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湖北省作家协会2017年度部门决算分析报告

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 10:24:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  

    

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  一、部门情况

  (一)基本情况

  (二)当年取得的主要事业成效

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  (二)收入支出预算执行情况

  (三)年末结转和结余情况

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  三、资产负债情况分析

  四、单位财务工作开展情况与下一步工作打算

  五、2017年省作协部门决算公开说明

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  七、名词解释

  2017年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,按照省委、省政府要求,省作协党组团结带领全省广大作家和文学工作者,认真学习贯彻党的十九大精神,努力推动湖北由文学大省向文学强省迈进,圆满完成全年各项工作。根据省作协预算实际执行情况,编制了2017年度部门决算报表。现对有关决算情况分析报告如下:

  一、部门情况

  (一)基本情况。

  1.主要职能。

  (一)组织作家学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的方针澳门葡京网站,培育和践行社会主义核心价值体系,不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

  (二)坚持文学创作的正确方向,树立精品意识,实施精品战略;提倡题材、体裁、形式的多样化,推动多种艺术风格、流派的充分发展;继承和发扬中华民族优秀文学传统和革命文学传统,学习和借鉴国内和国外优秀文化成果,鼓励探索和创新,不断提高作品的思想水平和艺术水平,多出优秀作品,把最好的精神食粮贡献给人民。

  (三)加强文学理论建设和文学评论工作。提倡和鼓励不同学术观点和学派的自由讨论;开展健康、科学的文学评论,树立和发扬与人为善、实事求是的文学批评风气,切实加强对创作思想的引导。

  (四)坚持深入实际、扎根人民,鼓励和帮助作家从现实生活中汲取营养,丰富自己,努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,反映人民群众建设新生活的伟大实践,为巩固社会真、善、美的思想道德基础作出贡献。

  (五)发现和培养文学创作、评论、编辑的新生力量,关心青年文学人才的成长,发展和壮大社会主义文学队伍。

  (六)大力培养少数民族作家。尊重少数民族文学的传统和特色;加强民族内部和各民族之间的文学交流,促进各少数民族文学的繁荣与发展。

  (七)努力办好本会所属的期刊、杂志和网站。坚持正确导向,不断提高质量,努力实现思想性和艺术性的统一,产出效益与社会效益的统一。

  (八)高举爱国主义的旗帜,巩固和扩大全省各民族作家的大团结,增进同外省作家特别是港澳台地区文学爱好者以及海外侨胞的联系、交流和友谊,加强民族团结,维护祖国统一。

  (九)推进中外文学交流,参加国际文学活动,增进同世界各国作家的友谊,维护世界和平,促进社会进步。

  (十)依据宪法、法律以及会员管理条例的规定,加强协会管理,倡导会员自律,反映会员的意见和要求,维护会员的民主权利和其他合法权益,保障会员从事正当的文学活动的自由。

  (十一)组织全省文学培训活动,对优秀的文学作品和文学人才,给予推介。

  (十二)加强与社会各界的联系,并与省委、省政府有关部门密切合作,为会员从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围,提供必要的保障和服务。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  省作协内设办公室、创联部、人教部、理论室、机关党委、老干办、湖北作家网、文学院、长江文艺杂志社九个部门,并管理一个改制文化企业:长江丛刊杂志社。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  截止2017年12月底,我会行政人员编制数32人,实有行政人员25人,行政工勤编制4人,实有行政工勤3人,公益一类事业编制22人,实有公益一类事业人员17人,离休人员8人,退休人员42人。

  年末实有人数95人,其中在职人员45人,相较去年减少2人,系4人退休,新增事业人员2人;离退休人员50人,离休人员有2人去世,退休人员新增4人。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  一、创作导向更加端正

