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北省戒毒管理局2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 09:54:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、 部门基本概况

  湖北省戒毒管理局的前身为湖北省劳动教养工作管理局,湖北省劳动教养工作始于1955年。1955年党中央提出了第一个关于劳动教养的指示,同年,我省成立了“湖北省劳动教养委员会”。1958年,经全国人大常委会的批准,国务院公布了我国第一个有关劳动教养工作的规范性法规《关于劳动教养问题的决定》,劳动教养工作成为我国社会主义法制建设的重要组成部分。1979年、1983年先后颁布了《关于劳动教养的补充规定》《劳动教养试行办法》,明确劳动教养的性质是对严重违法、轻微犯罪尚不够刑事处罚的人员进行强制性教育改造的行政处罚。我省劳教(戒毒)工作六十二年来,在司法部、省委、省政府和省司法厅党委的正确领导下,在省财政等有关部门的大力支持下,全省劳教(戒毒)系统广大干警始终坚持贯彻执行党的“教育、感化、挽救”的工作方针,成功地教育、改造了12万余名劳教(戒毒)人员。

  《禁毒法》明确赋予了司法行政系统戒毒工作职责,2009年我局加挂“湖北省戒毒管理局”,各劳教所加挂“强制隔离戒毒所”的牌子。2014年,根据十二届全国人大常委会第六次会议通过的关于废止有关劳动教养法律规定的决定精神,经省编办批准(鄂编办文[2014]44号文),我局更名为湖北省戒毒管理局。

  我局工作职能如下:贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和国家有关法律、法规;草拟全省戒毒场所和强制隔离戒毒管理工作的有关法规、规章和澳门葡京网站性文件;编制全省戒毒工作中长期规划和年度计划并监督实施;负责组织全省戒毒人员的收容调遣;部署、指导、监督、检查各戒毒单位的执法管理、教育矫治、生活卫生、劳动习艺、戒毒康复和警戒护卫工作,管理戒毒场所护卫组织;负责对戒毒人员诊断评估、所外就医的依法审批工作;制定全省戒毒场所的总体规划并组织实施;负责创办戒毒特色工作的理论研究并组织实施;指导全省戒毒系统思想政治工作和干警队伍建设;负责全省戒毒系统的宣传教育、干警培训、警衔管理、警容风纪工作;负责全省戒毒系统的机构编制管理工作;负责省属戒毒单位的干部人事、党群工作;指导全省戒毒系统执法督察、重大执法违纪案件的查处工作;管理、指导全省戒毒单位的经济工作;编制全省戒毒单位固定资产投资计划和专项资金计划;指导全省戒毒单位的基本建设、生产经营、安全生产和装备工作;监督省直属戒毒所的国有资产管理及财务管理;承办省委省政府和省司法厅交办的其他工作。

  二、机构设置

  全省现有戒毒单位20个,其中,管理机关2个(省戒毒局、武汉市戒毒局),省属强制隔离戒毒所5个(省沙洋、襄州、狮子山、女子、未戒所),市强制隔离戒毒所13个(武汉市何湾、柏泉、汉阳、汉南和武汉市女子强戒所;黄石、十堰、襄阳、孝感、咸宁、宜昌、黄冈市和恩施州强戒所)。

  我局为省司法厅直属行政机构,设7个内设机构(办公室、所政管理处、教育矫治处、强制戒毒工作处、生活卫生处、计划财务装备处、习艺劳动处)和政治部。机关党委、离退休干部处和纪检监察机构、工会工作委员会按有关规定设置。

  三、决算收支增减变化情况

  (一)我局2017年本年收入决算数为37396.81万元,预算数为39343.08万元,其中财政拨款收入数为36216.48万元,预算数为37525.09万元;其他收入1180.33万元,预算数为1817.99万元。

  与2017年预算数对比,本年收入减少1946.27万元,财政拨款收入减少1308.61万元,其他收入减少637.66万元。财政拨款收入减少的主要原因为2017年部分政府采购项目执行时间跨度长,预算资金拨款指标当年未能执行完毕,结转至下一年度;其他收入减少的原因为年初预算实际执行时戒毒企业弥补行政经费不足的金额减少。

