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湖北省物价局2017年度部门决算信息公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 10:03:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  一、主要职能

  二、决算编报范围及单位构成

  三、湖北省物价局2017年度决算报表

  四、对下转移支付情况

  五、湖北省物价局2017年度部门决算情况说明

  六、名词解释

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、澳门葡京网站,研究拟订本省价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的地方性法规和省政府规章草案,负责研究拟订本省价格改革实施意见,研究提出修订省级政府定价目录的建议,组织纳入省级政府定价目录的价格听证工作。

  2、牵头建立省政府市场价格调控和公平竞争审查工作部门联席会议制度,提出综合运用价格澳门葡京网站和其他经济澳门葡京网站,以及法律、行政等手段调控市场,保持全省价格总水平基本稳定的建议,制定全省价格工作规划,部署年度工作任务,分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,会同有关部门提出全省价格总水平调控目标和调控澳门葡京网站的建议。

  3、负责全省价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作,指导行业组织的价格自律工作。负责统筹协调价格信用体系建设工作,统筹协调以物价大数据为核心的价格信息化建设。

  4、研究提出省级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法,对中央管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准提出意见,并组织实施,拟订、提出省级管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准,并组织实施,会同有关部门管理省级行政事业性收费项目,健全市场价格行为规则、建立合理引导经营者价格形成机制,发布市场价格信息,引导经营者价格行为,拟订反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调控和监管的建议。

  5、组织开展全省价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为,受理价格举报投诉,健全价格举报制度,推行明码标价,指导价格社会监督工作,指导并承担价格公共服务工作。

  6、负责全省农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

  7、负责全省涉案财产的价格鉴证工作,承担全省价格争议调解处理工作,指导中介机构的价格鉴证工作。

  8、承办上级交办的其他事项。

  二、决算编报范围及单位构成

  按照决算管理的有关规定和编制原则,2017年纳入湖北省物价局决算编报范围的包括:省物价局行政单位和事业单位全部收入和支出;单位构成为省物价局机关本级、成本调查监审分局、价格监测中心、价格认证中心和价格监督检查与反垄断分局。

  三、湖北省物价局2017年度决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,405.03

一、一般公共服务支出

29

6,318.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

9.52

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

316.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

144.72

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

6,414.55

本年支出合计

52

6,779.43

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

829.93

    年末结转和结余

54

465.05

 

27

 

 

55

 

总计

28

7,244.48

总计

56

7,244.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

项目

项目

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,414.55

6,405.03

0.00

0.00

0.00

0.00

9.51

201

一般公共服务支出

5,938.31

5,928.79

0.00

0.00

0.00

0.00

9.51

20104

发展与改革事务

5,938.31

5,928.79

0.00

0.00

0.00

0.00

9.51

2010401

  行政运行

3,745.64

3,739.83

0.00

0.00

0.00

0.00

5.81

2010408

  物价管理

1,707.03

1,707.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

485.64

481.93

0.00

0.00

0.00

0.00

3.70

208

社会保障和就业支出

331.52

331.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

331.52

331.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

321.02

321.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,779.43

4,881.13

1,898.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,318.00

4,419.70

1,898.30

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

6,318.00

4,419.70

1,898.30

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

3,977.21

3,977.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

1,898.30

0.00

1,898.30

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

442.49

442.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

316.71

316.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

316.71

316.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.21

306.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北省物价局(汇总)

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,405.03

一、一般公共服务支出

31

6,313.90

6,313.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

316.71

316.71

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

144.72

144.72

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,405.03

本年支出合计

54

6,775.33

6,775.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

608.73

年末财政拨款结转和结余

56

238.44

238.44

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

608.73

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

7,013.76

总计

60

7,013.76

7,013.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

6,775.33

4,877.03

1,898.30

201

一般公共服务支出

6,313.90

4,415.60

1,898.30

20104

发展与改革事务

6,313.90

4,415.60

1,898.30

2010401

  行政运行

3,973.16

3,973.16

0.00

2010408

  物价管理

1,898.30

0.00

1,898.30

2010450

  事业运行

442.44

442.44

0.00

208

社会保障和就业支出

316.71

316.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

316.71

316.71

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

9.70

9.70

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.21

306.21

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.80

0.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

144.72

144.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.72

144.72

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.72

144.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北省物价局(汇总)