  党的十九大报告对文化建设、对文艺工作取得的成就以及文艺的地位和作用作了极为充分的肯定和阐释,为新时代文学事业的繁荣发展指明了前进方向,提供了重要遵循。2017年以来,我们把深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为武装头脑、指导实践、推动工作、引领创作的首要政治任务,及时组织作家和干部职工集中收看党的十九大开幕盛况,在湖北作家、作家网站开辟学习宣传贯彻十九大精神专栏,并通过党组理论中心组学习、主题党日活动、主题征文等方式推动十九大精神入脑入心、学懂、弄通、坐实。大力开展“走进新时代”系列文学活动宣传党的十九大精神,启动以现实题材为主的第三届长篇小说创作扶持计划,挑选 20 名作家进入扶持创作项目。组织诗人和作家创作感怀十九大胜利召开的诗歌和散文在报刊发表,产生较大社会影响。举办全省网络作家学习座谈会、湖北省作协信息联络员学习十九大精神培训班,党组书记朱训集作了题为《深刻学习领会习近平新时代文化建设思想和文艺思想,书写新时代湖北文学的新篇章》的十九大精神宣讲报告。同时下发通知要求各地作协认真组织基层作家深入学习贯彻十九大精神,进一步深入生活,扎根人民,勤奋创作,为推动湖北文学强省建设贡献文学的力量。

  不断强化对广大作家的思想政治引领和创作导向引领,按照会员每五年轮训一次的目标,以学习贯彻习近平总书记文艺思想、牢固树立马克思主义文艺观为主题,以集中培训和送培训下基层相结合的方式,开展全省会员培训工作。自2016年开始,在全省17个市州分片举办培训班6期,邀请中国作协专家、知名学者对1400余名省作协全体会员进行澳门葡京培训,学员们既接受了党的文艺思想洗礼,又得到创作技巧点拨,学习培训工作取得了实实在在的成效。

  坚持以人民为中心的导向,持续开展深入生活、扎根人民主题实践活动,在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。专业作家曹军庆主动深入孝感市戒毒所挂职写作,组织蔡家园等10名青年作家到基层一线定点深入生活。推荐肖静、樊芳、胡雪梅3名作家入选中国作协定点深入生活计划。围绕“辛亥革命100周年、建国60周年、建党95周年、红军长征胜利80周年”等重大时间节点、重大历史课题、重大人物事件,开展主旋律文学创作。出版纪念香港回归20周年作品长篇纪实小说《荣归》(作者余玮)。面向全社会征集到《我们的父亲》等56部重大现实题材作品创作计划,推出了学习中国作协九代会专辑、永远的延安女战士——纪念王淑耘老师专辑等一系列重点文学活动和文学作品。

  二、精品生产佳作不断

  2017年以来,全省作家秉承荆楚文化传统,以文学的形式记录时代发展、见证历史巨变,以手中之笔为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀,创作出了一大批有筋骨、有道德、有温度的精品力作。在小说、诗歌、散文、儿童文学、报告文学、影视文学、文学评论等多个领域取得丰硕成果,荣获国内多个文学奖项,提升了湖北文学在全国的美誉度。据不完全统计,有35人次获国内各大文学奖项,其中严晓萍的《短鼻子大象和长短腿的我》获冰心儿童文学新作奖,这也是她再次获得冰心奖,董宏猷小说《一百个孩子的中国梦》和舒辉波报告文学《梦想是生命里的光》获第十届全国优秀儿童文学奖。贝锦三夫(李传锋、李诗选、吴燕山)的长篇小说《秦良玉》荣获重庆市“五个一工程”奖。多部长篇小说进入各大文学排行榜。一批文学精品扶持项目获得丰收,出版《“家乡书”长篇散文丛书》10本,第二届长篇小说重点扶持计划丛书10本。推动精英精品创作与大众草根文学并进发展,首次全方位、立体化展示我省基层文艺创作成果,完成《湖北大众文艺丛书》22卷的选编工作,推出《湖北基层作家丛书》27本、《湖北草根诗人丛书》10本、《荆楚文坛作家文库》(第九辑)11卷。启动了《湖北新诗百年诗选》《湖北短篇小说新作选(西班牙语版)》编辑工作。