  与2016年度决算数对比,本年收入比2016年(37278.39万元)增加118.42万元,增长0.32%;财政拨款收入比2016年(33428.70万元)增加2787.78万元,增长8.34%;其他收入比2016年(3849.69万元)减少2669.36万元,减少69.34%。财政拨款收入增加的原因为省直汉外强戒所人员经费保障较上年增加,其他收入较上年减少的原因是戒毒企业弥补行政经费不足减少。

  (二) 2017年本年支出决算数为39569.92万元,其中基本支出26628.40万元,项目支出12941.52万元;预算数为41987.43万元,其中基本支出27656.08万元,项目支出14331.35万元

  与2017年预算数对比,本年支出减少2417.51万元,其中基本支出减少1027.68万元,项目支出减少1389.83万元。减少的主要原因为2017年部分政府采购项目资金执行时间跨度长,当年未能执行完毕,结转至下一年度。

  与2016年度决算数(33877.08万元)对比,本年支出决算数增加5692.84万元,增长16.80%。其中基本支出比2016年(21107.55万元)增加5520.85万元,增长26.16%,项目支出比2016年(12769.53万元)增加171.99万元,增长1.35%。增加的主要原因为汉外省直强戒所人员经费保障较上年增加,相应支出也有所增加。

  四、机关运行经费执行情况

  我局局本级及直属强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费支出1926.69万元,比2016年度1944.97万元减少18.28万元,减少0.94%。减少的原因为严格各项财经规章制度,厉行节约,努力压缩各项行政运行经费。具体支出明细如下:

  商品和服务支出1905.65万元,其他资本性支出21.04万元。主要为办公费146.76万元,印刷费23.91万元,咨询费12.76万元,手续费0.17万元,水费14.79万元,电费119.29万元,邮电费51.16万元,物业管理费79.19万元,差旅费56.70万元,维修(护)费62万元,培训费43.58万元,公务接待费92.29万元,劳务费27.53万元,工会经费316.09万元,福利费75.56万元,公务用车运行维护费60.47万元,其他交通费用622.17万元,税金及附加费用70.99万元,其他商品和服务支出30.24万元,办公设备购置费11.04万元,信息网络及软件购置更新10万元等支出。

  五、“三公”经费决算情况说明

  我局2017年我局 “三公”经费2017年度预算数为304万元(其中因公出国(境)费预算数为8万元,公务接待费预算数为173万元,公务用车购置及运行费预算数123万元),决算数为183.25万元(其中基本支出中“三公”经费支出为152.76万元,项目支出中“三公”经费支出为30.49万元),比预算数减少120.75万元,减少39.72%;比2016年决算225.88万元下降42.63万元,下降18.87%。

  其中因公出国(境)费预算数为8万元,决算数为0万元,比2016年决算数无变化;公务接待费预算数为173万元,决算数为92.29万元,比预算数减少80.71万元,减少46.65%;比2016年决算数116.27万元下降23.98万元,下降20.62%;公务用车购置及运行费预算数123万元(其中公务用车运行维护费123万元,公务用车购置费0元),决算数90.96万元(其中公务用车运行维护费90.96万元,基本支出中列支60.47万元,项目支出中列支30.49万元;公务用车购置费0元),比预算数减少32.04万元,减少26.05%;比2016年决算数109.61万元下降18.65万元,下降17.01%。

  2017年我局机关及直属强制隔离戒毒所公务用车保有量67辆,国内公务接待批次及人数分别为1245次,11613人。2016年公务用车保有量63辆,国内公务接待批次及人数分别为1337次,14144人,均有所下降。

  “三公”经费预决算对比和与上年度对比均成逐年下降趋势,原因是我局深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,严格执行澳门葡京网站,切实控制“三公”经费支出,采取各项有效措施不断压缩“三公”经费,故“三公”经费逐年持续下降。

