00

7483.80

  总      计

19121.00

21602.77

19585.00

21427.27

  说明:2017年支出年初预算及及预算变动情况与2016年变化不大,2016年落实高职高专生均补助资金。2017年基本支出预算变动主要原因是年初预算用事业收编154万人员经费和166万的商品服务支出;项目支出变动主要原因是省级财政项目费增加了3049.62万元(详见收入项目支出明细表)。

  (三)支出与预算对比分析

  年初预算数(万元)

  决算数(万元)

  差异率%(万元)

  19121.00

  21,425.32

  12.05

  项目支出

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  其中:财政拨款

  年初预算数

  决算数

  差异率%

  4955.00

  6,334.78

  27.83

  4955.00

  5,946.51

  20.00

  说明:①本年支出数比年初预算数增加2304.32万元,差异率12.05%。主要原因:一是2017年省级财政补助拨款(项目支出)增加3049.62万元(其中:学生资助经费986万元,公用经费2063万元),其中1524万元政府采购未执行;二是当年非财政补助支出1648万元(来源于其他收入和事业收入),而年初预算事业收入320万元;三是2017年项目支出(高等教育事业发展专项-综合奖补资金)结转395万元。

  ②2017年基本支出比年初预算数增加924.54万元(其中人员经费与年初预算基本无差异,主要是公用经费差异),差异率6.53%。主要原因:年初预算无当年贷款利息支出,当年实际利息支出1316万元,其中非财政补助支出1002万元(来源于其他收入)。基本支出-财政拨款支出与年初数基本无差异。

  ③2017年项目支出比年初预算数增加1379.78万元,差异率27.83%。主要原因:当年省级财政补助拨款(项目支出)增加3049.62万元(其中:学生资助经费986万元,公用经费2063万元),其中1524万元政府采购未执行。

  三、2017年“三公”经费支出说明

  2017年“三公”经费52.45万元。其中,因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行维护费31.80万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车维持费31.80万元),公务接待费20.65万元。2017年“三公”经费年初预算数140万元,均比年初预算数减少较多。2017年出国出境人数为0,公务用车购置数为0,公务用车保有量为9辆。2017年国内公务接待批次(无外事接待批次)288次,接待人数2575人。

  (1)“三公”经费支出预决算对比情况

  “三公”经费预算数

  “三公”经费决算数

  预决算差异率%

  1,400,000.00

  524,525.02

  -62.53

  说明:“三公”经费预决算差异率-62.53%。一是年初预算因公出国费20万元,当年未发生因公出国费。二是公务接待费年初邓预算90万元,当年实际支出20.65万元。

  ①公务用车购置及运行维护费

  说明:公务用车购置及运行维护费预决算差异率6.01%(主要是公务用车运行维护费)。原因是:1、2017年年初预算30万元政府采购计划(汽车费用),为了完成预算计划,提前购置充值油费(实际油并未完全使用,在充值油卡上),相当于先预付油费;2、2017年公车鄂C00041进行了大修(变速箱),费用较大。

  ②公务接待费

    公务接待费

  预算数

  决算数

  预决算差异率%

  900,000.00

  206,508.00

  -77.05

  说明:当年严格执行公务接待费的澳门葡京网站,加强三公经费管理,大力压缩公务接待费。

  ③(2)“三公”经费支出上下年变动情况

  (2) “三公”经费支出实物量情况

  ①因公出国(境)

  因公出国(境)

  团组数(个)

  比上年增减%

  团组平均支出金额(元)

  人次数(人)

  比上年增减%

  人均支出金额(元)

  0

  0.00

  0.00

  0

  0.00

  0.00

  ②公务用车购置及运行维护

  公务用车购置及运行维护

  公务用车购置数(辆)

  比上年增减%

  车均购置金额(元)

  公务用车保有量(辆)

  比上年增减%

  车均运行维护费金额(元)

  0

  0.00

  0.00

  9

-52.63

  35,335.22

  说明:本年度经财政厅审核,报废了2辆公务用车。2017年公车鄂C00041进行了大修(变速箱),费用较大。车均运行维护金额正常。

  ③公务接待

  公务接待

  国内公务接待批次(个)

  国内公务接待人次(人)

  小计

  比上年增减%

  其中:外事接待

  小计

  比上年增减%

  国内接待人均支出金额(元)

  其中:外事接待

  小计

  比上年增减%

  小计

  比上年增减%

  外事接待人均支出金额(元)

288

35.85

0

0.00

2,575

21.92

80.20

0

0.00

  0.00

  四、2017年政府采购信息说明

  2017年政府采购支出金额509.40万元,其中:政府采购货物支出241.67万元、政府采购工程支出152.73、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额509.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额509.40万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购类型通过公开招标、询价、竞争性谈判、竞争性磋商等多种形式进行采购。

  五、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆17辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:载客汽车、垃圾运载车、校内巡逻车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个一级项目,资金5693.77万元,占一般公共预算项目支

