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中共湖北省委办公厅2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-27 10:25:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

   第一部分 部门概况

  根据《中共湖北省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,中共湖北省委办公厅的主要职责是:

  (1)负责省委各种会议的准备和组织协调工作,安排省委领导同志的公务活动,办理省委领导同志交办的工作。

  (2)负责省委文件、文稿、省委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

  (3)围绕省委工作部署,组织和开展调查研究,为省委科学决策提出建议及依据。

  (4)研究、审核省委各部门、各厅局党组,各市、州委请示省委的有关问题,提出处理意见报省委领导同志审批。

  (5)及时、准确、保密、全面地向中央、省委报送信息,反映有关动态情况。

  (6)负责中央、省委各项重大方针澳门葡京网站和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

  (7)负责中央文件和省一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。

  (8)负责办公厅机关和归口、直属单位的干部人事管理和党务、群团工作。

  (9)负责省委值班工作,及时向省委领导同志报告重要情况,办理省委、省政府领导同志交办的有关信访事项。

  (10)负责服务省委常委及相关省直部门。

  (11)负责省委和办公厅的接待工作。

  (12)负责办公厅离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

  (13)负责省委大院的安全保卫工作。

  (14)负责机关行政事务工作,为省委领导同志和办公厅机关服务。

  (15)负责省直机关目标责任制管理工作。

  (16)负责归口和挂靠省委办公厅的单位的管理工作。

  (17)完成中央办公厅和省委领导同志交办的其他工作。

  省委办公厅内设22个处室,机关行政编制194名。

  第二部分 2017年部门决算情况

  一、收入决算情况

  2017年省委办公厅决算收入16076.94万元,其中:财政拨款收入15788.2万元,其他收入288.74万元。比上年增加830.1万元,增长5.4%。收入较上年增长的主要原因是2017年新增省十一次党代会专项经费。

  二、支出决算情况

  2017年省委办公厅决算支出16356.53万元,其中:财政拨款支出15823.2万元,其他资金支出533.34万元。

  财政拨款支出比年初预算数减少2113.13万元,主要是为长远规划省委大院整体环境,将列入2017年部门预算的“省委大院安防系统建设和大院局部道路维修改造”项目结转至2018年实施。

  第三部分 2017年部门决算公开说明

  一、“三公”经费支出说明

  全年“三公”经费支出466.13万元,较年初预算482万元减少15.87万元,较上年支出504.83万元减少38.7万元,降幅7.67%。分项目看:

  1.因公出国(境)费:2017年因公出国(境)3个团组3人次,支出13.29万元,较年初预算减少19.71万元,较上年支出增加5.63万元,增长73.5%。增长的主要原因是2016年我单位因公出国(境)1个团组1人次,少于2017年。

  2. 公务用车购置及运行费:2017年支出449.15万元(公务用车购置费222.72万元、公务用车运行维护费226.43万元),较年初预算增加66.15万元,较上年支出减少38.72万元,下降7.9%。

  3. 公务接待费:2017年公务接待63批次415人,支出3.69万元,较年初预算数减少62.31万元,较上年支出减少5.61万元,下降60.3%。

  4. 公务用车购置数及年末车辆保有量:本年新购车辆5台,其中按规定购置工作用车3台,购政务接待车辆1台,更新机关公务用车1台;本年处置车辆9台,其中调剂其他单位7台,报废2台。年末机动车保有量56台,较上年减少4台。

  二、机关运行经费支出说明

  全年机关运行经费支出1309.54万元,较2016年支出减少103.73万元,下降7.3%。主要是加强财务管理,严格控制一般性支出,降低了运行成本,提高了资金使用效益。

  三、政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额2354.7万元,其中货物支出393.1万元、工程支出181.6万元、服务支出1780万元。授予中小企业合同金额2232.1万元,占政府采购支出总额的94.8%。其中:授予小微企业合同金额251.82万元,占政府采购支出总额的10.7%。

  四、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我单位共有车辆56台,其中省级领导工作用车10台、一般公务用车33台、机要交通业务用车10台、其他车辆3台。其他车辆是指资产清查盘亏车辆,因未批复,仍在本年决算中反映。

  我单位没有单位价值50万元以上的通用设备。

  五、2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及6个项目,资金6496.2万元,占一般公共预算项目支出总额的78.5%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2017年预算执行率90%;年度绩效目标完成情况良好。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  省委重大公务活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为560万元,执行数为448万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是积极服务省委领导开展调查研究工作,完成调研成果数7项。二是较好地服务省委领导完成了各项政治接待和服务保障任务,接待任务零差错率。领导交办事项完成率100%。三是服务省委常委和常委分管部门工作成效明显,完成各项政治接待和服务保障任务,展现良好湖北形象,宣传推介了湖北。发现的问题及原因:一是“调研成果数”年初目标10项,实际完成7项,原因:联系基层、部门不够紧密,开展调查研究次数较少。二是“服务考察团赴外省学习考察活动次数”年度目标2次、实际未安排,“省际经济交流合作”年度目标“加强”、实际未安排。原因:为确保全员集中精力服务党的十九大、省第十一次党代会等重大政治任务,本年度未安排赴外省学习考察活动。下一步改进措施:一是进一步加强调查研究,努力提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。探索建立党办系统大调研机制,研究确定一批重点课题,联合有关省直部门、高校和市州党办系统开展调研,更好地服务省委决策。二是积极开展省际经济交流合作活动。