  六、政府采购执行情况

  局本级及省直强戒所2017年政府采购支出总额5366.24万元,其中:政府采购货物支出3003.36万元,政府采购工程支出1288.45万元,政府采购服务支出1074.43万元。授予中小企业合同金额5324.05万元,占政府采购支出总额的99.2%,其中:授予小微企业合同金额122.14万元,占政府采购支出总额的2.3%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,局本级及省直强戒所共有车辆67辆,其中,一般公务用车27辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆,其他车辆11辆,其他车辆主要是垃圾车、电动送餐车及救护车等;单位价值50万以上通用设备8台,单价100万以上专用设备1套。

  八、2017年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理的要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金11200万元,占一般公共预算项目支出总额10047万元的111.48%。从评价情况看:

  1. 2017年度中央转移支付强制隔离戒毒补助资金

  2017年中央转移支付强制隔离戒毒补助资金预算1800万元,实际到位2100万元,资金使用年限为两年。资金到位第一年,全年实际执行金额1248.48万元,执行率为59.45 %。

  资金主要用于全省戒毒系统安防信息化工程、“五大中心”建设和所政设施建设、维修方面,为全面创新戒毒工作新模式提供强有力的戒治环境。全省戒毒单位在资金使用过程中,严格资金使用途径,规范项目(工程)组织实施,召开澳门葡京会研究讨论,涉及到政府采购资金的,做到“应采尽采”,并请代理机构组织公开招标,合同签订由法律顾问把关,施工由信息办监督,工程完工后严格组织验收并进行专门审计。中央专项资金使用程序阳光规范,全程实时跟踪监督,做到事前有预算,事中有监控,事后有评价及结果应用,对资金使用合规合理高效的单位,在下一年度预算中优先考虑,对资金使用缓慢以及不合规的单位责令限时整改并适当调减下一年度预算,以确保中央专项资金的使用合规高效。

  2.强制隔离戒毒经费项目

  2018年5月,省财政厅政法处委托湖北恒信会计事务有限公司对我局2017年部门预算项目“强制隔离戒毒经费”开展了绩效评价,本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个维度开展,总分为100分,项目综合得分82.3分,评价等级为“良”。

  3.艾滋病隔离管理区经费项目

  艾滋病隔离管理区经费由我局集中收治感染艾滋病病毒戒毒人员的直属省狮子山强制隔离戒毒所具体执行。项目年初预算安排100万元,实际支出100万元。根据年初设定的绩效目标,通过合理使用经费,减少艾滋病的新发感染,降低艾滋病的死亡率,减少对艾滋病影响人群的歧视,提高感染者和病人生存的要求。项目资金到位后,该所按照年初预算和各项财政规章制度要求,迅速落实各项资金计划,较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

  4.组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看:

  2017年度我局部门整体支出绩效评价由局本级、省沙洋强戒所、省襄州强戒所、省狮子山强戒所、省女子强戒所、省未成年人强戒所等六部分组成。省戒毒局年初预算安排41,987.43万元,实际支出39,569.92万元。2017年度部门预算整体支出项目绩效评价综合得分为93分,评价等级为优。其中预算管理得分16分,产出指标得分58.5分,效益指标得分18.5分。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1. 2017年度中央转移支付强制隔离戒毒补助资金项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1800万元,实际到位资金数2100万元,执行数为1248万元,完成年初预算的69.33%,到位资金执行率59.45 %。

  主要产出和效果:

  产出指标分析。

  项目完成数量:2017年全省共有13个基层戒毒单位根据实际需求拨付了该专项资金,资金主要用于全省戒毒系统安防信息化工程、“五大中心”建设和所政设施建设、维修等方面。

  项目完成质量:项目经验收合格,完成质量较好。

  项目实施进度:项目进度按照招投标和合同约定的时限组织实施。

  项目成本节约情况:各项工程(项目)尽可能采用招投标方式,多方询价比较,最大限度的节约了成本。

  效益指标完成情况分析:

