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中国民主建国会湖北省委员会2017年度部门决算公开信息

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 12:00:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,现将中国民主建国会湖北省委员会2017年度部门决算信息公开如下:

  一、部门概况

  中国民主建国会是由经济界人士组成,具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党,是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织,成立于1984年。

  (一)部门职责:

  主要任务是贯彻执行中共中央和国家方针、澳门葡京网站,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。围绕中共党和国家的方针、澳门葡京网站及政治经济形势,积极组织会员参加政治协商、民主监督及其它参政议政活动。

  (二)机构设置和编制人员情况:

  中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定,内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。

  行政编制21人,机关工勤事业编制2人。

  2017年在职实有人数21人,其中行政编制人员19人,工勤事业编制人员2人。离退休人员9人。与上年相比,在职人员无变动,退休人员去世1人,离退休总人数减少1人。

  二、2017年度部门决算报表说明及相关解释

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2017年,“三公”经费支出总额7.04万元,其中出国(境)费0、公务接待费0.3万元、公务车运行维护费6.74万元。与2017年预算和2016年决算数据对比情况分析如下表:

  2017年,本部门因公出国(境)团组数及人数均为0,未支出费用。公务用车购置数为0,车辆保有量为2台,国内公务接待批次10次,接待人数42人。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  本部门2017年机关运行经费支出85.14万元,比2016年的78.44万元相比,增长6.7万元,增长率8.5%。增长的主要原因是2017年新增在职人员1人,导致机关运行经费有所增加。

  (三)关于政府采购支出说明

  本部门2017年度政府采购支出总额43.23万元,其中:政府采购货物支出0、政府采购工程支出0、政府采购服务支出43.23万元。授予中小企业合同43.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.01万元,占政府采购支出总额的16.22%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门账面共有车辆4辆,实有车辆2辆,另2辆参加湖北省公务用车改革上交机关事务管理局进行统一拍卖,处置手续正在办理中。实有2辆车中,一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金108.58万元,占一般公共预算项目支出总额的81.9%。从评价情况来看,项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,也有一定的绩效目标设定;项目资金到位及时;项目实施效果基本达到预期目标。不足之处在于预决算存在差异化、资金支付进度控制不够等,“党派活动经费”项目省级财政项目支出绩效评价综合评分结果为93分。

  部分明细项目的资金实际使用与预算比较有差异,具体情况如下:

  1、培训费实际支出比预算多7.42万元,主要原因为财政下拨了中央补助地方民主党派经费15万元用于党派活动经费弥补培训费不足,本年度培训费支出超预算部分从中央补助地方民主党派经费中安排。

  2、会议费实际支出比预算多8.99万元,主要原因为2017年省委会召开五年一次的换届选举大会,导致全年会议费支出增幅较大。

  3、印刷费支出比预算多9.82万,主要原因是省委会召开五年一次的换届选举大会,省委会印制了五年来参政议政、思想建设、组织建设和社会服务四套书籍,导致印刷费支出较多。

  4、公务接待费实际支出比预算少1.70万元,主要原因为严格执行“中央八项规定”减少公务接待。

  5、劳务费实际支出比预算减少8.24万,主要原因是省委会跟踪调研的重点课题经费暂时未发放,等修订完善后的《参政议政课题经费管理办法》出台后按制度核发。

  6、其他商品和服务支出比预算减少23.19万,主要原因是宣传方面的手机报信息费10万暂未支出,待2018年支付。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年中国民主建国会湖北省委员会完成了年度预定的工作目标,通过参政议政、民主监督和社会服务,履行参政党职能,为湖北省经济发展、社会稳定建言献策。1、根据中国民主建国会湖北省委员会章程的有关规定,召开五年一次的换届选举代表大会、一次全体委员会议、四次常委会议;2、根据民建企业家界别的党派特点,召开二次企业家行业交流会议,搞好社会服务工作;3、根据年度工作重点,安排二次会员培训;4、积极推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”,组织市州领导专干开展学习调研活动;召开交流总结会议一次;5、做好参政议政、重点课题和社情民意等工作,注重调研成果;6、做好宣传工作,维护网站、发送手机报信息、刊发6期《湖北民讯》;7、开展骨干会员、参政党理论研究二个培训班;8、根据省委省委政府的安排,开展驻村工作队精准扶贫和“三万”工作;9、做好会员慰问、接待、支部活动、区级文明单位创建、社会治安综合治理等其他工作。

  资金管理方面:制定了年度资金计划和工作目标,并对资金计划进行合理分析,与工作任务有一定的相关性,考核指标比较明确。项目实际支出与项目预算资金的用途相符,基本符合《预算法》、《预算法实施条例》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》的规定。

  预算管理方面:预算编制合规具体,具有明确的预算支出方向,做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制,支出事由清晰。预算支出安排具体,能与对应的用途和事项相关联,支出方式符合规定要求。

  财务管理方面:制度上执行财务管理制度上执行行政单位相关财务制度,所有经费实行国库集中支付、零余额账户管理,资金使用严格按照程序执行,以保证财政资金的安全完整。有比较完整的财务管理规定和制度,主管人员熟悉相关预算资金管理的法规,有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度;账簿及原始凭证齐全,账实基本相符,手续基本齐备,会计账务保存完整,能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,2017年项目1个,党派活动经费。

  “党派活动经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为108.58万元,完成预算的90.48%。

  主要产出和效果:一是加强了参政党理论研究工作和思想宣传工作,编印了6期《湖北民讯》,每周向全省会员发送手机报信息;二是加强了组织建设和后备干部队伍的培养,会员增长率稳定在5%;三是参政议政调研丰硕,重点课题32个,被领导批示和采纳的2个,收集社情民意1152篇,为湖北省经济发展建言献策;四是尽力而为地做好社会服务工作,为企业家牵线搭桥组织了2次行业交流活动,促成了合作意向4次,精准扶贫工作取得重要进展,帮扶贫困村年产值23.45万元。

  发现的问题及原因:一是预算决算存在较大差异,年初预算数804.76万元,决算支出数877.45万元,预决算支出差异率9.03%,原因是预算编制不够科学、合理、细致。二是部分指标设置不够具体,无法量化,原因是民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主,部分指标难以量化,绩效评价难度较大。

  下一步改进措施:一是认真分析部门决算差异原因,科学合理编制预算,将上一年度预算执行情况作为编制当年预算的重要依据,提高预算的科学性与可操作性。同时进一步硬化预算约束,避免预算调整。二是根据工作性质认真分析,优化绩效目标指标,目标设置科学化。

  附件:绩效评价评分明细表

  (六)名词解释

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

  “三公”经费:是指“因公出国(境)费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

  机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

 

责任编辑:韩安然

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