  省委办公厅专项工作经费项目自评综述:项目全年预算数为2146.2万元,执行数为1687万元,完成预算的78.6%。主要产出和效果:一是机要文件安全及时传递率:年度目标值100%,实际完成值100% ;二是督查成果采纳和批示率:年初目标值90%,实际完成值95%;三是党内法规和规范性文件备案数:年初目标值85件,实际完成值89件。全年报请党中央备案省委党内法规和规范性文件共89件,报备及时率、合法合规率均为100%;四是在信息服务、调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时、准确、高效,确保了政令畅通,推进了中央及省委重大决策和重要工作部署的贯彻落实,为湖北经济社会发展又好又快的可持续性发展作出了贡献;五是在年度目标考核中,省统计局社情民意调查中心开展的服务对象测评结果满意度达到97.82%。发现的问题及原因:一是“信息刊物期数”年度目标3180期、实际完成2469期,“信息采纳批示率”年度目标23%、实际完成21.26%。原因:按照“反四风”的要求,进一步精简文件数量,做到“减量提质”,其中《湖北今日重要信息》减量50%左右、其他信息刊物减量10%左右。二是“交换机要文件件数/平件件数”年初目标未完成,原因:中央、省委发文较往年相比有了大幅减少,在推行网上公文传递之后,直接纸质文件交换数量大幅减少。下一步改进措施:根据绩效指标实际完成情况,调整完善绩效指标-“信息刊物期数”、“信息采纳批示率”、“交换机要文件件数/平件件数”的年度目标值要求,使之更科学合理。

  刊物出版发行和档案管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为480万元,执行数为426万元,完成预算的88.8%。主要产出和效果:一是认真落实办刊要求,扎实做好办刊工作,圆满完成全年出刊任务,在全省党办系统贯彻落实党中央和省委决策部署、提升“三服务”质量和水平、提升干部能力和素质中发挥了重要阵地作用,得到广大读者肯定;二是坚持依法治档、科技兴档、服务强档,加快推进档案业务规范化、档案管理信息化、安全保障智能化、档案服务网络化建设,机关档案事业实现新发展,省委办公厅机关档案工作目标管理顺利通过“省特级”复审。

  机关建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为191万元,完成预算的54.6%。主要产出和效果:一是全年认真学习宣传贯彻党的十九大精神,组织培训党办系统干部120人次,较好地完成了厅机关中心组学习、机关党支部书记、纪检委员业务培训、慰问困难党员、购买编印学习资料、与机关党员干部职工交心谈心、党员基本信息采集等工作,省直目标责任制考评成绩为优秀、机关党建工作被评为先进;二是注重做好离退休老干部服务保障工作,全年组织老同志参加重大活动和重要会议6次、参与增添正能量活动6次,圆满完成了年度各项工作任务,被省委组织部、省委老干部局、澳门葡京网站评为全省老干部工作先进集体;三是推进机关效能建设成效显著,省委办公厅被评为“全省文明单位”,干部能力提升,全体党员干部进一步增强“四个意识”、“四个自信”,自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,精准精细精到想事做事的意识和作风进一步树立。发现的问题及原因:“培训党办系统干部人次”年初目标320人次,实际完成120人次,原因:根据中央八项规定精神和省委六条意见,进一步精简培训会议。下一步改进措施:根据绩效指标实际完成情况,调整完善绩效指标-“培训党办系统干部人次”年初目标值,使之更科学合理。

  省委大院及办公厅运行管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1960万元,执行数为2230万元,完成预算的113.8%。主要产出和效果:一是严格执行一线工作法,全年实现巡查1584次,保障了省委大院安全及厅机关的正常运转;二是全年服务会议后勤保障350场次,圆满完成省委领导出席有关会议及重要活动的协调服务任务。三是为厅机关干部职工和大院内干部职工提供了良好的工作、就餐环境,省委办公厅被省综治委评为“全省社会治安综合治理优胜单位”,被武汉市公安局内保支队评为“2017年度全市内保工作先进集体”,被武昌区综治办和武昌区公安分局评为“平安单位建设先进集体”。发现的问题及原因:“服务会议后勤保障场次”年度目标450次、实际完成350次。原因:进一步落实中央八项规定精神,控制会议费支出、减少会议次数。下一步改进措施:根据实际执行情况修改“服务会议后勤保障场次”年度目标值。

  省十一次党代会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元,执行数为1188万元,完成预算的118.8%。主要产出和效果:中国共产党湖北省第十一次代表大会圆满完成预定的各项任务,一是选举产生了由88名委员、16名候补委员组成的中国共产党湖北省第十一届委员会,由55名委员组成的中国共产党湖北省第十一届纪律检查委员会,选出63名我省出席中国共产党第十九次全国代表大会代表;二是通过了关于十届省委报告的决议,批准蒋超良同志代表十届省委作的《高举旗帜 牢记嘱托 全面建成小康社会 开启湖北“建成支点、走在前列”新征程》的报告,通过了关于十届省纪委工作报告的决议。

  名词解释 :

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (六)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (八)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十一)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件1:决算公开(本级)

  附件2:项目绩效目标自评表(001省委重大公务活动经费)

  附件3:项目绩效目标自评表(002省委办公厅专项工作经费)

  附件4:项目绩效目标自评表(003机关建设经费)

  附件5:项目绩效目标自评表(004刊物出版发行与档案管理费)

  附件6:项目绩效目标自评表(005省委大院及办公厅运行管理费)

  附件7:项目绩效目标自评表(省第十一次党代会)

责任编辑:蔡佳圆

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