  项目实施的经济效益分析:该中央专项资金及时弥补了戒毒场所运转资金的不足,较好的改善了戒治环境,为推进场所规范化建设发挥了重要作用;项目实施的社会效益分析:通过使用中央专项资金,提高了戒治质量,确保了场所安全稳定,确保实现了2017年全省强戒场所“六无”安全目标(无毒品流入、强戒人员脱逃、非正常死亡、所内发案、生产安全事故、重大疫情)。

  项目实施的可持续影响分析:通过中央专项资金的使用,极大的改善了戒治环境,为构建和谐社会,社会治安综合治理发挥了重要作用。

  发现的问题及原因:2017年中央专项资金拨付后,部分强戒所2017年资金未能及时使用,计划项目未完工,原因为项目第二批资金2017年下半年才拨付到位,资金启动较晚,且该项资金的大部分资金主要用于新增资产的购置,而新增资产无法及时编入2017年财政部门预算(2016年的8月之前上报各单位资产预算),需重新向财政申请追加预算,追加的预算财政年底才批复下来。所以部分工程当年未能及时启动,但目前各项工程均在积极推进、加快资金使用进度中,预计各项支出项目在中央专项资金规定的年限(2年)内,能够使用完毕。

  下一步整改措施:2018年我局将持续抓好信息化工程以及所政设施建设、维修的工程及项目管理,科学规范高效使用中央专项资金。目前项目各工程均已进入政府采购流程或项目施工阶段,将会按照合同的约定验收,并依照第三方审计价格及合同付款,提高中央专项资金的使用效率和效益。

  项目支出绩效自评表:

  

  2.强制隔离戒毒经费绩效自评综述:项目全年预算数为9000万元,执行数为8104 万元,完成预算的90%。

  主要产出和效果:

  产出分析(标准分值40分)。主要从产出数量及质量两大指标进行分析。经分析产出数量及质量指标完成情况良好,均达到年度预期目标。(指标综合评价得分为40分)

  效果分析(标准分值20分)。主要从经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标进行分析。经分析因满意度指标指标值100%设定偏高,未能达到预期外,其他指标均完成情况良好。(指标综合评价得分为16.76分)

  发现的问题及原因:一是项目经费预算管理工作不够严谨,经费预算及执行使用与标准存有一定的偏差。二是预算绩效管理工作开展不到位,部分项目经费使用单位没有编制资金绩效目标及具体绩效指标。三是项目经费支出核算管理工作不规范。四是财务管理内控机制不严,少数单位财务报账票据管理不规范,个别单位设备及材料采购存在政府采购程序执行不到位的问题。

  下一步整改措施:一是加强项目经费预算管理工作,严格项目经费按制度标准预算标准使用。二是加强组织,督促指导,积极推进预算绩效目标管理工作开展和水平的提高。三是严格经费的支出范围,规范有效使用项目资金。严格执行国家有关财经法规及项目经费管理制度,规范项目经费支出范围,杜绝项目经费被违规挤占、挪作他用,保障财政项目资金的规范有效使用。四是加强财务管理内控机制建设,严格财务报账手续。对违反相关制度规定的不合规的报账业务一律退回不予报销。

   

  3. 艾滋病隔离管理区经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:

  产出分析。主要从产出数量及质量两大指标进行分析。经分析产出数量及质量指标完成情况良好,均达到年度预期目标。

  效果分析。主要从经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标进行分析。经分析因满意度指标指标值100%设定偏高,未能达到预期外,其他指标均完成情况良好。

  发现的问题及原因:一是项目经费预算管理工作有待,经费预算及执行使用与标准存有一定的偏差。二是部分预算绩效目标设置不科学,需完善加强。

  项目支出绩效自评表:

  

  下一步整改措施:

  一是调整绩效指标体系,使绩效指标更加简洁明了的反映绩效工作。根据评价结果重新设立指标值,提高指标值合理性。二是加强项目经费预算管理工作,严格项目经费按规定使用。

  九、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  附:2017部门决算公开表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

湖北省戒毒管理局

2018年8月29日

  

责任编辑:余晶

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