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澳门葡京官网驻厦门办事处2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-29 17:11:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、省政府驻厦门办事处主要职责

  澳门葡京网站驻厦门办事处主要职责是:

  1.承担湖北在福建、海西、台湾地区的招商引资工作,密切鄂闽台的经贸交流与合作;

  2.收集报送闽台地区及福州厦门平潭自贸区相关信息,服务湖北发展和领导科学决策;

  3.受省政府办公厅委托,履行与闽台地区的联络、协调工作,负责省级领导和省级领导机关在福建的公务联络和政务接待服务工作;

  4.做好湖北商会的指导和服务工作,为在闽湖北企业提供相关服务;

  5.做好湖北省各地市州招商引资的各项服务保障(提供包括招商信息、政务协调、企业联络、驻点平台等服务);

  6.做好澳门葡京官网驻厦办所属国有资产的管理和盘活工作;

  7.按照属地管理原则,负责湖北省驻闽单位党建工作的指导和协调;

  8.负责驻地湖北籍务工人员信访、维稳、法律维权等服务;

  9.承办省政府交代的各项任务,完成驻地政府指派的任务。

  二、省政府驻厦门办事处有关财政澳门葡京网站

  1.省政府驻厦门办事处为财政拨款的行政单位 ;

  2.省政府驻厦门办事处年度部门预算挂靠省政府办公厅。

  三、省政府驻厦门办事处现有编制和实有人员情况

  省政府驻厦门办事处共有编制5名,其中:参照公益一类事业编制5人。省政府驻厦门办事处实有在职人员4人。

  四、关于“三公”经费支出说明

  1.上下年对比情况(单位:万元)。

项目名称

2016年

2017年

差异数

差异率

合  计

24.93

24.37

-0.56

-2.25%

一、因公出国(境)费用

0

0

0

 

二、公务用车购置及运行维护费

11.99

11.86

-0.13

-1.17%

  1. 公务用车购置

0

0

0

 

  2. 公务用车运行维护费

11.99

11.86

-0.13

-1.17%

三、公务接待费

12.93

12.51

-0.42

-3.25%

  2.预决算对比情况(单位:万元)。

项目名称

年初预算

决算数

差异数

差异率

合  计

47.6

24.37

-23.23

-48.8%

一、因公出国(境)费用

5.6

0

-5.6

-100.00%

二、公务用车购置及运行维护费

12

11.86

-0.13

-1.17%

  1. 公务用车购置

 

0

0

 

  2. 公务用车运行维护费

12

11.86

-0.13

-1.17%

三、公务接待费

30

12.51

-17.49

-58.3%

  3.人均支出情况分析:公务接待费支出12.51万元,共接待631人次,人均接待费支出0.02万元。

  五、关于机关运行经费支出说明

  本部门2017年度机关运行经费支出15.83万元,比2016年减少8.23万元。主要原因是:2016年机关运行经费中包含部分差旅费,2017年将差旅费调整到项目支出。

  六、关于政府采购支出说明

  本部门2017年度政府采购支出总额17.63万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额17.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.63万元,占政府采购支出总额的100%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,为一般公务用车,主要是保障招商引资、推荐会等活动。

  八、关于2017年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,为省政府驻厦门办专项经费和省政府驻厦门办不可预见经费,资金148.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看,我办专项业务经费的执行,大部分完成了各项建设任务,使项目发挥了良好经济效益和社会效益,为我省在招商引资方面起到了一定的“牵线”作用。2017年,省政府驻厦门办事处专项业务经费项目在项目立项、项目管理等方面情况较好,项目的有序推进、实施为确保办事处高效、稳定运行,提高了工作效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面有待进一步加强。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我办整体支出绩效评价结果级别为“优”。我办部门整体支出紧扣发展规划和部门职能定位,与目前澳门葡京网站契合。财务管理制度健全,资产管理有序,项目立项规范,资金到位及时,事中监控基本有效,完成了预定的绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  省政府驻厦门办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为209.29万元,执行数为142.73万元,完成预算的69%,主要产出和效果:一是招商引资服务企业完成60家、其中洽谈落户湖北企业户数5家、完成招商引资搭建平台建设工作;二是为湖北在厦门驻地企业解决困难率在95%以上;帮助鄂籍农民工维权人数142人。发现的问题及原因:一是投资环境、地方优惠澳门葡京网站、土地用地澳门葡京网站达不到投资商的预期,导致未能签约;二是厉行节约,招商平台预算资金未用完。下一步改进措施:一是继续做好招商引资的对接工作,协调工作;二是进一步加强预算编制、预算执行、资金使用等方面。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  九、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  5.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  8.住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  9.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  13.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件