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

2,794.83

302

商品和服务支出

528.57

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

681.02

30201

  办公费

19.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,966.67

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

55.57

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

33.06

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

91.57

30207

  邮电费

2.29

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,553.63

30211

  差旅费

5.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

101.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

814.59

30213

  维修(护)费

0.47

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.03

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.21

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.61

30216

  培训费

2.23

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10.03

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

336.34

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业澳门葡京网站性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.56

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

299.17

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

60.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

113.62

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.44

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

143.25

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

124.23

 

 

 

人员经费合计

4,348.47

公用经费合计

528.57

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90.00

21.00

40.00

0.00 

40.00

29.00

24.47

0.00

14.44

0.00

14.44

10.03

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  四、对下转移支付情况

  湖北省物价局2017年对下转移支付金额479万元(其中:省本级对下转移支付210万元,中央对下转移支付269万元)。分科目为,农产品调查补助257万元,其中:省本级农本调查经费50万元;中央207万元(包含农本常规调查补助经费174万元,生猪应急成本调查经费33万元)。价格监测补助经费222万元,其中:省本级价格监测补助经费160万元,中央生猪应急价格监测经费62万元。

对下转移支付分县市表

部门:湖北省物价局(汇总)

2017年度

金额单位:万元

单  位

农产品调查补助

应急价格监测补助

价格监测补助

合计

合计

257

62

160

479

武汉市

19

14

6

39

新洲区

 

 

2

2

宜昌市

2

3

5

10

夷陵区

1

 

2

3

枝江市

6

 

2

8

五峰县

6

 

1

7

当阳市

 

 

2

2

襄阳市

3

3

5

11

襄州区

6

 

4

10

南漳县

5

 

 

5

枣阳市

5

4

4

13

老河口市

6

 

 

6

宜城市

6

 

 

6

黄石市

1

3

5

9

阳新县

10

 

3

13

荆州市

4

3

5

12

荆州区

 

 

2

2

监利县

6

 

4

10

松滋市

8

 

2

10

洪湖市

6

 

2

8

黄冈市

4

3

5

12

黄州区

3

 

 

3

红安县

1

 

 

1

罗田县

3

 

2

5

浠水县

5

 

4

9

武穴市

6

 

 

6

蕲春县

7

 

4

11

麻城市

3

 

4

7

鄂州市

7

3

5

15

十堰市

2

3

5

10

房县

 

 

2

2

丹江口市

 

 

1

1

郧西县

8

 

 

8

孝感市

4

3

5

12

孝南区

3

 

 

3

云梦县

3

 

 

3

应城市

6

 

3

9

汉川市

6

 

2

8

孝昌县

6

 

 

6

荆门市

4

5

5

14

东宝区

2

 

 

2

钟祥市

8

 

4

12

京山县

7

 

3

10

沙洋县

 

 

2

2

咸宁市

2

3

5

10

咸安区

 

 

1

1

嘉鱼县

 

 

4

4

通城县

5

 

 

5

赤壁市

4

 

2

6

随州市

2

2

5

9

曾都区

6

 

2

8

广水市

1

 

3

4

恩施州

3

2

5

10

恩施市

3

 

1

4

建始县

3

 

 

3

咸丰县

7

 

 

7

鹤峰县

4

 

 

4

仙桃市

6

2

5

13

天门市

6

2

5

13

潜江市

4

2

5

11

神农架林区

3

2

5

10

  五、湖北省物价局2017年度部门决算情况说明

  湖北省物价局2017年度收入总计7244.48万元,支出总计6779.43万元,年末结转和结余465.05万元。与2016年度决算相比,收入增加561.37万元,增加8.4%,支出增加945.89万元,增加16.21%。收入支出较上年增加,主要是因为所属行政事业单位在职人员、离退休人员经费增加。

