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澳门葡京官网文史研究馆关于2017年部门决算公开信息说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 10:15:00 来源: 【字体: 分享
  目  录
  第一部分  单位基本情况
  一、部门主要职能
  二、部门机构及人员情况
  三、2017年主要完成工作任务
  第二部分  决算公开报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、财政专项支出决算表
  十、专项转移支付分市县情况表
  第三部分  决算公开说明
  一、部门收支情况说明
  二、关于“三公”经费支出说明
  三、关于机关运行经费支出说明
  四、关于政府采购支出说明
  五、关于国有资产占用情况说明
  六、关于2017年度预算绩效情况的说明
  第四部分  专业名词解释
  第一部分  单位基本情况
  一、部门主要职能
  根据《湖北省机构编制委员会关于省委省政府直属事业单位机构改革的实施意见》(鄂编发〔2001〕2号)和《澳门葡京网站办公厅关于印发〈澳门葡京官网文史研究馆机构编制方案〉的通知》(鄂政办发〔2001〕29号)精神,设立澳门葡京官网文史研究馆,主要职责有:
  1.组织馆员学习中共中央、国务院和省委、省政府制定的方针、澳门葡京网站,不断提高馆员的政治思想水平,使馆员在维护社会安定团结中发挥积极作用。
  2.贯彻执行党的统一战线澳门葡京网站,组织馆员开展海外联谊活动,发挥他们在海内外统战工作中的作用。
  3.承办省政府选聘馆员的有关工作;组织馆员参政议政,反映群众对党和政府工作的意见和建议。
  4.支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料,开展文史研究,帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化,为社会主义服务。
  5.组织馆员从事书画及其他艺术创作和文化交流,参与有关编史修志工作。
  6.为馆员提供必要的工作条件,做好生活服务工作。
  7.承办上级交办的其他事项。
  二、部门机构及人员情况
  (一)机构情况
  我馆为省政府直属副厅级事业单位(参照《公务员法》管理),单位机构数为1个,本年无变动。根据上述职责,我馆下设两个处室:
  1.办公室负责党务、文秘、人事、编制、财务、机要、保密、档案、工会、资料保管和后勤服务等工作。
  2.馆员工作处负责业务调研、联络工作;组织馆员从事文史研究活动;帮助收集整理文史资料,为馆员提供相应的研究条件;组织馆员从事书画及其他艺术创作和交流;承担馆员活动的组织、安排以及对外联系工作。
  (二)人员情况
  我馆全额拨款事业编制为20名。本年人员情况:党组书记1名,副馆长2名;内设机构正处级领导干部1名,非领导干部2名(均为二级调研员);副处级领导干部2名,非领导干部3名(其中,三级调研员1名,四级调研员2名)。当年退休人员1名,年末实有在职人员21名。离休干部1名,退休干部14名。
  三、 2017年主要完成工作任务
  (一)充分发挥馆员专业优势,澳门葡京调研、文史研究、艺术创作成果丰硕
  1.开展湖北千年古县澳门葡京调研。按照千年古县澳门葡京调研的总体安排,制定湖北千年古县调研工作方案,调整调研领导小组,成立三个专班--调研工作专班、专家专班和丛书编纂专班,明确成果形式--《湖北千年古县》丛书及调研报告。
  2.扎实开展文史研究。为贯彻落实省政府关于加快特色小(城)镇规划建设的指导意见精神,我馆组织馆员赴浙江调研,撰写了澳门葡京调研报告《学浙江经验、谋小镇发展--浙江特色小镇调研报告》,报送省政府受到重视和好评。
