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湖北省移民局2017年部门决算信息公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-29 11:54:00 来源: 【字体: 分享

湖北省移民局2017年部门决算信息公开工作情况说明

  根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》文件要求,现将我局2017年部门决算信息公开工作情况说明如下:

  一、部门概况

  根据《澳门葡京网站办公厅关于印发湖北省移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发【2009】155号)和《省编办关于省移民局机构编制事项调整的批复》(鄂编办文【2015】16号)文件精神,湖北省移民局为省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理)。主要职责为:

  (一)贯彻执行国家和省关于水利水电工程移民的澳门葡京网站法规和措施,提出有关建议和意见,负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

  (二)受省政府委托,负责审批移民安置规划大纲,指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作;负责审核移民安置规划,参与项目法人对水利水电工程项目的申报和审批。

  (三)负责申报和审批年度各类水利水电工程移民搬迁安置计划,安排外迁移民工作任务,组织协调移民搬迁安置。

  (四)组织协调、指导水利水电工程移民工作的阶段性验收和竣工验收。

  (五)组织编制和审核移民后期扶持规划、大中型水库移民后期扶持项目和库区、安置区扶持资助项目年度计划;组织开展对全省水库移民后期扶持澳门葡京网站执行的指导、监督和评估工作。

  (六)负责三峡工程移民等后续工作的综合管理协调。

  (七)负责南水北调中线工程丹江口水库湖北库区移民安置规划及实施计划的编制,并组织实施与监督。

  (八)负责管理各项移民专项资金,对其拨付使用实行监督检查,接受国家的稽察和审计。

  (九)组织协调移民工程监理工作,制定年度监理计划,组织实施综合监理。

  (十)配合省直有关部门管理好各类专项配套资金,促进移民库区及安置区经济和社会发展。

  (十一)负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。

  (十二)负责研究制定全省移民后期扶持稽察工作规章制度和组织开展后期扶持稽察工作。

  (十三)受财政厅委托负责全省大中型水库库区基金征收工作。

  (十四)负责承担全省移民就业培训规划、年度计划的拟订和移民职业技能培训工作的职责。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据《省编办关于省移民局机构编制事项调整的批复》(鄂编办文【2015】16号)和《省编办关于中共湖北省纪律检查委员会派驻湖北澳门葡京网站纪检组有关机构编制事项的通知》(鄂编办文【2015】157号)规定,设10个内设机构:办公室、澳门葡京网站法规处、规划发展处、资金监管处、信访处、三峡移民处、南水北调移民处、移民就业培训处、移民后期扶持处、机关党委。

  根据《省编办关于省移民局及所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文【2014】64号)精神,省移民局为行政类事业单位;省三峡工程及部管水库移民工作培训中心为公益二类事业单位。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2017年“三公”经费年初预算46.2万元,实际支出54.24万元,较2016年支出数35.22万元增加了17.02万元,具体情况如下:

  (一)公务接待费。2017年公务接待费年初预算6.12万元,实际支出3.42万元,比2016年决算数(4.55万元)减少了1.13万元,年度共接待38批次325人次。

  (二)因公出国(境)经费。2017年因公出国(境)费年初预算18万元,年度参团3组共3人次,实际支出31.23万元,比2016年决算数(12.27万元)增加18.96万元。因公出国(境)经费超预算执行的原因主要有两个方面:一是有4.95万元是2016年12月预付的出国费,与当年的出国费决算数12.27万元合计为17.22万,本应当年结算完毕,但因该批出国团组时间恰在年底,2017年年初才据实结算,2016年度决算时计入“其他应收款”,因此核销后在本年度账表上增加了支出额;二是本年度出国任务均由国家部委安排计划,其中年初安排出国任务两人次,后原国务院三峡办又安排一次任务,共计完成了3人次出国计划任务,因此相应增加了部分费用。

  (三)公务车辆运行维护费。我局公务用车5辆,2017年公务用车费年初预算22.08万元,均为运行维护费,无购置费,年末实际支出19.59万元,比年初预算少支出2.49万元,比2016年决算数(18.4万元)增加了1.19万元。预算内支出少量增加的原因,主要是由于工作需要,赴移民库区和安置区调研略有增多。