  (一)湖北省物价局2017年度收支决算情况说明

  1、收入总计7244.48万元

  湖北省物价局2017年度收入总计7244.48万元,其中:财政拨款收入6405.03万元,其他收入9.52万元,上年结转822.93万元。

  2、支出总计6779.43万元

  湖北省物价局2017年度支出总计6779.43万元,其中:一般公共服务支出6318万元,社会保障和就业支出316.71万元,医疗卫生与计划生育支出144.72万元。

  (二)湖北省物价局2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

  1、收入总计7013.76万元

  湖北省物价局2017年度一般公共预算财政拨款收入总计7013.76万元,其中:本年收入6405.03万元,年初财政拨款结转和结余608.73万元。

  2、支出总计6775.33万元

  湖北省物价局2017年度一般公共预算财政拨款支出6775.33万元。具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出6313.90万元

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算3201.97万元,支出决算3973.16万元,完成年初预算的124.08%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算2334万元,支出决算1898.3万元,完成年初预算的81.33%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算506.04万元,支出决算442.44万元,完成年初预算的87.43%。

  (2)社会保障和就业支出316.71万元

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初无预算,支出决算9.7万元,支出决算大于年初预算的原因是财政追加经费拨款。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算321.02万元,支出决算306.21万元,完成年初预算的95.39%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初无预算,支出决算0.8万元,支出决算大于年初预算的原因是财政追加经费拨款。

  (3)医疗卫生与计划生育支出144.72万元

  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算112.38万元,支出决算144.72万元,完成年初预算的128.78%,支出决算大于年初预算的原因是财政追加经费拨款。

  (三)湖北省物价局2017年度“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算数24.47万元,其中因公出国(境)费未支出,公务接待费支出10.03万元,公务用车运行费支出14.44万元。较2016年“三公”经费支出30.27万元相比,减少5.8万元,减少19.16%。

  2017年国内公务接待148批次,国内公务接待1051人次。公务接待费年初预算29万元,支出决算10.03万元,完成预算的34.59%,支出比上年增加0.52万元,增加5.47%,严格执行“八项规定”,未超标准接待。

  2017年因公出国(境)费未支出。

  2017年公务用车运行费年初预算40万元,支出决算14.44万元,完成预算的36.1%,支出比上年减少6.32万元,减少30.44%,主要是我局严格公务用车管理,费用下降。

  (四)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2017年湖北省物价局机关运行经费支出528.57万元,比2016年减少15.55万元,下降2.86%。

  2、政府采购支出情况

  2017湖北省物价局政府采购支出总额1025.87万元,其中:政府采购货物支出20.87万元,政府采购服务支出1005万元。授予中小企业合同金额924.87万元,占政府采购支出总额的90.15%。

  3、国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,湖北省物价局共有车辆8辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)。

  4、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金1704.3万元,占一般公共预算项目支出总额的89.78%。从评价情况来看,各项目较好地完成了任务和绩效目标。项目符合国家澳门葡京网站,立项规范,决策科学合理,项目运作正常,管理规范,执行有效,支出合规,质量可控,产出良好,效益明显,服务对象满意度较高。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,预算管理方面预算执行率为91.34%,预算调整率为10.18%,年度目标完成较好,较好地完成了全年的任务和绩效目标。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  ①物价管理专项绩效评价综述:项目全年预算数为692.35万元,调整后预算433.07万元,执行数为406.88万元,执行率为93.95%。项目绩效目标总体上完成较好,具体如下:开展立法、普法调研督导6次,行政执法责任制落实率、行政复议按时办结率、复议及应诉对象合法权益保障率均达到100%;新增(修订)医疗服务价格项目受理率达到100%;配合扩大直接交易用电规模351.44亿千瓦时,降低部分光伏发电企业均价0.10元/千瓦时;定调工业品与服务价格标准3类;大数据平台软件开发完成7个子系统;涉企收费清单动态调整率达到100%;网络和应用系统运行故障率为0;价格法制工作满意率为96.10%,企事业单位、消费者满意率为98.43%。主要的问题: 一是预算编制不够精细化,预算执行管理有待加强;二是部分绩效指标不够凝练,细化量化程度有待提高;三是项目绩效考评制度尚不健全,业务资料的档案管理有待改进;四是物价大数据平台建设受阻,面临多重风险。下一步改进措施:一是实施零基预算和综合预算管理,明确预算支出执行进度总体要求,建立健全预算支出管理责任制度,确保财政资金的安全、高效使用。二是结合单位实际,建立健全绩效考评制度,加大督办落实和追责问责力度,加强基础信息档案管理,提升项目绩效管理水平。三是加强与相关部门的沟通联系,加快落实物价大数据平台的配套澳门葡京网站,确保项目经费如期使用完毕。