  三、品牌活动有声有色

  品牌文学活动辐射带动作用日益增强,以“命运与寓言”为主题,举办了“春秋讲学·第11季喻家山文学论坛”,特邀著名作家余华和著名文学评论家张清华就创作中的文学理论和美学问题展开讨论,活动受到省内外理论界关注。以精准扶贫为主题组织第11届荆楚作家走乡村,出版反映全省精准扶贫精准脱贫成功经验和先进典型,展现我省精准扶贫攻坚克难奔小康壮阔画卷的报告文学集《花开扶贫路》。举办第五届和第六届地铁公共空间诗歌展示推介活动,分别以“记住乡愁”和“走进新时代百年新诗中国梦”为主题,在武汉地铁空间向市民展出300余位诗人的480首诗歌,还首次利用二维码技术推介中外当代优秀诗歌。联合湖北大学举办第十五届新青年小说大赛,繁荣校园文学创作,活动得到省内外50多所高校踊跃参与,是参与高校数量最多的一次。

  四、文学队伍不断壮大

  作家队伍和文学人才建设不断加强,完善会员管理模式,通过数字化平台对会员的创作情况、身份信息进行实时管理,完成现有的3246名省作协会员和300名中国作协会员数字档案整理和新会员会费收缴工作。文学院充实专业作家1名,发展陈汉江等86位同志为省作协会员,其中绝大多数为70后、80后年轻作家。推荐余秀华等21人加入中国作协。对26名第十一届签约作家创作情况展开总结考核,据不完全统计,第十一届签约作家共创作出版长篇小说7部,中篇小说50部,短篇小说45部,诗歌1万余行,出版作品集字数共计 680万字,其中周芳、王芗远等人作品获第九届屈原文艺奖等文学奖项。经过全省遴选、专家评审,签约25名青年作家为文学院第十二届签约作家。

  五、评论影响日益凸显

  充分发挥引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的积极作用,一批优秀评论家作品获得国内奖项。蔡家园的《重建我们的文学理想》获第二届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品奖,李遇春获第六届唐弢青年文学研究奖。深入开展对湖北文学现象、创作思潮的研究。邀请高校专家系统评价2016年湖北长篇小说、中篇小说、短篇小说、诗歌创作成绩,评论推介文章在湖北日报、长江丛刊刊发。启动了全省作家创作信息库建设,汇编形成《2016年湖北作家作品库》。与中国作协等单位联合,为陈应松、李修文、兰善清、刘诗伟、朱白丹、冯慧6名作家作品举办澳门葡京研讨,把脉鼓劲。从提升基层文艺评论水平角度出发,组织“文学评论下基层——2017湖北青年评论家恩施行”,培训基层评论人才。评论队伍建设进步明显,签约评论家队伍组建1年来,已累计在各大报刊社网发表评论文章和研究报告80余篇,并获得第十五届当代文学优秀研究成果奖等多个社科研究奖项。

  五、文学阵地健康发展

  《长江文艺》继续发挥名刊优势,全年有38篇次优秀作品被各大报刊媒体转载,被《文汇报》报道为全国10大文学名刊,其中徐则臣的《摩洛哥王子》和裘山山的《琴声何来》两篇获第17届百花文学奖。编辑丁东亚、吴佳燕获得责任编辑奖。举办以“深入生活 ,贴近人民”为主题的年度笔会,培育基层青年作家。推出“名山、名水、名城、名楼、名家、名刊”之《黄梅专号》。杂志社设计的“法国文学周视觉整体设计”获第17届中南六省区 “中南星奖”设计大赛银奖。《长江丛刊》坚持立足湖北、面向全国,举办长江丛刊年度文学评奖,《长江丛刊》(评论版)2篇稿件被转载。举办青年作家改稿培训班两期,培训大批基层作者。在五峰举办全省青年在文学骨干改稿培训班,邀请全国名刊主编举办5场澳门葡京讲座,培训青年作者77人。以湖北作家网为平台,组建省作协信息联络员队伍,强化省市县三级文学信息共享,每年度对优秀信息员进行评比表彰。