  四、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费年初预算349.08万元,年末决算335.51万元,执行率为96.11%。总支出数比2016年决算数281.12万元,增加了52.14万元,增长率为18.4%;执行率比2016年决算91.83%提高了4.82%。其主要原因,一是由于2016年度接收军转干部3人、招录1人,2017年预算中增加了相应的费用;二是由于工资澳门葡京网站调整,工会经费也按照总工资数的比例相应增加,从22.18万元增长为33.63万元;三是因为水网管道维修改造,与2016年同期相比,增加了9.65万元的水费支出。

  五、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额1066.13万元,其中政府采购货物支出49.3万元、政府采购服务支出1016.83万元。授予中小企业合同金额972.23万元,占政府采购支出总额96%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 0%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我局有公务用车5辆,均为一般公务用车;价值50万元以上通用设备3台,分别是空调设备121.98万元、移民信息管理系统111万元、天然气动力设备51.72万元;单价100万元以上专用设备1台,是三峡水库监管船,价值1279.44万元。

  七、决算收支增减情况说明

  我局2017年财政预算资金中一般财政拨款收入年度决算支出2981.22万元,比2016年决算额2850.44万元增加了130.79万元,增加率为4.59%。部分增支的原因,一是年度内有一名老干部去世,增加了抚恤金等支出;二是年度内招录1人、接收军转干部3人,工资不在预算内;三是是新增了一次性项目经费3个项目经费(2017年元旦春节期间慰问经费、全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费、三峡后续专项经费)。

  政府性基金年度决算支出1183.84万元,比2016年度基金决算额926.14万元增加了257.7万元,增加率为27.82%,增长的原因主要是上年度部分项目执行跨年度。

  其他收入年度决算支出247.48万元,2017年度纳入预决算管理,上年度无此项目。

  八、专业性较强名次解释

  (一)财政拨款。指当年取得的省级财政拨款。

  (二)政府性基金。具体到我局,是大中型水库库区基金、大中型水库移民后期扶持澳门葡京网站实施工作专项补助经费、国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)等项目。

  (三)2017年元旦春节期间慰问经费。用于慰问困难移民群众的专项支出,属于一次性项目。

  九、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展了绩效评价,具体情况如下:

  1.项目支出绩效评价

  共涉及项目6个,分别是:机关服务工作经费、移民维稳专项工作经费、三峡移民工作经费、南水北调移民工作经费、水库移民工作经费、大中型水利水电工程移民规划发展工作经费。涉及项目支出资金共计1434.08万元,占一般公共预算项目支出总额的97.09%。评价结果认为:

  ①立项合规、目标明确,初步建立了契合水利移民工作特点的绩效指标体系,资金全部到位且及时。

  ②内控体系、财务制度齐全且能有效执行,项目质量可控性较好;年初绩效目标责任分工到人,权责明晰,落实了“谁用钱、谁编制、谁负责”的财经要求。

  ③年度预算项目均及时开展,且组织、评审、验收合规合法,项目档案资料齐备完整。

  2.部门整体支出绩效评价

  ①专项工作完成率高。例如:移民后期扶持澳门葡京网站实施情况检测评估、监督评估、稽察,后扶资金绩效评价管理,大中型水库移民资金、项目专项检查(审计)完成率均为100%;三峡水库湖北库区环境综治项目的涉及县(区)覆盖率为100%;9.年人均纯收入增长率(8分)。

  ②服务对象满意度高。移民维稳专项工作经费项目库区移民满意度为70%,三峡库区移民工作经费项目库区移民满意度为96.99%,水库移民工作经费项目移民满意度为92.33%,库区移民对项目实施效果平均满意度为86.44%。

  ③社会效益明显。2017年度南水北调移民人均可支配收入增长率为6%,水库移民人均纯收入增长10.29%。与此同时,争取到了三峡库区移民后续工作国家补助资金35.81亿元,对库区移民就业岗位创造、产业扶持、生产生活水平改善有较大的帮助。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我局今年在省级部门决算中反应所有项目绩效自评结果。

  1.机关服务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为771.65万元,执行数为509.07万元,完成预算的65.97%。

  ①主要产出和效果:一是维修改造工程验收全部合格,办公信息化建设、党建、宣传工作开展良好,综合工作考评达到预期目标;二是积极督促各县市区落实了各项资金审计、巡视问题的整改,日常工作运行有序,后期保障程度较大提升。

  ②发现的问题及原因:一是项目资金使用率较低,实际为65.97%;部分项目内容开展进度较慢,政府网站常态化监测工作、移民帮扶效果课题调研、精准扶贫对策研究调研未按计划展开,OA系统一期工程建设完毕但未开展验收;二是未对建设项目进行监控,项目可控性存在瑕疵。