  3.不断丰富艺术创作,组织馆员赴甘肃进行“一带一路”文学采风,考察甘肃特色历史文化,馆员江作苏创作了诗歌、书法作品,结集《一带一路采风纪行》作品集,馆员沈虹光创作了散文《秦时明月汉时关》;组织馆员开展“海上丝路·福建行”采风写生活动,期间馆员集体创作了一丈二的画作《伟大飞跃》献礼党的十九大,省政府副秘书长朱慧到馆调研座谈时,对此给予充分肯定;支持馆员举办艺术展览,有“一带一路·新疆行--孔奇油画作品展”“喜迎十九大--弘扬社会主义核心价值观书画作品展”等 。
  4.广泛开展文化交流,与中央馆、兄弟馆及其他部门加强合作与交流。组织馆员及选送馆员作品参加中央馆主办的“中华文化四海行”“文史翰墨”“国学论坛”等活动;与广西馆、宁夏馆、陕西馆、河北馆、浙江馆等兄弟馆就馆员、研究员选聘及机关建设等方面深入开展交流合作,馆员葛昌永为黑龙江馆60周年庆创作的书法作品《录旧诗北大荒行吟》赠送黑龙江馆。
  5.馆员积极作为各展所长,为弘扬中华民族优秀传统文化做出了积极贡献。馆员刘玉堂主编的《长江文明之旅》丛书荣获全国科普作品奖;馆员刘玉堂、郭齐勇作为访谈嘉宾参与录制大型人文纪录片《读书的力量》;馆长熊召政执笔的首部话剧作品《司马迁》在武汉琴台大剧院再度上演;馆员唐刚卯在湖北省第一次全国可移动文物普查工作中获突出贡献先进个人奖;25年守护梁子湖湖泊生态的我馆馆员、武汉大学教授于丹事迹被人民日报报道;馆员、省京剧院院长朱世慧担任出品人、艺术总监,历时近两年创作完成大型反腐题材现代京剧《在路上》正式启动全省巡演;馆员陈振裕参与录制中央台大型文博探索节目《国家宝藏》。
  (二)围绕省委省政府中心工作,为宏观决策提供智力支持
  1.组织馆员理论学习,加强政治引领。我馆采取集中学习、分院学习、宣讲讲座、汇编学习资料、寄送《工作通讯》《国是咨询》等形式,及时向馆员传达党和国家的有关方针、澳门葡京网站、法规,传达贯彻省委省政府重要会议和文件精神,通报我省经济社会发展情况,使馆员全面了解和掌握党情、国情、民情,提升文化决策咨询水平。
  2.组织馆员参政议政,发挥智库作用。2016年12月26日,组织馆员张薇、方城参加2017年《政府工作报告》征求意见座谈会,张薇、方城分别就“生态环境保护中土壤污染防治”“红色文化建设”提出合理建议,被《政府工作报告》大幅采纳。组织馆员列席省政协十一届五次会议,分组讨论中馆员许国新就《政府工作报告》两个数据一增一减的科学性提出质疑,报大会后引起新闻媒体重视,1月22日湖北新闻联播作出回应;联组讨论中馆员方城就“红色文化建设”发言,引起省委宣传部长梁伟年的重视。2017年,馆员赵映前、郭和平、张薇、张天弓、夏日新分别参加省委双月座谈会,馆员郭和平、张天弓分别就组建湖北自贸区创新企业孵化研究所、加强我省文化建设推进书法进校园的建言,获得省领导的肯定。
  3.组织撰写《馆员建言》,积极建言献策围绕超大城市建设这一选题,专门召开建言献策座谈会,组织馆员进行研讨,由馆员郭和平主笔撰写《采撷自然智慧、谋划城市创新--对我国超大城市结构化创新》的建言上报中央文史研究馆;向省政府报送《做细做实村镇规划、发挥统筹与引领作用》、《长远谋划、全局思维----对武汉长江新城规划的建议》等三期《馆员建言》。
  第二部分  决算公开报表







  第三部分 决算公开说明
  一、部门收支情况说明
  (一)部门综合收支决算情况
  本年度我馆部门综合收入预算执行952.53万元,其中财政拨款收入执行951.95万元,其他收入0.58万元。本年度部门综合支出预算执行962.16万元,均为财政拨款支出(使用以前年度结余)。
  与上年度综合收支决算增减及原因如下:
 
  (二)部门财政拨款收支情况
  本年度我馆部门财政拨款收入年初预算数922.51万元,财政拨款收入决算数951.95万元,对比年初预算增长3.19%,主要原因是省财政厅根据工作安排追加项目经费和有预算变动。本年度我馆部门财政拨款支出年初预算数922.51万元,其中基本支出698.11万元,项目支出224.4万元。财政拨款支出决算数962.16万元,基本支出774.13万元,项目支出188.03万元。基本支出对比年初预算数增长10.88%,主要原因是因工作需要机构运行经费增长。项目支出对比年初预算数减少16.2%,主要原因是预算调整。