  六、作协改革稳步推进

  认真学习贯彻党的十九大精神和省十一次党代会精神,全面落实中央省委关于群团系统深化改革的决策部署,积极推进湖北省作协深化改革工作。在深入学习中国作协改革方案和赴兄弟省市和基层作协充分调研的基础上,形成了湖北省作协深化改革的总体思路。在《方案》稿起草过程中,艳玲部长和务贵部长多次主持召开会议,听取有关情况汇报,具体指导改革方案的起草、修改工作。《方案》提出了“转变职能、改革完善组织机构”等4个方面18条具体改革措施。切实在改革工作中,突出“群”的特点,延长工作手臂、主动适应基层和群众工作的需要,把加强党的领导、联系服务群众、推动文学事业发展作为作协深化改革的重点,着力通过改革解决“作协机关化、行政化”等体制机制不顺的问题。2017年12月5日,省委办公厅印发《方案》。目前,部分改革项目已经落实。我们将改革贯穿于七次作代会筹备工作全过程,从工作报告起草、章程修改,到代表推选、新一届全委人选推荐,都积极贯彻改革要求,落实改革举措,使作协换届工作与深化改革方案相衔接。2018年我们将按步骤着力推进改革方案的全面实施,争取年内全面完成《方案》确定的各项深化改革任务。

  七、作协建设取得成效

  把接受省委巡视作为增强“四个意识”,坚定四个自信加强作协党的建设和作协机关建设的重要机遇与重要检验,通过巡视整改抓提能,扎实完成巡视组提出的五个方面48条问题整改要求,通过巡视“回头看”实现问题“不反复”。以增强作协组织的政治性、先进性和群众性为重点,强化机关党的建设,制定“两学一做”制度化常态化实施方案,确保“两学一做”学在日常、做在平常、抓在经常,与学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党组班子履职尽责结合起来,推进“两学一做”学习教育走向常态化制度化轨道。机关各项工作稳步推进,财务工作荣获预算绩效管理考核一等奖,综治工作获省先进单位称号,我会被省委、省政府评为扶贫工作队先进集体和优秀派出单位,一名队员获先进个人。党建、党风廉政建设,精神文明、档案、保密、综治(平安)、法治建设,老干、信访、计划生育、精准扶贫、全面深化改革等工作也都取得新的进展。

  回顾一年来的工作,还有不少问题和不足亟待改进与强化:一是湖北文学创作总体水平不足,有高原缺高峰现象依然存在,精品力作不多;二是省作协领导班子配备不足,在党组已经缺员1人情况下,另一名党组成员也即将退休;三是“深入生活、扎根人民”活动实效性不够;四是老中青作家梯次衔接不好,存在人才断档问题;五是面向基层,服务基层,延长手臂的方式和手段还不够多,这些都有待今后工作中不断改进与提高。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2017年度单位收入年初预算安排3,148.53万元,其中一般公共预算财政拨款2,690.34万元,其他收入458.19万元;支出年初预算安排3,148.53万元,其中工资福利性支出1,027.00万元,商品和服务支出1,394.21万元,对个人和家庭补助支出628.14万元,其他资本支出19.18万元,其他支出80万元。

    

  年度执行中调整情况:年度执行中收入调整预算数3,439.29万元,其中一般公共预算财政拨款调整预算数3,181.62万元,其他收入预算调整数257.67万元;支出调整预算数3,439.29万元。调整原因:一是收到2016年预算绩效奖励性资金70万元,二是2017年预算奖励性资金9.5万元,三是2015年结转预算绩效奖励性资金44.8万元,四是省级宣传文化发展专项资金120万元。