  出总额的95.75%。从评价情况来看,2017年我校项目支出基本符合国家及湖北省相关规划及澳门葡京网站的要求,基本完成了设立的绩效阶段性目标。根据项目实施单位调查问卷统计结果,在学生满意度、对科研事业发展的推动作用等方面服务对象综合满意度较高。特别是我校就资助工作对学生进行随机抽样调查,学生对国家资助澳门葡京网站较为熟悉,困难学生认定、奖助学金评审等相关工作程序到位,执行严格,切实解决了困难学生的学费和生活费问题,学生对学校资助工作较为满意,满意度91%。2017年,除“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知”因维修未完成,政府采购无法执行外,其他项目预算执行率均较高。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年除“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知”项目因我校西校区维修未完成,政府采购无法执行外,其他项目预算执行率均较高。也基本完成了设立的绩效阶段性目标,保障了学校教育事来发展。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  1、“2017年高校发展专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开设创新创业在线必修课程,培养合格的创业课程师资,开展学生创业培训,拓宽毕业生就业渠道;二是深入推进人才培养模式改革,加快培养国际化高素质创新型人才;三是引导教师开展理论创新研究,完成项目预期研究成果,提升学校理论研究水平,为申报更高级别的项目(教育部科学研究项目、国家自然科学基金等)储备力量,奠定基础;四是培养一支具有丰富实践经验、较高理论水平的政工干部队伍;五是提升学校办学实力及理论研究水平,促进学科建设。发现的问题及原因:一是预算执行未细化到各子项目。下一步改进措施:一是加强项目管理完善会计核算,按子项目设置项目明细账单项核算,分子项目进行绩效评价;二是加强项目绩效管理基础工作,对已完工项目及时组织验收和资料归档。

  附件:《“2017年高校发展专项”绩效评价评分明细表》    

  2、“2017年学生资助专项及中职生减免学费项目”绩效自评综述:项目全年预算及预预算调整数为1608.77万元,执行数为1608.77万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年,我校资助专项绩效总目标是3174人,落实国家励志奖学金名额354人,金额177万元;国家助学金5400余人次,金额821.9万元;新生入学“绿色通道”资助2人,金额0.186万元;2332名家庭经济困难学生成功办理助学贷款,银行发放贷款1627.8785万元,缴纳学费1380余万元;减免2名学生学费1.5万元;二是省级财政资金、助学贷款资金及学校自筹资金使用情况规范、合理,有效性较高,学校家庭经济困难学生顺利入学,年度绩效预期实现值99.99%,达到了预定的绩效指标。发现的问题及原因:一是受地域等条件限制,对学生家庭困难状况的调查覆盖面较窄,难以全面掌握所有困难学生家庭真实情况,困难信息真实性把握不够。下一步改进措施:一是加大走访力度,对困难学生信息进行核对,增加学生证明材料的真实性;二是提升工作人员素质,实事求是,严格按实际进行困难认定和国家奖助学金评审,确保公平、公正、公开;三是积极开发学生资助信息管理系统。通过软件开发,更新困难学生数据库,从生源地、困难情况、学习、受助、思想、学生成长等方面进行数据比对统计,进行综合研究分析,提高工作效率。通过数据分析,制订更为合理的评定办法,提供更多的数据依据,确保资助澳门葡京网站更好的执行;四是探索资助新方式,发挥资助育人功能。

  3、“2017年高校贷款还本付息专项” 绩效自评综述:项目全年预算及预预算调整数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年偿还银行借款4000万元,逐步降低我校债务规模,化解债务风险,减少债务利息支出,使学校走向良性循环发展,达到了预定的绩效指标。发现的问题及原因:一是学校因十堰新校区建设,债务规模仍然非常大,每年还债压力依然大,学校财力不足,制约了学校教育事业发展。下一步改进措施:一是进一步增收节支,加大筹措资金力度,拓宽收渠道;二是积极与上级省财政厅、省教育厅汇报沟通我校目前办学资金压力的现状,争取在澳门葡京网站和资金上的支持,以缓解债务压力。

  4、“2017年高等教育综合奖补资金”绩效自评综述:项目全年预算及预预算调整数为395万元,执行数为0万元,完成预算的0%,项目结转395万元。主要原因:因项目资金在12月底下达到账,无法及时执行。

  5、“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知” 绩效自评综述:项目全年预算及预预算调整数为1568万元,执行数为152.74万元,完成预算的9.74%。主要原因:因我校西校区维修当年未完成,无法及时执行当年预算。下一步改进措施:加大预算执行力度,完成当年预算。

  七、名词解释:

  (一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2017年度汉江师范学院部门决算公开报表

  ①g01 收入支出决算总表(公开01表)

  ②g02 收入决算表(公开02表)

  ③g03 支出决算表(公开03表)

  ④g04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  ⑤g05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

  ⑥g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  ⑦g07财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  ⑧g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

汉江师范学院

2018年8月20日

责任编辑:余晶

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