  基本支出分为人员经费(含工资福利支出、对个人和家庭补助支出),日常公用经费;项目支出均为行政事业类项目经费。本年度部门财政拨款收支情况如下:
  
  二、 关于“三公”经费支出说明
  本年度我馆“三公”经费支出合计41.34万元,同比去年增加27.67万元,对比本年年初预算数增加13.84万元,增长的主要原因是:根据工作需要,经省行管局和省财政厅批准,在车辆编制内调整预算购置价值23.69万元的公车一台,使“三公”经费较上年度大幅上涨。
  “三公”经费支出情况及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况如下:
  
  三、关于机关运行经费支出说明
  本年度我馆机关运行经费为92.89万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费),上年度机关运行费为79.64万元,同比上年增加16.63%,主要原因是:公车改革完成后其他交通费用增加13.48万元;全馆进行办公室隔断改造使维修费增加8.07万元。
  四、关于政府采购支出说明
  根据《政府采购品目分类目录》和《2017年澳门葡京官网采购目录及采购限额标准》(鄂政办发〔2016〕73号), 我馆按照应编尽编,应采尽采的原则编制政府采购预算。2017年度政府采购支出总额63.05万元,其中:政府采购货物支出33.82万元、政府采购服务支出29.23万元。授予中小企业合同金额53.3万元,占政府采购支出总额的84.54%,其中:授予小型企业合同金额6.1万元,占政府采购支出总额的9.6%;所有供货商均未提供微型企业证明因此视同无授予微型企业合同金额。
  五、关于国有资产占用情况说明
  我馆现有资产情况如下:房屋类资产价值1506.26万元,通用设备类资产价值69.95万元,车辆类资产价值62.4万元,办公设备类资产价值144.79万元,无形资产2.77万元。资产流动性进一步增强,资产结构保持良好状况。
  截至2017年12月31日,我馆共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  六、关于2017年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金197.4万元,占一般公共预算项目支出总额的87.96%(仅剩不可预见费项目没有纳入)。从评价情况来看,项目总体执行情况良好,大部分工作按计划实施。
  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看我馆绩效目标基本完成,并对未完成指标的原因进行分析。
  1.绩效目标完成情况
  目标一:提升咨政建言水平,完成参加省人大省政协会议,党外人士双月座谈会的建议建言和馆员建言编写,为省委省政府决策提供高质量建言。落实好统战澳门葡京网站,建立定员联系馆员联络制度,做好馆员的服务。
  (1)理论学习落实次数
  年初目标值4次,实际开展12次。其中馆员集中学习2次,文化传播院2次,国学研究院2次,书画艺术院4次,财经政法院2次。
  (2)津贴发放率
  2017年度馆员津贴按时全部发放。
  (3)调研采风交流次数
  年初目标值为5次,实际开展6次,组织馆员分别赴湖南长沙、岳阳,福建厦门、福州,浙江杭州、台州等地。实际得分5分。
  (4)意见建言采纳次数
  年初目标值5次,实际采纳次数4次。
  (5)参政议政次数
  年初目标值5次,实际次数6次。组织馆员列席省政协十一届五次会议和参加双月座谈会5次。
  (6)优秀文化推广度
  开展了馆员孔奇“一带一路新疆行-孔奇油画作品展”,刘三多“弘扬社会主义核心价值观风书画作品展”,董继宁“中国画作品展”等,参加中央馆组织的中华文化四海行、文史翰墨等活动。
  目标二:组织馆员开展文史研究、艺术创作、采风调研,完成3本《馆员文库》丛书的出版,为湖北“建成支点、走在前列”贡献文化力量。完成中央馆和地方各馆组织的文化交流活动,宣传我省地域文化。做好对外文化交流和统战联谊工作。
  (1)编写质量
  2017年度申报的作品均通过审核,列入出版计划。