物价管理专项绩效评价评分明细表

一级指标

二级指标

三级指标

权重

指标说明

标准值
(参考值)

评分细则

评价情况

评价得分

A
投入
10分)

A1
项目立项
10分)

A101
项目立项规范性

3

是否有规划;
是否按照规定的程序申请设立;
提交的文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;
项目执行时是否发生重大调整。

规范

有规划得0.5分,否则不得分;
按照规定的程序申请设立得0.5分,否则不得分;
提交的文件、材料符合相关要求得0.5分,否则不得分;
事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得0.5分,否则不得分;
项目执行时无数量或金额的调整得1分;调整率绝对值在0~5%(含)得0.5分;调整率绝对值在5%以上不得分。

基本规范。
预算调减259.28万元,调减率为37.45%,扣1分。

2

A102
绩效目标合理性

7

是否设定长期目标、年度目标和绩效指标;
目标和指标的设计是否符合目标管理规范;
根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性;
绩效指标是否具有可衡量性。

合理

设定了长期目标、年度目标和绩效指标得1分,否则不得分;
目标和指标的设计符合目标管理规范得2分;有待完善得1分;不符合规范不得分;
绩效目标设立合理得2分;目标设立与正常业绩水平不够匹配得1分;目标设立不合理不得分;
绩效指标可衡量得2分;有待改进得1分;无法衡量不得分。

基本合理。
部分绩效指标有待完善扣1分;部分绩效目标不够合理扣1分;部分绩效指标可衡量性不高扣1分。

4

小计

 

10

 

 

 

 

6

B


过程

28分)

B1

项目管理


16分)

B101

管理制度健全性

4

是否已制定或具有相应的项目管理制度;


项目管理制度是否合法、合规、完整,质量控制要求或标准、监督考核办法是否具体、明确。

健全

已制定或具有相应的项目管理制度得1分,否则不得分;


项目管理制度合法、合规、完整得2分,有待补充完善得1分,不合法、不合规不得分;质量控制要求或标准、监督考核办法具体、明确得1分,否则不得分。

基本健全。

绩效考评制度有待完善扣1分。

3

B


过程

28分)

B1

项目管理


16分)

B102
制度执行有效性

12

项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
是否严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、项目公示制、政府采购规定等;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

有效

项目实施遵守相关法律法规和项目管理规定得1分,否则不得分;
项目调整及支出调整手续完备得1分,否则不得分;
严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、政府采购等(各1分)得4分,否则不得分;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得2分;部分缺失或不够及时得1分;无资料不得分;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分;有待完善得1分;未落实不得分;
采取了定期质量检查或跟踪、验收考评等必需的控制措施或手段得2分(各1分);有待加强得1分;未采取措施不得分。

基本有效。
业务资料仍不够充分扣1分。

11

B2
财务管理
12分)

B201
管理制度健全性

3

是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定,财务监控措施是否明确、具体。

健全

已制定或具有相应的项目资金管理办法得1分,否则不得分;
项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分,财务监控措施明确、具体得1分,否则不得分。

健全

3

B202
资金使用合规性

9

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估认证;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额;

合规

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分;
资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分;
项目的重大开支经过评估认证得1分,否则不得分;
资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额得2分;未超预算,但各子项之间有调剂得1分;不符合规定用途或超预算不得分;