  (二)收入支出预算执行情况。

  本年收入年初预算数3,148.53万元,决算本年收入总计3,151.85万元。本年支出预算数3,148.53万元,决算支出总计3,252.76万元。收入比上年增加17.44%,其中财政收入比上年增加4.42%,其他收入比上年收入增加150.94%。支出比上年增加18.33%,其中基本支出比上年增加19.54%,项目支出增加16.71%,工资福利支出比上年增加44.01%,商品和服务支出比上年增加17.82%,对个人和家庭的补助比上年减少1.98%,基本建设支出及其他资本性支出比上年增加97.17%,主要是基本支出人员奖励性工资发放及省委宣传部拨付专项资金。

  

  2016-2017收入对比表
  
  2016-2017支出对比表    

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)收入年初预算数3,148.53万元,本年收入决算数3,151.85万元。其中:财政拨款年初预算数2,690.34万元,决算数2,894.18万元;非财政拨款年初预算数458.19万元,决算数257.67万元。

  (2)差异原因分析:财拨决算超预算数203.84万元,主要原因:一是预算绩效奖励性资金70万元,二是省级宣传文化发展专项资金120万元。非财政拨款决算数小于年初决算数200.52万元,主要原因:一是2017年11月份退休人员工资纳入社保列支,二是2017年省财政厅追加医疗费180万元,有效缓解我会医疗费短缺。

  2.收入支出结构分析。

  (1)2017年本年收入总计3,151.85万元,其中财政补助收入2,894.18万元,占总收入的91.82%,其他收入257.67万元,占总收入的8.18%。

  

  分析:与上年相比,财政补助收入和其他收入均有增加,财政补助收入增加4.42个百分点,其他收入增长150.94个百分点,主要是主要是收省委宣传部省级宣传文化发展专项资金及其他。

  2017年本年支出3252.76万元,其中工资福利支出1007.39万元,商品和服务支出1317.49万元,对个人和家庭的补助897.61万元,其他资本性支出30.27万元。

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:“三公”经费2017年支出合计19.39万元,较上年度支出合计16.36万元增加18.51%。人均支出0.43万元。

  

  分析:2017年度无因公出国(境)费用,无公务用车购置费,公务用车运行维护费用18.94万元较2016年度16.07万元增加2.87万元,主要原因是部分公务用车使用年限较长,维修维护费用增加;2017年公务接待费0.45万元较2016年度0.29万元增加0.16万元。在贯彻落实中央八项规定和省委六条意见的要求下,“三公”经费开支控制在合理区间。

  (2)会议费支出情况:2017年度会议费支出共计15.34万元,较上年度支出6.99万元增加8.35万元。

  分析:2017年度会议费增加8.35万元,主要是因为2017年举办文学评论及研讨活动。

  (3)培训费支出情况:2017年度会议费支出共计59.14万元,较上年度支出75.92万元减少16.78万元。

  分析:2017年度培训费减少16.78万元,主要是2017年严格控制培训费开支。

  (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  主要是全年医疗费支出336.77万元,占年度总支出

  10.36%,主要是用于保障离退休老干部住院治疗。

  (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  主要是其他商品和服务支出占比大于13.09%,在以后的工作中将进一步细分经济分类,减少其他商品和服务支出占比。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  2017年度本年财政拨款收入2894.18万元,其中:一般公共预算2894.18万元。

  本年支出3252.76万元,其中按预算分类一般公共预算财政拨款3127.85万元,按支出性质分类,其中:基本支出1888.44万元,项目支出1364.31万元。

  按支出经济分类工资福利支出1007.39万元,商品和服务支出1317.49万元,对个人和家庭的补助897.61万元,基本建设支出及其他资本性支出30.27万元。

  (三)年末结转和结余情况。

  2017年部门决算,年末结转和结余资金515.94万元,具体包括:

  (1)基本支出结转7.8万元

  1、一般行政管理事务7.8万元;