  (2)编写完成率
  年初目标为完成3本《馆员文库》丛书的编写,实际完成4本。
  (3)出版作品数
  年初目标值3本,实际出版1本。
  (4)优秀文化推广度
  项目实施后,将馆员的优秀文化作品予以整理和出版,有力的推动了我省优秀文化的传播。
  (5)作品满意度
  馆员对入选《馆员文库》作品的满意度达到90%以上。
  目标三:对千年古县开展实地调研,形成调研报告:完成《湖北千年古县》丛书的初稿撰写工作。
  (1)调研古县个数
  项目实际开展调研数量15个,完成目标值。
  (2)调研完成率
  15个县(市)的调研工作均形成工作汇报或工作小结,同时专项小组也形成了年度调研工作情况总结。
  (3)完成及时率
  2017年12月16日已完成15个县(市)全部实地调研工作,项目完成及时。
  (4)文化推广度
  项目收集了当地的文化资料,总结和梳理了当地文化遗产,提出了文化保护和发展的建议,并将相关资料整理成湖北千年古县系列书籍,但相关工作尚在进行中,成果尚未公开。
  (5)可持续性项目成立了澳门葡京调研领导小组,下设千年古县调研工作专班、千年古县调研专家专班、千年古县丛书编纂专班;人员、经费持续性较好。
  2.未完成指标的原因分析
  (1)出版作品数
  2017年度省文史馆馆员文库项目计划出版《馆员文库》丛书3本,实际完成了4本图书的征集和编辑,出版1本。主要原因是:项目于2017年先后6次委托政府采购中心和第三方机构发布竞争性谈判采购需求公示及征集供应商名单公告,均因报名的合格供应商不足三家的原因流标,以至于未能按时出版。
  (2)文化推广度
  千年古县项目为期三年,目前收集了当地的文化资料,总结和梳理了当地文化遗产,提出了文化保护和发展的建议,并将相关资料整理成湖北千年古县系列丛书,相关工作尚未完成,成果尚未面向公众。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  馆员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为89.4万元,执行数为77.8万元,完成预算的87.08%。
  主要产出和效果:一是调研采风交流次数达标,该指标是指项目实施的调研采风交流活动实际开展数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,2017年度项目计划开展5次,实际开展6次,组织馆员分别赴湖南长沙、岳阳,福建厦门、福州,浙江杭州、台州等地;二是理论学习落实次数达标,该指标是指我馆组织馆员实际开展理论学习次数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,2017年度项目计划开展4次,实际开展12次,其中馆员集中学习2次,文化传播院2次,国学研究院2次,书画艺术院4次,财经政法院2次;三是津贴发放率达标,该指标是指项目按时足额完成馆员津贴发放,用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度;四是预算完成情况,该指标是指项目实际支出占总预算的比例,2017年总预算89.4万元,实际支出77.8万元,实际完成值87.08%;五是参政议政次数达标,该指标考核的是馆员参与政府会议,参政议政,发挥智库作用,用以反映和考核项目产生的社会效益,2017年度目标值5次,实际完成6次,组织馆员列席省政协十一届五次会议,参加省委双月座谈会5次;六是意见建言采纳次数基本完成,该指标是指馆员提出的意见和建言被采纳次数,用以反映和考核项目产生的社会效益,2017年度目标值5次,实际完成4次,其中包括馆员张薇、方城就生态环境保护中土壤污染防治和红色文化建设建言,并且政府工作报告已采纳并作了相当分量的修改完善等;七是优秀文化推广度达标,该指标考核项目实施后,馆员参加各项文化交流活动,对优秀文化进行推广促进,用以反映和考核项目产生的社会效益,2017年度开展了多样化的学术研究、艺术创作交流活动,如:开展了馆员孔奇“一带一路新疆行-孔奇油画作品展”,刘三多“弘扬社会主义核心价值观书画作品展”,董继宁“中国画作品展”,参加中央馆组织的中华文化四海行、文史翰墨等活动,对文化推广起到了一定的促进作用;八是可持续性,该项指标是指是否有机构设置和充足的人员配备和澳门葡京网站支持项目实施的后续运行。我馆文化传播院、国学研究院、书画艺术院、财经政法院各配备1名专人负责各院事务,设置馆员工作处专司馆员事务,有机构设置、充足的人员配备和澳门葡京网站支持项目实施的后续运行,可持续较好。