基本合规。
部分子项目存在相互调剂扣1分。

8

B


过程

28分)

B2
财务管理
12分)

B202
资金使用合规性

9

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分,否则不得分;
执行了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得2分;有待改进得1分;未采取措施不得分。

基本合规。
部分子项目存在相互调剂扣1分。

8

小计

 

28

 

 

 

 

25

C

产出

30分)

C1


实际

完成率


10分)

C101

立法、普法调研督导

2

指本年立法、普法调研督导次数。

≥5

指标得分=(实际立法、普法调研督导次数/5次)×2;超过标准值得2分。

6

2

C102
新增(修订)医疗服务价格项目受理率

2

新增(修订)医疗服务价格项目受理率=受理的新增(修订)医疗服务价格项目数/应受理的新增(修订)医疗服务价格项目总数×100%

100%

指标得分=实际新增(修订)医疗服务价格项目受理率/100%×2;超过标准值得2分。

100%

2

C103
配合扩大直接交易用电规模

2

指本年符合准入条件的电力用户与发电企业直接购售电交易规模。

≥330亿千瓦时

指标得分=(实际配合扩大直接交易用电规模/330亿千瓦时)×2;超过标准值得2分。

351.44亿千瓦时

2

C104
定调工业品与服务价格标准

2

指本年制定或调整工业与服务价格的类型。

3

指标得分=(实际定调工业品与服务价格标准类数/3类)×2;超过标准值得2分。

3

2

C105
大数据平台软件开发

2

指按计划完成大数据平台10个子系统的建设。

1

指标得分=(实际大数据平台软件开发/10个子系统)×2;超过标准值得2分。

7个子系统

1.4

C2
完成
及时率
3分)

C201
行政复议按时

办结率

3

行政复议按时办结率=(规定时间内办理的行政复议数/办理的行政复议总数)×100%

100%

按时办结率达到100%3分;否则不得分。

100%

3

C3
质量
达标率
8分)

C301
行政执法责任制落实率

3

指本年行政执法责任制的落实情况。

100%

落实率达到100%3分;否则不得分。

100%

3

C

产出

30分)

C3
质量
达标率
8分)

C302
涉企收费清单

动态调整率

3

指本年清理规范涉企行政事业性收费项目的情况。

100%

动态调整率达到100%3分;否则不得分。

100%

3

C303
网络和应用系统运行故障率

2

网络和应用系统运行故障率=(网络和应用系统运行故障天数/平台及网络设备年计划运行天数)×100%

<5%

故障率<5%2分;否则不得分。

0

2

C4
资金
使用率
9分)

C401
预算执行率

4

预算执行率=(项目实际支出数/项目到位资金)×100%

100%

预算执行率达到100%4分;在95%(含)~100%之间得3分;在90%(含)~95%之间得2分;在80%(含)~90%之间得1分;小于80%或大于100%不得分。

93.95%

2

C402
支出进度率

2

半年支出进度率=(上半年支出数/项目到位资金)×100%

≥67%

半年支出进度率≥67%2分;在45%(含)~67%之间得1分;小于45%不得分。

48.72%

1

3

前三季度支出进度率=(前三季度支出数/项目到位资金)×100%

≥86%

前三季度支出进度率≥86%3分;在75%(含)~86%之间得2分;在67%(含)~75%之间得1分;小于67%不得分。

55.18%

0

小计

 

30

 

 

 

 

23.4

D
效果
32分)

D1
经济效益
6分)

D101
降低部分光伏发电企业均价

6

指本年降低纳入竞价规模的光伏发电企业均价。

0.08/千瓦时

指标得分=(降低部分光伏发电企业均价/0.08元)×6;超过参考值得6分。

0.10/千瓦时

6

D2
社会效益
6分)

D201
复议及应诉对象合法权益保障率

6

指本年指导全省价格行政复议并按规定受理复议案件及应诉的情况。

100%

保障率达到100%6分;否则不得分。

100%

6

D3
可持续
影响
5分)