  原因分析:主要是历年政府采购“应购未购”结余指标。

  (2)项目支出结转和结余407.22万元

  1、项目经费历年结转累计208.49万元。

  原因分析:中宣部“四个一”及省文学名家专项经费65万元、省委宣传部人才培养专项经费86.5万元、行政管理事务项目45.93万元、群众团体事务支出20万元、宣传文化发展专项支出56.53万元为历年结余结转;

  2、项目当年结转198.74万元。

  湖北省2015年省直部门决算工作经费0.6万元、2016年预算绩效管理奖励经费24万元,机关运行及物业管理经费和大众文艺丛书专项经费174.14万元系项目结余结转。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  当年预算指标结余 190万元,主要原因:一是会议室维修及购置多媒体设备45万元;二是省委要求作代会延期,结余作代会经费92万元;三是长江文艺办刊经费政府采购指标结余25万元;四是2016年预算绩效奖励性资金结余25万元。在以后的预算编制工作中更加注重预算项目编制的科学性、精准性、可行性。

  三、资产负债情况分析

  2017年我会总资产981.72万元,比2016年末数1055.57万元减少73.85万元,其中流动资产减少63.8万元,固定资产减少13.93万元,分析:减少的原因为固定资产报废处置及其他应收款经审批处理后下账。

  负债总计144.29万元,比2016年末数107.18万元减少34.62万元,分析:减少的原因主要是收回之前代付的水电费。

  四、单位财务工作开展情况与下一步工作打算

  过去一年,作协财务在党组、办公室支部的正确领导下,在各部室的密切配合下,严格按照《会计法》、预算法和财务相关规定,合规、合法地进行了财务记账、审核和核算工作,比较圆满地完成了各项工作任务。

  (一)2017年工作回顾

  1、圆满完成了2017年整体绩效目标的编制工作。整体绩效目标是财政一项新工作,财政对此高度重视,并视为安排下一年度预算的依据,要求高,难度大,时间急,我们首先争取单位领导的重视,寻求专家指导,然后精心编制,在各部门大力支持下圆满完成了2017年整体绩效目标编制工作,在教科文系统获得好评。

  2、在2016年全年预算绩效管理工作考核中荣获一等奖,并获得省财政厅奖励的70万元激励性资金。省财政厅的奖励是对省作协财务工作的充分肯定,起到了很好的激励作用。

  3、圆满完成2016年部门决算整体工作,在省财政厅的组织的考核中,荣获二等奖。这项工作主要包括:1、认真完成了决算报表,共计40张表格,填列近600个数据;决算填报说明撰写一万余字,附10张表格及图示;决算分析报告撰写一万五千字,附15张表格及图示,既有图形直观比较,又有数据分析,还有文字说明,基本达到了图文并茂,内容丰富,覆盖全面的效果;2、完成省人大预算工作委员会对我会的审查,共计8张表格,填列120个数据,并撰写预决算差异分析报告;3、完成部门决算信息公开,按照省财政厅要求,附7张表格,撰写一万余字。

  4、积极主动争取医疗经费,弥补医疗费不足。由于癌症病人较多,医疗经费预算较少,2017年只有55.14万元的预算,而截止到2017年第四季度离退休老干部在医院挂账89万元,为此我们多次向省财政厅和公费医疗办公室写出紧急报告,并反复汇报我单位的特殊情况,要求增加医疗费,2017年省财政厅追加拨付医疗经费180万元。

  5、完成了有关部门部署的各项财务检查、自查工作。今年在财务方面我们共进行了3项自查,4项现场审计检查,主要包括省纪委派驻省委宣传部纪检组、省审计厅、省财政厅监督检查处对我会劳务费发放、三公经费支出、会议费支出、培训费支出、票据规范性等进行了多批次、全覆盖、大纵深的检查。通过这些检查,我会整体情况良好,基本做到零违规。