  ③下一步改进措施:一是落实“谁用钱、谁编制、谁负责”的责任制,对于年度工作安排,制定详细的实施计划,以局长办公会的形式定期催办问责,加强执行力度;二是建立部门预算执行动态跟踪分析制度,加强监控的同时,协调解决支付程序不合规、签批手续不完善、采购流程不规范等“支不出”的问题,并定期通报优劣情况,督促项目实施。

  附件:《机关服务工作经费绩效评价评分明细表》(附件1)

  2.移民维稳专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为32.37万元,完成预算的53.95%。

  ①主要产出和效果:一是“责任信访”落实到位,信访渠道多样便捷,推进了“阳光信访”系统建设,目前市州县区99%已纳入系统,信访档案齐全、分类清晰;二是信访活动处理及时,并与重庆市移民局联合建立了信息共享、形势研判、委托调查、档案查询、异地稳控的“五位一体”三峡移民维稳联动工作机制,有效控制了突发事件。

  ②发现的问题及原因:一是项目资金使用率较低,实际为53.95%,其重要原因在于差旅费、信访处理费不可预测;二是信访工作宣传力度有待加强,部分移民群众对信访工作程序和处理时效不了解;三是集访人数、批次较上年有所增长,2017年共计处理集访16批次、253人次,较2016年增加了3批次、106人次。

  ③下一步改进措施:一是根据以往年度上访群众的地域分布信息,从年初起制订澳门葡京网站调研、现地考察工作计划,尽量将问题解决在萌芽状态;二是结合法制宣传教育,在各移民安置区进行普法宣传活动,联合地方移民局开展信访法制讲堂,利用湖北日报、微信公众号等多种媒体广泛宣传移民澳门葡京网站法规。

  附件:《移民维稳工作经费绩效评价评分明细表》(附件2)

  3.三峡库区移民工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为259.83万元,执行数为226.31万元,完成预算的87.1%。

  ①主要产出和效果:一是三峡后续项目绩效管理效果明显,各项工作后来居上,得到国务院三峡办高度肯定,在财政部三峡后续专项资金绩效评价中,获评优等,2018年后续项目资金安排给予提升5%的奖励;二是积极争取了三峡集团支持,成立了三峡旅游产业发展基金和三峡现代物流产业基金,社会效益和经济效益明显。

  ②发现的问题及原因:一是美丽乡村建设综合评估项目、环境综合治理规划项目已通过专家评审,但截止2017年年底,报告还在完善;二是资金使用率不高,到位资金259.83万元,实际支出226.31万元,资金使用率为87.10%,未达到计划标准,如三峡监管船年度运行费预算70万元,实际支出58.9万元。

  ③下一步改进措施:一是结合绩效整改,强调资金使用主体责任,强化对第三方服务供应商的监督、督促和沟通,确保在时限内高标准严要求的完成规划、评审、监理类项目,形成正式报告;二是强调项目资金执行力度,定期进行预算执行分析,结合项目库建设,继续探索项目资金绩效分配办法,优化支出结构和年度计划,每季度调配资金余量,提高资金使用效率。

  附件:《三峡库区移民工作经费绩效评价评分明细表》(附件3)

  4.南水北调移民工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为106.40万元,执行数为95.62万元,完成预算的89.87%。

  ①主要产出和效果:一是落实中央“五位一体”和“四个全面”战略布局,在天门开展了“五大发展理念”实践探索,逐步形成一村一品、一村一业的产业格局,通过示范效应,带动全省移民发展致富;二是推动了南水北调移民后续规划立项,结合“两会”作为重点建议和提案提交,通过省委办公厅向中办报告后续规划立项,在八次建委全会上得到了张高丽和汪洋副总理的认同。

  ②发现的问题及原因:一是年初部分绩效指标不易衡量,如会议涉及类别指标评价主观性较大;二是数据备查明细资料不够齐全。项目归档资料有年度总结、项目申报文件、采购合同等档案资料,大部分资料较齐全完整,但是移民人均可支配收入、矛盾排查化解数等数据备查明细资料不够齐全