  发现的问题及原因:一是绩效指标不够清晰、细化、可衡量。项目在进行年初申报时,未设立清晰、细化、可衡量的绩效指标,也未设立具体的指标值,不利于考核项目实施后项目效益的完成情况,也不便于项目实施完成后的绩效分析;二是预算执行率不高。对比年初预算申请,该项目实际支出金额为77.8万元,预算执行率仅为87.07%,尚有部分结转结余资金。
  下一步改进措施:一是设立清晰明细的指标及指标值。项目进行年初申报时,根据项目内容设立细化、可衡量的指标,同时,根据项目计划,参考往年项目完成情况,设立对应的指标值;二是提高预算执行率。对纳入部门预算的项目,要设立项目年初计划,提前做好可行性研究、评审等前期准备工作,预算批复后尽快启动,加快预算执行进度。
  附件:《馆员经费项目支出绩效自评表》
  千年古县澳门葡京研究项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为43.21万元,完成预算的80.17%。
  主要产出和效果:一是调研开展率达标,该项指标是指实际开展的调研地点和计划开展的调研地点的比率,用以反映和考核调研目标的实现程度,本年度我馆组织专项小组赴黄梅、宜城、应城、云梦、安陆、汉川、江陵、公安、石首、松滋、监利、潜江、嘉鱼、崇阳、通山开展了实地调研工作,100%完成年度计划;二是调研完成率达标,该项指标是指调研完成并形成调研小结的地点与调研计划地点的比率,用以反应调研活动的进度,黄梅、宜城、云梦、安陆、汉川、应城、江陵、公安、石首、松滋、监利、潜江、嘉鱼、崇阳、通山15个县(市)的调研工作均形成工作汇报或工作小结,同时专项小组也形成了年度调研工作情况总结;三是工作推进会议达标,该项指标是指专项小组召开工作会议次数,推进专项工作进度,用以反映和考核项目的数量产出,在项目初期召开了整体工作安排会议,形成了千年古县澳门葡京整体调研工作方案,黄梅、宜城、云梦、安陆、汉川、应城、江陵、公安、石首、松滋、监利、潜江、嘉鱼、崇阳、通山15个县(市)的调研小组均开展了工作总结会议,形成了各地工作方案;四是调研作品达标率达标,该项指标是指作品实际达标与完成作品的比率,用以反映和考核作品质量情况,评价小组了解到专项小组形成的调研报告和调研小结均通过了专家座谈会讨论,专项小组在各县(市)也均召开专家调研讨论会;五是完成及时率达标,该项指标是项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度,我馆本年度项目计划于2017年12月前完成黄梅、宜城、云梦、安陆、汉川、应城、江陵、公安、石首、松滋、监利、潜江、嘉鱼、崇阳、通山15个县(市)的实地调研工作,实际于2017年12月16日结束汉川实地调研后完成15个县(市)全部实地调研工作,项目完成及时;六是文化产业发展达标,该项指标是指项目发挥保持地方文化,促进地方文化产业发展作用,用以反映和考核项目产生社会效益,据查阅相关资料和访谈了解到,千年古县澳门葡京研究项目加大了地方政府对传统文化遗产的重视程度,成立了专项小组,直接促进了各地方对当地文化的收集、整理、保存工作;七是成果采纳度达标,该项指标是指项目实施后调研形成的成果被当地接受的次数,用以反映和考核项目是否满足地方发展要求,根据查阅相关资料和访谈了解到地方政府和地方地名文化专家普遍接受了专项调研小组的调研成果; 八是项目可持续性,该项指标是指项目实施后项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映和考核项目产生的可持续影响,评价小组了解到千年古县澳门葡京研究项目成立了澳门葡京调研领导小组,下设千年古县调研工作专班、千年古县调研专家专班、千年古县丛书编纂专班,人员、经费持续性较好。
