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澳门葡京官网采购中心2017年部门决算信息公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-29 16:12:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、基本情况

  省政府采购中心为省政府直属副厅级事业单位(参照《公务员法》管理), 执行行政单位会计制度,为省级一级预算单位。

  (一)主要职责:

  1、负责使用省级财政性资金,实施年度政府集中采购目录范围以内的政府采购项目的采购活动,依法组织实施采购项目的招标投标活动。

  2、接受省直部门的委托,代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动;并接受省内市县的委托,代理实施政府采购项目的招标投标活动。

  3、研究制定政府集中采购项目实施方案,依照法律法规和澳门葡京网站规定审查采购需求,编制政府采购文件,受理询问和质疑。

  4、负责依法组建政府采购项目评审委员会,加强对评审活动的现场监控,向政府采购监管机构提供评审专家使用需求和反馈评审专家评审工作意见。

  5、负责督促采购人与中标(成交)供应商签订采购合同,或根据采购人委托代表采购人与中标(成交)供应商签订采购合同;协助采购人办理履约验收工作。

  6、协助政府采购监管机构指导全省各级政府集中采购机构业务工作。

  7、负责省级电子化政府采购执行信息系统建设工作。

  8、对采购市场进行调查和分析,建设商品目录库,为采购人确定采购需求、编制采购预算提供咨询和建议。

  9、负责供应商库和供应商诚信档案的建设和管理工作;管理省级政府集中采购项目档案。

  10、承办省政府交办及省财政厅委托的其他工作。

  (二)内设机构:

  澳门葡京官网采购中心设4个处室,下属1个信息服务站。

  二、2017年部门决算收支情况说明

  (一)收入支出情况

  省政府采购中心2017年部门财政拨款收入1815.64万元,其它收入25.71万元,上年结转结余52.36万元,合计1893.71万元;一般公共服务支出1725.32万元,社会保障和就业支出83万元,医疗卫生与计划生育支出27.54万元,年末结转结余57.86万元,合计1893.71万元。

  支出合计1835.86万元,较上年增加372.63万元,主要是基本支出中人员工资支出和基本养老保险缴费支出增加,项目支出中增加了网上商城建设和网络等级保护支出。

  (二)一般公共预算财政拨款收入支出及增减变化情况

  省政府采购中心2017年一般公共预算财政拨款收入1815.64万元,上年结转结余2.43万元,财政拨款支出中一般公共服务支出1705.52万元,社会保障和就业支出83万元,医疗卫生与计划生育支出27.54万元,支出合计1816.06万元,其中基本支出1098.13万元,较上年增加257.16万元,项目支出717.93万元,较上年增加97.65万元。

  财政拨款支出较年初预算少6.01万,主要是机关运行经费有少量节余。

  (三) 机关运行经费及“三公”经费支出情况说明

  省政府采购中心2017年机关运行经费预算195.98万元, 支出决算为188.56万元。其中“三公”经费预算14.8万元,支出13.35万元,其中公务用车3辆,维护支出12.87万元,公务接待7批次55人,支出0.48万元,没有因公出国支出。“三公”经费支出较上年增加0.12万元,主要是接待外省政府采购系统业务交流人员支出增加。

  三、政府采购情况

  2017年采购中心政府采购预算289.9万元,实际采购286.18万元,其中货物13.38万元,服务272.8万元,供应方全部小微企业。

  四、国有资产占有使用情况

  政府采购中心2017年底资产总额1341.83万元,其中流动资产957.08万元,主要为银行存款(暂存的投标保证金),固定资产373.06万元,无形资产11.69万元。

  五、预算绩效管理情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,政府采购中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金737.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过对2017年省政府采购中心项目支出在项目投入、管理过程、项目绩效等方面的综合评价,最后得出综合评分为94分,评价结果类型为A,评价等级结论为优。

  通过对2017年省政府采购中心部门整体支出投入、过程、效果等方面的综合评价,得出综合评分91分,评价等级为优。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省政府采购中心在2017年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  项目全年预算数为737.58万元,执行数为737.22万元,完成预算的99.95%。

  主要产出和效果:一是数量指标完成,网上注册供应商50000家,网上注册采购单位15000家,完成采购金额40亿;二是时效指标完成,采购执行效率比传统模式有较大提高,项目当年完成;三是成本指标完成,节约供应商成本约计2880万,达到了年初预期目标;四是经济效益指标完成,采购流程规范,有利于充分公平竞争,节资率增加,节约了人工成本。