  ③下一步改进措施:一是结合南水北调移民后续规划大纲的修订完善,继续探索与业务相适应的行业标准的绩效指标体系,提高绩效指标的可操作性,在2019年部门预算编制中加以改进。二是结合南水北调档案管理工作,组织人员对相关的资料进行分类整理,定期检查归档情况,由档案管理部门牵头,对南水北调移民项目开展的重要资料进行备份存放,做好历史记录。

  附件:《南水北调移民工作经费绩效评价评分明细表》(附件4)

  5.水库移民工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为123.60万元,执行数为41.08万元,完成预算的33.24%。

  ①主要产出和效果:一是项目管理制度健全,制定了《湖北省大中型水库移民后扶项目管理实施办法》、《2017年湖北省大中型水库移民后期扶持澳门葡京网站实施情况监测评估工作方案》,严格资金管理,确保澳门葡京网站落实,保障移民权益;二是全面开展了后扶澳门葡京网站实施和监督管理工作,全年安排资金3亿多元帮助移民精准脱贫,帮扶4.8万贫困移民实现脱贫,2017年水库移民人均纯收入增长10.29%,按规划整体推进移民村小康建设和美丽家园建设,全省建成移民美丽家园示范点820个,受益移民达25万人;继续推进移民危房改造,拆除试点区旧房7870套,第一批、第二批避险解困试点拆除率分别为30.10%、27%;。重点监测68个县(市、区),编制完成了《湖北省2016年度大中型水库移民后期扶持澳门葡京网站实施情况监测评估报告》。

  ②发现的问题及原因:一是个别绩效目标设置不太合理,主要在于绩效目标虽然合理可行,但对应的绩效指标“后扶项目完成率”指向不明确,无法全面反映后扶澳门葡京网站落实情况,“移民对象满意度”指标值98%设置过高,与实际情况和往年指标有差异;二是项目实施的档案收集工作有待进一步加强,如2017年移民人均纯收入在评价实施过程中尚未提供准确数据来源;三是部分预算项目未按期执行,资金使用率不高。如实际开展大中型水库移民避险解困试点工作调研次数未达到计划指标,调研工作完成率不高;计划开展的后扶信息管理系统维护仍处于筹备阶段,未取得实质性进展;计划召开的小型水库移民后期扶持工作座谈会因“点题督查”未如期开展等。

  ③下一步改进措施:一是立足水库移民工作特点,结合项目的具体情况以及上一年度的实际执行情况,继续探索绩效目标体系,增强科学性和可操作性;二是定期整理项目资料,主体处室牵头、档案室配合,加强项目资料归档管理,强调第一手数据资料的获取和整理,保证项目数据来源真实可靠;三是做好前期规划,对于预算计划内的工作,督促尽快实施,加快项目推进,提高项目执行率。

  附件:《水库移民工作经费绩效评价评分明细表》(附件5)

  6.大中型水利水电工程移民规划发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为112.6万元,执行数为33.3万元,完成预算的29.57%。

  ①主要产出和效果:一是移民澳门葡京网站法规调研审查工作进展顺利,干部职工学法用法,重大决策和合同签订的法律意识明显增强,积极主动寻求律师帮助;二是水库移民管理指导工作取得良好效果,将水库移民管理指导工作与“点题督查”同时进行,对孝感、恩施两个市州的7个县市开展检查工作,指导基层梳理问题,逐步完善制度机制,整体取得良好效果;三是全力推进新建在建水库移民安置工作规范化建设,完成了赤壁黄盖湖防洪治理工程、广水金鸡河水库等移民安置规划报告的审核,五峰关门岩水库移民安置规划的调整及鹤峰江坪河电站移民安置费用调整。

  ②发现的问题及原因:一是项目可行性研究落实未到位,年度工作计划中有部分内容并未全部开展;二是个别绩效目标设置科学性不够强,如监督管理工作完成数量、调研/会议完成率等指标对具体项目反映不够充分;三是部分预算项目未按期执行,资金使用率不高。

  ③下一步改进措施:一是立足大中型水利水电工程移民的特点,继续探索科学合理可量化的绩效目标体系,结合历年来资金安排计划和完成情况,科学合理地安排本年度项目预算资金;二是做好前期规划,强调部门预算的硬约束,杜绝随意性的工作调整,确保项目内容如期开展和完成,同时做好紧急方案,预防因突发事件导致的无法按期完成预期工作。

  附件:《大中型水利水电工程移民规划发展工作经费绩效评价评分明细表》(附件6)

  湖北省移民局

  2018年8月24日

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