D301
项目可持续性

5

项目是否符合国家法规和行业澳门葡京网站支持方向。
项目经费保障是否充分,人员、机构、制度、信息化建设是否规范、健全。

可持续

符合国家法规和行业澳门葡京网站大力支持的方向得2 分,否则不得分;
项目经费保障充分(1分),人员、机构、制度、信息化建设(各0.5分)规范、健全得3分;不够规范或有待健全得1.5分;不合规或未建立不得分。

可持续

5

D
效果
32分)

D4
服务对象满意度
15分)

D401
价格法制工作

满意度

6

价格法制工作满意率= ∑(答案为很好、一般、较差和非常差的样本量)*分值权重(其中很好10分、一般8分、较差6分、非常差4分)。

≥95%

指标得分=(实际价格法制工作满意度/95%×6;超过标准值得6分;小于85%不得分。

96.10%

6

D402
企事业单位、消费者满意率

9

企事业单位、消费者满意率=∑(答案为满意、一般、不满意和不了解的样本量)*分值权重(其中满意10分、一般8分、不满意6分、不了解4分)。

≥80%

满意度≥80%9分;否则不得分。

98.43%

9

小计

 

32

 

 

 

 

32

合计

100

 

 

 

 

86.40

  ②队伍建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为204.3万元,执行数为186.95万元,完成预算的91.51%。主要产出和效果:一是加大干部教育培训工作力度,提高工作人员履职能力和领导工作能力。落实《省物价局年轻干部培养教育和实践锻炼实施办法(试行)》,研究制定《省物价局2017年干部教育培训计划》,组织并协调举办各类专项培训班,按要求选派人员参加省委党校、省行政学院及省直机关主体班培训。把党的理论教育和党性教育放在首要位置,将能力培养贯穿始终,建立以需求为导向的内容更新机制,不断丰富完善教育培训内容。二是积极开展精神文明创建活动,实现精准扶贫。加强干部职工社会主义核心价值观以及社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育,积极参加机关文体活动,营造团结紧张、严肃活泼的工作氛围;对扶贫驻点村留守儿童实行“一对一”关爱活动,积极开展社区志愿服务及助残帮困等社会公益活动。三是加大驻村帮扶,建立精准扶贫“管道”,实现每个贫困村有工作队长驻、每个贫困户有党员干部帮扶,保障贫困村、贫困户帮扶全覆盖。存在的问题:一是项目支出的均衡性有待提高。二是部分绩效指标名称表意不够清晰,针对性不强。下一步改进措施:一是坚持并完善预算执行通报和调度分析制度,提高通报频次和时效,跟踪督促项目处室依据预算安排及执行计划组织预算实施;强化对预算执行工作的重视程度,加强内部沟通,提高预算编制的科学性。二是完善绩效指标体系,提升指标的指向性。


队伍建设专项项目绩效目标自评表

2017年度)

项目名称

队伍建设专项

主管部门

湖北省物价局

实施单位

湖北省物价局

项目资金

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

204.30

186.95

91.51%

 

其中:当年一般公共预算拨款

204.30

186.95

91.51%

绩效指标

一级
指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

产出
指标

数量指标

培训人数

310人

382人

 

 

 

 

成立高产麻鸭合作社

1个

1个

 

 

 

质量指标

培训人员合格率

100%

100%

 

 

 

 

走访慰问困难群众,努力抓好结对共建村建设工作

100%

100%

 

 

 

时效指标

到2019年实现“精准扶贫、不落一人”的目标

按时完成

100%

 

 

 

成本指标

预算控制率

≤100%

91.51%

 