  发现的问题及原因:一是项目实际执行预算与项目申报预算有较大偏差,预算编制内容未及时更新调整,预算执行难度大,编制内容与部门实际工作存在部分差异,主要问题及原因是预算编制前期的可行性研究不到位,与处室的年度工作结合度不高;二是部分绩效指标设置不太合理、可测性不强,部分绩效指标难以衡量,如“调研质量”,具体业务科室难以提供资料或者计算方式;三是项目资金执行率有待提,对比年初预算申请,该项目实际支出金额为48.1万元,预算执行率为80.16%,尚有部分结转结余资金;四是调研成果使用对象较为单一,社会影响力未能得到充分体现,研究成果转化为外部成果的比例较少,削弱了文史研究馆作为省委省政府智库在高层次决策咨询中的地位,也不利于促进湖北文化的繁荣昌盛。
  下一步改进措施:一是提高预算编制的科学性,加强与业务处室沟通,及时更新调整预算编制内容,并形成相关调整记录; 二是调整绩效指标体系,在进行绩效指标设计时,建议对历史指标是否适用当前年度的合理性进行考核,可参考以前年度已实施绩效评价项目的指标框架,从工作内容的角度进行设计新指标替换旧指标,同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值,以规范绩效考核工作;三是提高资金执行率,建议合理测算年初预算资金,根据历史使用标准及项目年初计划进行测算,尽量避免过高、过低估计预算金额,年中尽量按照年初预算安排内容执行,当预计将产生较大偏差的时候,应及时调整预算资金;四是加强成果推介宣传,加深社会公众对传统文化认识深度,从普通公众的角度通俗讲解千年古县调研的意义和作用,多开展通俗、公众参与度高的活动,同时加强宣传力度,通过微信、微博等方式推送与社会公众生活有关联度的信息,让更多社会群众更深层次了解文化保护工作,提高社会公众满意度,促进我省的文化繁荣。
  附件:《千年古县澳门葡京研究项目绩效评价评分明细表》
  《馆员文库》项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为4.9万元,完成预算的18.15%。
  主要产出和效果:一是编写完成率达标,指标是指项目实施过程中,是否完成3本《馆员文库》丛书的编写,用以反映项目数量目标的完成情况,2017年度项目单位编制了4本《馆员文库》丛书,分别为《馆员诗书画原创写生作品集》、《胡智勇作品集》、《武星宽中国画赏析》以及《樊中岳书法篆刻与漫谈》,完成率为133.33%;二是编写质量达标,该指标是指项目实施过程中,提交的作品通过审核的比例,用以反映项目质量目标的完成情况,2017年度申报的作品均通过审核,列入出版计划;三是编写完成及时性达标,该指标是指项目单位能否在预计的时间内及时完成预计的编写目标,用以反映和考核项目产出时效的实现程度,项目单位在2017年9月份之前已经完成了《馆员文库》丛书的编写工作;四是优秀文化推广度达标,指标考核的是项目对优秀文化进行推广促进,用以反映和考核项目产生的社会效益,项目实施后,将馆员的优秀文化作品予以整理和出版,有力地推动了我省优秀文化的传播;五是馆员凝聚力达标,该指标是指项目的实施是否对增强馆员凝聚力,巩固和壮大爱国统一战线起到了促进作用,用以反映和考核项目产生的社会效益,项目实施后,提高了馆员参与文史馆工作的意愿,增强了馆员凝聚力。
  发现的问题及原因:出版完成率未达成,项目单位2017年共计划完成3本《馆员文库》丛书的出版工作,实际完成一本,完成率为33.33%,未达到目标值。未完成原因是项目单位在2017年先后委托省政府采购中心和第三方机构在网上发布了共计6次竞争性谈判采购需求公示及征集供应商名单公告,均因截止报名时间报名供应商不足三家,无法正常开展出版工作。
  下一步改进措施:对纳入部门预算的项目,要设立项目年初计划,提前做好可行性研究、评审等前期准备工作,预算批复后尽快启动,加快预算执行进度。若预计在规定时间内无法完成项目内容,则应根据实际情况适时调整项目预算。
