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湖北省总工会2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 09:51:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

目 录

  第一部分 湖北省总工会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省总工会2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖北省总工会2017年部门决算情况说明

  第四部分?湖北省总工会2017年列入省对下专项转移支付资金安排情况说明

  第五部分 湖北省总工会2017年度预算绩效工作情况说明

  第六部分 名词解释

  

  第一部分 湖北省总工会概况

  一、主要职能

  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻省委和全国总工会确定的方针、任务和决议,领导全省工人运动和工会工作;组织和指导全省各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

  (二)组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

  (三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法规 草案和澳门葡京网站、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (四)负责工会理论澳门葡京网站研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全省工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

  (五)协助市、州、直管市、神农架林区党委管理同级总工会的领导干部,协助省直有关部门和工会关系隶属省总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理省直产业、大型企事业单位工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作;监督、检查省总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

  (六)指导全省工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、澳门葡京网站协调和组织推进。

  (七)负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及省劳模、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

  (八)负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  (九)负责全省工会系统的国际联络工作,发展同国外工会组织的友好关系;加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与合作。

  (十)完成上级交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  湖北省总工会本级为省级财政决算一级单位。决算单位数一个。

  第二部分 湖北省总工会2017年部门决算表

 

  

第三部分 湖北省总工会2017年部门决算情况说明

  省总工会2017年部门决算反映的是省总工会本级财政资金收支决算。省总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、省级困难职工帮扶专项资金、省部级困难劳模补助资金、全省工会协理员工资补贴、省荆楚工匠工作经费及其他项目补助。

  一、2017年一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款收入总计2400.76万元。

  二、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总休情况  

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款支出合计2400.76万元,与2016年相比,下降12.08%。其中:基本支出1227.72万元,占支出总额的51.14%(其中:人员支出1180.15万元,占支出总额的49.16%,日常公用支出47.57万元,占支出总额的1.98%);项目支出1173.04万元,占支出总额的48.86%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2400.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1851.20万元,占总支出的77.11%;社会保障和就业(类)支出321.50万元,占总支出的13.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出224.36万元,占总支出的9.35%;住房保障(类)支出3.70万元,占总支出的0.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款全年预算数为2519.12万元,支出决算数为2400.76万元,完成全年预算的95.30%。其中:

  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为948.57万元,支出决算为923.86万元,完成年初预算的97.40%。

  2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为920.98万元,支出决算为913.93万元,完成年初预算的99.23%。

  3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的18.86%。决算数小于预算数的主要原因一是个别业务活动因客观原因未执行;二是培训费经过政府采购节约了开支。

  4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。支出决算为7.75万元。  

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为23.00万元,主要原因是按澳门葡京网站规定,年中追加财政拨款预算对离退休人员给予的活动经费。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为1.00万元。主要原因是按澳门葡京网站规定,年初追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.50万元,支出决算数为32.50万元,完成年初预算100%。

  8、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算数为265.00万元。主要原因是根据澳门葡京网站规定,年中追加财政拨款预算,对全省城镇困难职工的帮扶救助款。

  9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为184.36万元,支出决算为184.36万元,完成年初预算的100%。

  10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元。完成年初预算100%。  

  11、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为3.70万元。主要原因是按照相关住房分配货币化改革的澳门葡京网站规定和标准,年中追加财政拨款预算对无房和住房未达标职工进行住房分配货币化补贴。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出1227.72万元,其中:人员经费1180.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费47.57万元,主要包括:邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  省总工会2017年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算,故“三公”经费支出为零。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出为47.57万元。,比2016年57.59万元减少10.02万元,主要原因是会议费支出的减少。

  (三)关于政府采购支出说明

  省总工会2017年一般公共预算财政拨款政府采购支出9.50万元,全部为政府采购服务支出。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,省总工会无一般公共预算财政拨款安排的国有资产占用情况。

  (五)关于政府性基金预算财政拨款收入支出说明

  省总工会2017年无政府性基金预算财政拨款收入,故政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

  第四部分 湖北省总工会2017年列入省对下专项转移支付资金安排情况说明

  省总工会2017年列入省财政对下专项转移支付资金4108.00万。其中: 1.省级困难职工帮扶专项资金(地市州部分) 2398.00万元。2.省部级困难劳模补助资金(地市州部分)1350.00万元。3.全省工会协理员工资补贴360.00万元。

  第五部分 湖北省总工会2017年度预算绩效工作情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省总工会采用第三方绩效评价方式,对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,占年初一般公共预算财政拨款安排项目的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出年度设置目标较为合理,符合工作任务和年度计划要求,定性与定量结合较好,较好地完成了各项绩效目标。