说明

  ③物业管理及维修专项绩效自评综述:项目全年预算数为445.35万元,2017年办理办公楼不动产证,原按照4.5%费率计算需支付的139.5万元,因税收澳门葡京网站调整无需缴纳,执行数为264.75万元,完成预算的59.45%。主要产出和效果:一是进一步健全固定资产验收入库和处置台账,完善固定资产电子档案系统;配合局办公室做好办公设备报损、回收、更换登记工作,严格固定资产损坏丢失和私自占用责任追究;办理办公楼不动产权证明,明晰了产权。二是加强物业管理和安全保卫工作。每天上午、下午分别清洁一次,垃圾做到日产日清;做好办公楼固定资产、公共设施的合理使用和维护维修工作,确保设备故障率控制在2%以下;加强安防设施检查和维护管理,健全安全巡查管理制度;对机关干部、物业服务、安保人员开展消防安全培训,提高安全意识和自防自救能力。三是积极抓好节能减排工作,加强节电、节水、节能宣传,开展节能周活动,重点抓好用电、用水、车辆用油日常管理,确保节能减排指标任务按计划实施。存在的问题:一是部分支出子项存在相互调剂的情况,预算编制有待细化。二是后勤服务的统筹管理和创新管理能力还需进一步提高。下一步改进措施:一是厉行节俭、精打细算,坚持从严从紧编制预算,强化预算约束,提高资金使用效益。二是始终围绕服务局机关工作这条主线,在做好局办公楼的物业管理、办公用品采购、固定资产和公用车管理,积极抓好节能减排等日常本职工作的同时,创新工作方式,完善内保工作,进一步强化安全防控体系,为我省价格改革工作保驾护航。

物业管理及维修专项项目绩效目标自评表

2017年度)

项目名称

物业管理及维修专项

主管部门

湖北省物价局

实施单位

湖北省物价局后勤服务中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

445.35

264.75

59.45%

其中:当年一般公共预算拨款

445.35

264.75

59.45%

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和
改进措施

产出

指标

数量指标

物业管理面积

8,668.40

平方米

8,668.40

平方米

 

质量指标

维修质量合格率

100%

100%

 

说明

  ④重要商品和服务价格监审专项绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为29.14万元,完成预算的72.85%。主要产出和效果:一是不断提高农产成本调查数据质量,提升调查资料可利用性,加强调查培训指导,农产品成本收益调查成果显著。二是建立健全成本监审制度,实现政府定价成本监审全覆盖,不断探索推进成本工作新思路、新方法,邀请省人大代表、政协委员共同开展实地监审工作,积极推进成本信息公开,成本监审工作取得新突破。三是加大《湖北省价格条例》宣传力度,加强政风行风建设、对基础工作的指导和重点领域行业成本监审,为确保价格改革各项举措全面落实提供有力保证。存在的问题:一是绩效指标体系有待进一步规范和完善。二是部分绩效指标的预期实现值设置偏保守。三是尚未针对项目责任部门制定切实有效的绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是不断优化绩效指标体系,针对工作目的和主要内容,合理设置质量和时效指标,充分评价项目实施成效。二是根据项目的工作计划和历年完成情况,科学设置指标预期值,有效发挥预算目标的导向性和激励性。三是将绩效指标分解到责任部门,明确项目相关单位主体责任,建立系统的绩效跟踪、分析机制,提高预算绩效管理水平。

重要商品和服务价格监审专项经费项目

绩效目标自评表

(2017年度)

项目名称

重要商品和服务价格监审专项经费

主管部门

湖北省物价局

实施单位

湖北省物价局成本调查监审分局

项目资金

(万元)

 

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

执行率

(B/A)

 

年度资金总额:

40

29.14

72.85%

 

其中:当年一般公共预算拨款

40

29.14

72.85%

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因

和改进措施

 




数量

指标

督促、指导全省开展成本监审

≥1次

37次

 

 

 

 

实施成本监审项目

15类

15类

 

 

 

 

出具成本监审报告

≥20份

21份

 

 

 

质量

指标

成本监审工作合规率

100%

100%

 

 

 

时效

指标

成本监审工作完成及时率

100%

100%

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

监审对象满意率

98%

100%

 