  6、基本完成了2018年部门预算编制工作。按照财政“两上两下”的要求,我们已按进度要求编制了2018年基本支出和项目支出,编报了2018年预算2910余万元,目前绩效目标已经上报。

  7、进一步完善了制度、规范了管理。为配合绩效评审工作,我们按要求建立了财务管理制度和资产管理制度,同时还按各项规定严格加强了对各项凭证合规、合法性的审核,尤其是对公费医疗明确不能报销的药品进行了扣出,进一步规范了管理。

  (二)2018年工作重点

  2018年我们将继续按照《会计法》和《预算法》的要求,准确、及时、合规、合法地核算各类会计账务,结合本单位工作重点实是求是地编制单位预算,全面、准确、及时编报会计决算,严格遵守会计制度,保证财政各项改革措施和澳门葡京网站的贯彻落实。

  五、2017年省作协部门决算公开说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  省作协2017年“三公”经费预算数23.82万元,决算数19.36万元,较上年度支出合计16.36万元增加3万元,主要是公务用车老化及更换轮胎,维修费用增加;

  其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费18.93万元,公务用车保有量4台,因公出国(境)费为0元,国内公务接待费为0.44万元,4批次,15人。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  省作协2017年机关运行经费支出118.58万元,比2016年123.48万元减少4.9万元,主要是严格执行八项规定,控制会议费、培训费支出。

  (三)关于政府采购支出说明

  省作协2017年度政府采购支出总额352.37万元,其中政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出0元,政府采购服务支出325.97万元。授予中小企业合同金额352.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的14%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,省作协共有车辆4辆,其中一半公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金1118.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我会根据职能职责和上级要求,紧紧围绕目标任务,扎实有序推进各项工作,较好地完成了全年各项工作任务。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算编制及执行总体情况较好,绩效目标完成情况优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.部门预算项目绩效自评综述:项目全年预算数为1577.16万元,执行数为1364.31万元,完成预算的86.5%。主要产出和效果:一是绩效指标基本完成年初目标值;二是通过项目的实施,我会聚力湖北“建成支点走在前列”文化强省建设,坚持精英精品与大众草根文艺,团结带领全省广大作家和文学工作者,努力推动湖北由文学大省向文学强省迈进。发现的问题及原因:(1)部分项目的产出很难在当年显现,因文学创作需要时间,部分项目实施的周期较长,评价周期较短,很多产出效果在当年很难显现,按资金年度无法客观、全面、准确地对该项目的评价该项目成果。(2)部分业务人员对绩效管理认识不到位,部分业务人员对预算绩效管理认识不够到位、理解不够充分,对预算绩效管理业务不够了解、不够熟悉,对工作重点把握不够到位,由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施:(1)加强评价指标体系建设,按项目所处的实施阶段,提供差异化的评价模式或评价指标体系,明确界定不同评价模式和指标体系的项目类型,以提高评价指标的针对性。(2) 积极运用绩效评价结果建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向各处室公布,进一步增强各处室的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的处室的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  2.部门整体支出自评综述:部门整体支出全年预算数为3148.53万元(全口径),执行数为3667.79万元,完成预算的116%。

  主要产出和效果:签约作家人数26人,签约评论家人数10人,培养文学创作人才数量36人,完成春秋讲学次数4次,签约作家满意度98%,征集/创作的原创文学作品数量500篇,参与春秋讲学的规模人数达1000人次以上,长篇小说及散文出版数量10部,作品被转载数量14篇,获省级及以上奖项作品数量2篇,文学典藏工程进度完成率100%,会员对期刊的满意度95%,作品改变为其他艺术形式的数量为1部。

  七、名词解释

  1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、基本支出:指省作协为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  7、项目支出:指省作协在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

  8、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

  10、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映机关本级在职人员支出及日常运转支出。

  11、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  14、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

  15、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  湖北省作家协会

  2018年1月
  附件:
  省作协部门决算公开表格
  省作协项目支出绩效自评表
责任编辑:喻敏

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