  二、部门决算中项目绩效自评结果

  省总工会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  (一)“2017年省厂务公开工作经费”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为30.00万元,执行数为5.66万元,完成预算18.87%。主要产出和效果:一是领导重视,厂务公开工作质量不断提升;二是加强培训,厂务公开推广力度有新的提高;三是搭好平台,厂务公开的吸引力不断增强。发现的问题:一是加大培训力度,不断提升基层骨干的能力水平;二是加强预算的执行率。

  附件:《省厂务公开工作经费绩效评价评分明细表》

  (二)“2017年省级困难职工帮扶”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为3000.00万元(含省对下专项转移支付2398万元),执行数为3000.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是省政府高度重视困难职工帮扶工作,下发了《澳门葡京官网澳门葡京网站做好城镇困难职工解困脱困工作的意见》。省总工会认真执行文件规定,将困难职工的解困帮扶工作列入重要工作议事日程,各级工会坚持从服务大局出发,切实发挥了工会组织在保障职工权益、促进社会和谐中的积极作用;二是为确保用好帮扶资金,省总工会进一步完善并制定下发了《湖北省工会困难职工档案管理实施细则》、《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,为帮扶工作的规范化管理提供了依据;三是完成了年度全省符合条件的城镇困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学等帮扶资金的发放工作,充分体现了党和政府对困难职工的关心。发现的问题:绩效目标的设置水平有待进一步提高,进一步科学合理设置长期绩效管理目标。

  附件:《省级困难职工帮扶专项绩效评价评分明细表》

 

  (三)“2017年省部级困难劳模补助及日常管理”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1515.00万元(含省对下专项转移支付1350.00万元),执行数为1513.00万元,完成预算的99.87%。主要产出和效果:一是全省各级地方工会严格按照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理办法》要求,完成全年对省部级困难劳模生活困难补助和特殊困难补助资金的发放工作;二是完成了部级劳模的日常管理和慰问走访工作。发现的问题:主要是劳模管理的信息系统有待提档升级。下一步改进措施:对劳模管理的信息系统进行升级改造,完善相关系统功能,更好地提升管理效率。

  附件:《省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理绩效评价评分明细表》

 

  (四)“2017年荆楚工匠工作经费”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为350.00万元,执行数为344.95万元,完成预算的98.56%。主要产出和效果:一是评选“荆楚工匠”;二是在湖北电视台隆重举行了首届《荆楚工匠群英会》,在《湖北日报》开设“荆楚工匠”澳门葡京专栏,国家网信办组织27家中央新闻网站对我省17位工匠事迹进行了采访报道,大力宣传工匠精神,扩大了社会影响力;三是与湖北电视台电视综合频道合作,拍摄制作了20集人物系列澳门葡京片《荆楚工匠》,在湖北电视台和“今日头条”,“长江云”等媒体同步进行播放宣传,在全社会掀起了“学习大国工匠,争当大国工匠”热潮,有力地促进了大国工匠精神进企业 、进班组,群众对评选荆楚工匠项目的开展满意度较高。发现的问题:一是绩效指标的设立有待进一步提高;二是持续加大宣传力度。

  附件:《荆楚工匠工作经费绩效评价评分明细表》

  

  (五)“2017年全省工会协理员工资补贴”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为360.00万元(全部为省财政对下专项转移支付),执行数360.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成全省1000名工会协理员工资补贴的发放工作,为强化基层工会工作,充分发挥工会协理员作用,提供了有力保障;二是执行《湖北省工会协理员岗位管理试行办法》文件,进一步规范对工会协理员的聘用和管理工作。发现的问题:工会协理员的能力水平还需进一步提高。

  附件:《全省工会协理员工资补贴绩效评价评分明细表》

  

  (六)“2017年驻省总工会纪检组工作经费”项目绩效自评综述:

  项目全年执行数为7.75万元,较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

  附件:《派驻省总工会纪检组项目绩效评价评分明细表》

  

  (七)“2017年省厅级女干部文化活动经费”项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是参加了由省合唱协会、省电视台生活频道联合主办的《凤鸣楚天》2017年新年音乐会展演,参加省合唱协会组织的交流活动,参加武汉音乐学院组织的社会公益演出活动;二是加强合唱团的日常管理,不断提高合唱水平,大力传递正能量,促进社会主义文化繁荣。发现的问题:一是在细化预算项目的执行上有待加强;二是要不断加强训练,提高合唱水平。

  附件:《省厅级女干部文化活动绩效评价评分明细表》

 

  

  第六部分 名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括参照公务员管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括参照公务员管理事业单位)开展日常工作的项目支出。

  (四)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。指用于离退休人员的支出。

  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于离退休人员的其他支出。

  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的澳门葡京网站规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

责任编辑:韩安然

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