  发现的问题:一是绩效指标需细化与量化;二是电子化建设经费不足;三是重点领域采购项目需加快发展。

  下一步改进措施:

  一是进一步细化与量化绩效指标,加强财务部门与业务部门的沟通,结合采购项目特点,进一步细化与量化预算绩效指标,便于考核各部门绩效管理工作。

  二是加强电子化政府采购平台建设,不断创新,加大资金投入,开发高效采购软件,提高经费预算的决策科学化和成本精确化。

  三是促进服务重点采购项目的发展,兼顾中心各方面工作需要及依法规范使用经费,突出重点,向促进和服务于全省经济社会发展的重点领域采购项目上倾斜,通过更好的服务省直部门的工作,推动五个湖北建设,带动湖北经济发展。

  六、名词解释

  1、对个人和家庭补助支出指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、在职人员的住房公积金。

  2、其它资本性支出指新增资产预算支出。

  3、一般公共服务支出指政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资,机关运行和一般专项业务支出。

  4、社会保障和就业支出指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  5、机关运行经费指机关公用经费。

  6、“三公”公费指公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  七、其它需要说明的问题

  省政府采购中心无政府性预算基金支出、财政专项支出及专项转移支付预算。

  八、决算公开表

  详见附表:2017年度部门决算公开表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:澳门葡京官网采购中心         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 1815.64  一、一般公共服务支出 14 1725.32 
二、上级补助收入 2   二、社会保障和就业支出 15 83.00 
三、事业收入 3   三、医疗卫生与计划生育支出 16 27.54 
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 25.71  六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 1841.35  本年支出合计 22 1835.86 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 52.36                  年末结转和结余 24 57.86 
  12     25  
总计 13 1893.71  总计 26 1893.71 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
部门: 澳门葡京官网采购中心             单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,841.35 1,815.64 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71
201 一般公共服务支出 1,730.81 1,705.10 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71
20199 其他一般公共服务支出 1,730.81 1,705.10 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71
2019999   其他一般公共服务支出 1,730.81 1,705.10 0.00 0.00 0.00 0.00 25.71
208 社会保障和就业支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.54 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 27.54 27.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门: 澳门葡京官网采购中心           单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,835.86 1,098.64 737.22 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,725.32 998.10 727.22 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,725.32 998.10 727.22 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,725.32 998.10 727.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.54 17.54 10.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 27.54 17.54 10.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:澳门葡京官网采购中心             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1815.64  一、一般公共服务支出 15 1705.52 1705.52  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、社会保障和就业支出 16 83 83  
  3   三、医疗卫生与计划生育支出 17 27.54 27.54  
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1815.64  本年支出合计 23 1816.06 1816.06  
年初财政拨款结转和结余 10 2.43  年末财政拨款结转和结余 24 2.02 2.02  
      一般公共预算财政拨款 11 2.43    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 1818.07  总计 28 1818.07 1818.07  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 澳门葡京官网采购中心     单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,816.06 1,098.13 717.93
201 一般公共服务支出 1,705.52 997.59 707.93
20199 其他一般公共服务支出 1,705.52 997.59 707.93
2019999   其他一般公共服务支出 1,705.52 997.59 707.93
208 社会保障和就业支出 83.00 83.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 83.00 83.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.00 83.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.54 17.54 10.00
21011 行政事业单位医疗 27.54 17.54 10.00
2101101   行政单位医疗 17.54 17.54 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 10.00 0.00 10.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 澳门葡京官网采购中心             单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 787.37 302 商品和服务支出 188.56 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 193.38 30201   办公费 10.06 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 519.82 30202   印刷费 0.36 31002   办公设备购置  
30103   奖金 15.58 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.36 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 26.52 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 58.59 30207   邮电费 0.06 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 122.20 30211   差旅费 16.42 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 9.71 30213   维修(护)费 7.61 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 17.92 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 0.44 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.48 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 17.54 30218   专用材料费   30401   企业澳门葡京网站性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 94.95 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 10.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 8.26 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 12.87 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 46.58 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 30.63      
人员经费合计 909.57 公用经费合计 188.56 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:澳门葡京官网采购中心                 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.8   13   13 1.8 13.35   12.87   12.87 0.48
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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  2018年8月22日

责任编辑:刘曲

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