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中共湖北省委讲师团2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 11:08:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、部门概况

  (一)部门构成

  中共湖北省讲师团是省委宣传部所属副厅级单位,内设办公室、理论辅导处。

  (二)主要职能

  一是推进党员干部在职理论学习教育。根据中央和省委部署,组织党员干部在职理论教育、形势澳门葡京网站教育等工作。二是组织实施重大主题宣讲活动。根据中央统一部署和省委要求,在省委宣传部的统一领导下,做好组织实施重大宣讲活动的工作。组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干,集中宣讲党的理论和路线方针澳门葡京网站。三是组织开展基层理论宣讲活动。坚持深入基层、深入实际、深入群众,面对面开展经常性的理论和形势澳门葡京网站宣讲活动。推动党的理论创新成果进企业、进党校、进机关、进农村、进社区、进军营。四是服务各级党委(党组)理论学习中心组学习。协助提供学习资料、组织学习辅导,参与对下级党委(党组)中心组学习的督促考核。五是组织开展调查研究。深入基层开展调研,了解社情民意,总结新鲜经验,使理论宣讲符合党员干部群众的思想实际。

  (三)部门决算汇编情况

  我团纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户。

  二、2017年度部门决算情况说明

  (一)2017年部门决算总体情况

  2017年部门决算总收入为888.28万元,其中财政拨款收入888.28万元。2017年部门决算总支出为888.28万元,其中, 基本支出496.13万元,项目支出392.15万元。

  (二)2017年财政拨款收入支出情况

  2017年一般公共预算财政拨款888.28万元,比2016年决算增加41.22万元,增长4.86%。

  2017年一般公共预算财政拨款支出888.28万元,其中一般公共服务支出726.80万元,占81.82%;文化体育与传媒支出100万元,占11.26%;社会保障和就业支出32.04万元,占3.61%;医疗卫生与计划生育支出29.44万元,占3.31%。与年初预算789.03万元相比增加了99.25万元,主要原因为本年度宣讲任务加重,培训次数及人数增加。

  (三)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出47.57万元,比2016年机关运行经费支出48.08万元减少了0.51万元。降幅为1.06%。

  三、2017年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公经费”年初预算为9.42万元,预算实际执行数为2.11万元,与预算9.42万元比减少了7.31万元,比2016年1.94万元决算增加了0.17万元,增加了8.76%。其中:因公出国(境)经费0万元,与预算4万元比减少了4万元;公务接待费0.47万元,共接待5批次,32人次。与预算1万元比减少了0.53万元,降低了53%,比2016年决算0.42万元增加了0.05万元,增加了11.90%。公务用车运行维护费1.64万元,与预算4.42万元比减少了2.78万元,比2016年决算1.53万元增加了0.11万元,增加了7.19%。

  四、2017年政府采购信息

  2017年政府采购预算为47.13万元,其中政府采购货物支出3.81万元,政府采购服务支出43.32万元;政府采购实际支出46.48万元,其中政府采购货物支出3.56万元,政府采购服务支出42.92万元。授予中小企业合同金额44.90万元,占政府采购总支出额的96.60 %,授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购总支出额的3.40%,资金来源为财政性资金。

  五、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,为离退休老干部用车。单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金280.45万元,占一般公共预算项目支出总额的71.52%。从评价情况来看,在资金执行方面情况良好,执行率达到99.72%;绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,但也有个别指标未能完成,主要是因为指标设计不科学不合理,对工作事项估计不足等原因造成。

  单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我团在部门整体支出过程中,严格执行财务管理的各项制度,确保各项经费支出合理合规,做到支出为部门职能服务,把有限的资金用到干部理论教育工作中,为全省干部理论教育工作深入开展,统一全省干部的思想,大力普及习近平新时代有中国特色社会主义思想,广泛宣传社会主义核心价值观,促进社会和谐,推动我省经济社会科学发展跨越式发展产生了积极效果。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  全省干部理论教育业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为281.30万元,执行数为280.45万元,完成预算的99.72%。主要产出和效果:一是建立省市县乡四级宣讲员网络接近6000人;二是建立全省理论热点面对面示范点21个;三是举办湖北省大学生“信仰之旅”夏令营,共60名青年大学生参加为期10天的夏令营活动;四是2017年省级宣讲专家库达到220人;五是在英山县乌云山村示范点召开了全省“理论热点面对面”示范点建设经验交流会,推广了中国地质大学(武汉)的建设经验;六是开展系列重大主题宣讲活动,共计宣讲865场,直接受众超过29万人(次);七是先后举办2期全省基层理论宣讲员骨干培训班,共培训学员417人;八是2017年省第十一次党代会精神省委宣讲团中有9位高校主要负责人,高校专家带头宣讲,服务能力得到提高。发现的问题及原因:一是设定的指标重复性较高,有的指标过于空泛,绩效指标设计合理性还待加强;二是个别指标由于实际活动费用超出预算,所以未能按计划全部完成指标值。下一步改进措施:结合以往该项目的特点,以科学的预见性和前瞻性,合理的编制项目绩效目标申报表,并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行,从而达到项目的绩效目标。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)其他共产党事务支出(20136款):反映我团各处室的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费以及其他费用等。

  (九)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

  公杂费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  附:中共湖北省委讲师团2017年部门决算公开表

  全省干部理论教育业务工作经费项目支出绩效自评表

责任编辑:李雪莹

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