  附件:《馆员文库项目支出绩效自评表》
  物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,年末预算指标退回2.24万元,执行数为16.57万元(用以前年度财政结余0.81万元),完成预算的105.13%。
  主要产出和效果:一是水电供应程度达标,自评小组通过对在职人员访谈知晓该机关全年水电供应不断,其供应度实际与计划保持一致达100%;二是绿化保障程度达标,绿化也做的比较好,计划绿化环保度为90%,实际达97%;三是保洁人员出勤率达标,我馆全年实际保洁人员出勤率为100%,高于计划保洁人员出勤率95%,说明物业管理人员在这一年中没有无缘由缺勤的现象;四是办公器材更新频次达标,省文史馆的办公器材计划更新频次为一月一次,实际更新频次与计划保持一致,能到达有效办公和迅速应对紧急情况的效果;五是投诉处理程度达标,自评小组了解到省文史馆针对投诉处理的计划处理及时率为100%,实际处理及时率只有100%,投诉处理及时;六是物业保障率达标,计划物业保障率为95%以上,实际达到100%,说明物业保障率达到了预期要求。
  发现的问题及原因:2017年度大部分绩效指标已完成,卫生清洁度指标未完全达标,原因为:物业管理现场操作员业务水平不够,没有及时清理办公场地及楼道垃圾。
  下一步改进措施:一是加强对物业管理工作的内部控制并且进一步完善物业管理质量评价体系,使物业管理工作更加规范化,以便及时提供有效的工作文件,同时也能更好地完成评价工作,提高项目管理水平;二是加强预算管理。结合往年使用实际及当年工作计划及安排,合理编制预算,对预算项目内容进行审核,防止虚报预算,做到项目内容与项目资金来源对应,同时,执行过程中分明细项目核算,统筹各项支出进度、合理分配各项资金。
  附件:《物业管理费项目支出绩效自评表》
  第四部分   专业名词解释
  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付给我馆的资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指我馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我馆用于组织馆员开展参政议政、文史调研、文化交流、统战联谊等职能目标工作的项目支出。
  六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指我馆用于离退休管理工作的支出。
  七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我馆用于离退休人员经费的支出。
  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指我馆用于离休人员春节慰问方面的其他支出。
  九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我馆用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
  十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指我馆用于机关干部职工及离退休人员其他医疗方面的支出。
  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入和其他收入的结转和结余。
  十二、基本支出:指位保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  十三、项目支出:指在基本支出之外位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十四、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑:李茜

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