 

 

 

 

 

 

澳门葡京官网驻厦门办事处项目绩效目标自评表 

(2017年度)

专项(项目)名称

省政府驻厦门办专项经费

主管部门

澳门葡京官网办公厅

实施单位

省政府驻厦门办事处

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

209.29

142.73

68.2%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

209.29

142.73

68.2%

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

一是推进招商引资工作,为湖北各地市招商工作搭建平台;
二是履行与闽台地区的联络、协调工作,负责省级领导和省级领导机关在福建的公务联络和政务接待服务工作;
三是做好湖北商会的指导和服务工作,为在闽湖北企业提供相关服务;
四是承办省政府交代的各项任务,完成驻地政府指派的任务。

招商引资服务企业完成60家、其中洽谈落户湖北企业户数5家、完成招商引资搭建平台建设工作;为湖北在厦门驻地企业解决困难率在95%以上;帮助鄂籍农民工维权人数142人;接待工作服务满意率在98%以上。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

招商引资-服务企业数量

25

60

 

企业困难解决率

≥90%

≥95%

 

招商工作搭建平台

1

1

 

质量指标

落户签约率

≥60%

50%

落户成果案例未完成的原因较多,包括投资环境、地方优惠澳门葡京网站、土地用地澳门葡京网站达不到投资商的预期,导致未能签约。我办将继续做好招商引资的对接工作,协调工作。

时效指标

当期任务完成率

≥90%

95%

 

成本指标

招商工作搭建平台建设投入(万元)

20

19.48

预算节约




经济效益
指标

招商引资-带动湖北投资额(万元)

9000

10000

 

社会效益
指标

帮助鄂籍农民工维权人数(人)

36

142

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

接待人员满意率

95%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

收入支出决算总表
          公开01表
部门:澳门葡京官网驻厦门办事处         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 340.90 一、一般公共服务支出 14 268.68
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 15 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00
六、其他收入 7 2.52 七、文化体育与传媒支出 20 0.00
  8     21  
本年收入合计 9 343.43 本年支出合计 22 280.76
用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00
年初结转和结余 11 262.38 年末结转和结余 24 325.04
  12     25  
总计 13 605.80 总计 26 605.80
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:澳门葡京官网驻厦门办事处                   单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 343.43 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52
201 一般公共服务支出 331.35 328.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 331.35 328.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52
2010301   行政运行 121.24 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 209.11 206.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52
208 社会保障和就业支出 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:澳门葡京官网驻厦门办事处                 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 280.76 132.68 148.08 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 268.68 120.60 148.08 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 268.68 120.60 148.08 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 120.60 120.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 148.08 0.00 148.08 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算表        
              公开04表
部门:澳门葡京官网驻厦门办事处     2017年度       金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 340.90 一、一般公共服务支出 30 268.68 268.68 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 10.46 10.46 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.62 1.62 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 340.90 本年支出合计 53 280.76 280.76 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 247.78 年末财政拨款结转和结余 54 307.93 307.93 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 247.78   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 588.69 总计 58 588.69 588.69 0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:澳门葡京官网驻厦门办事处               单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 101.51 302 商品和服务支出 15.83 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 11.02 30201   办公费 0.58 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 77.49 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.49 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 2.05 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 15.34 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 4.72 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 1.62 30218   专用材料费 0.00 30401   企业澳门葡京网站性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 9.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.47 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 1.92 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 11.86 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 116.85 公用经费合计 15.83
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

责任编辑:刘曲

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