说明

  ⑤农产品成本调查专项绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为29.09万元,完成预算的96.97%。主要产出和效果:一是不断提高农产品成本调查数据质量。完成了涉及全省55个市州县、40多个调查品种、2,000多个农调户的农产品常规调查工作,以及农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资等农产品成本专项调查,早稻、中籼稻、小麦、油菜籽、上半年生猪等农产品成本直报调查,保证调查上报数据的全面性、真实性、准确性,进一步强化了农产品成本调查基础性工作;完成了涉及全省25个市县的粮食、农资价格周报和24个市县的生猪生产成本收益调查月报工作,为上级部门掌握及调控农产品、农资和生猪的市场价格行情提供了及时准确的调查数据。二是不断提升农产品成本调查资料可利用性。不断完善农产品成本调查审核制度,紧紧围绕党委政府关心、农民关注的热点难点问题开展调查,积极为党委政府决策和“三农”服务。各项调查做到有数据、有分析、有建议,目前印发农产品成本调查简报18期,及时反映农业发展中的倾向性、苗头性情况和问题,为党委政府及时了解和掌握农产品成本收益情况,制定“三农”澳门葡京网站提供参考依据。三是不断加强农产品成本调查培训指导。组织开展了30多个农产品生产成本的常规调查数据汇总审核培训工作,开展粮、油、棉、烟等8个农产品的预测调查,农资购买专项调查数据汇总审核培训工作,早稻、中籼稻、小麦、油菜籽、上半年生猪等农产品生产成本的直报调查数据汇总审核培训工作,通过“以审代训”的形式不断提高全省农调工作质量和水平。存在的问题:一是预算编制的准确性和前瞻性有待提高,预算支出的刚性约束有待加强。二是部分绩效指标设置不够合理,项目绩效跟踪管理及年度考评的手段和支撑材料仍需完善。下一步的改进措施:一是根据农产品成本调查的年度任务,结合项目的具体内容和资金的投向,合理编制预算,严格控制支出标准,提高预算执行约束力。二是按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则,及时修改调整绩效指标,确保指标能够清晰的反映出项目的全貌及资金的使用效益。

农产品成本调查专项项目绩效目标自评表

2017年度)

项目名称

农产品成本调查专项经费

主管部门

湖北省物价局

实施单位

湖北省物价局成本调查

监审分局

项目资金(万元)

 

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

执行率

(B/A)

年度资金总额:

30

29.09

96.97%

其中:当年一般公共预算拨款

30

29.09

96.97%

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和
改进措施

产出
指标

数量指标

全省农产品调查市县数

42个

42个

 

调查品种数

35个

35个

 

核实成本数据次数

14次

18次

 

质量指标

常规调查品种考核平均得分

≥95分

98.10分

 

时效指标

成本调查工作及时率

100%

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

农产品调查对象满意率

≥98%

98.33%

 

说明

  ⑥价格监测专项绩效自评综述:项目全年预算数为240万元,执行数为208.45万元,完成预算的86.85%。主要产出和效果:紧紧围绕价格机制改革的中心任务,以服务经济社会发展、保障民生为目标,以开展全面履职尽责督促检查为契机,在“完善制度,提高质量,提升服务”等方面取得了显著成绩。全年价格监测质量考核中,各市、州、县价格监测数据上报平均得分达到99.99分。特别是,价格信息化建设列入省政府改革办重大改革项目,首创生猪“产储供销需”全产业链信息发布等工作亮点突出,圆满完成了全年各项任务。存在的问题:一是绩效指标体系有待完善,部分指标设置的预期值偏保守,信息化建设及培训工作的评价指标略显不足。二是部分绩效指标表意不够清晰,指向性有待加强。三是尚未建立有针对性的项目考评制度及其实施细则,影响绩效评价质量的提高和评价结果的转化运用。下一步改进措施:一是根据项目的工作计划和历年完成情况,合理量化指标预期值,科学评价项目的实施成效。二是明晰项目设立目标和主要内容,针对各项重点工作,设定关键性绩效评价指标,为预算绩效管理夯实基础。三是结合项目工作特点,逐步建立和完善项目支出绩效考评实施细则,有效发挥预算绩效管理的指引作用,增强项目承担部门的绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。
 

 

价格监测专项经费项目绩效目标自评表

(2017年度)

项目名称

价格监测专项经费

主管部门