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湖北师范大学2017年部门决算信息公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 15:15:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作由分管事项的通知》[鄂财库发〔2018〕36号]的有关要求,现将我校2017年部门决算和“三公”经费信息予以公布如下:

  一、单位基本情况

  湖北师范大学是一所以人文学科、社会学科、理学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。校园规划占地面积2002亩,校舍总面积59.69万㎡,固定资产总值121455万元,现有全日制在校生16176人。学校内设机构45个,其中教学单位20个,独立学院1个,职能部门20个、直属单位4个。学校有6个一级学科硕士点,3个专业学位硕士点,63个二级学科硕士点,66个本科专业。建有3个国家级特色专业,6个省级重点学科,7个省级 品牌专业,1门国家级精品课程,16门国家级、省级资源共享课、视频公开课/省级精品课程,8个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目,1个国家 级实验教学示范中心,8个省级实验教学示范中心,2个省级重点实验室,1个省级工程实验室、4个省级人文社科重点研究基地,6个省级研究生教育创新基地 (工作站)。

  二、决算报表说明

  1、收入支出决算情况说明

  2017年度总收入36106.72万元,其中财政拨款35318.44万元,占总收入的97.82%,事业收入498.83万元,占总收入的1.38%,其他收入289.45万元,占总收入的0.8%。2017年度总支出34921.71万元,其中基本支出26667.23万元,占总支出的76.365%,项目支出8254.48万元,占总支出23.64%。

  2017年度总收入36106.72万元,比2016年总收入39523.8万元减少3417.08万元,减少8.65%。2017年度总支出34921.71万元,比2016年支出38312.4万元减少3390.69万元,减少8.85%。

  2017年总收入的决算数36106.72万元,年初结转结余1211.38万元,比年初预算38024.82万元减少706.72万元,差异率为-1.86%。差异原因为文理学院上缴款减少、学生人数减少至非税收入下降和国培经费比上年度减少。

  2017年度总支出的决算数34921.71万元,比年初预算38024.82万元减少3103.11万元,差异率为-8.16%。差异原因为“2017年中央支持地方高校发展资金”和“2017年高等教育综合奖补资金”两个项目需要跨年执行,年末全部结转至2018年,未形成当年支出。

  2、财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度财政拨款收入35318.44万元,上年结转1211.38,财政拨款支出34505.26万元,结余2024.56万元。财政拨款支出34505.26万元,其中:基本支出26250.78万元,项目支出8254.48万元。基本支出中人员经费支出16558.80万元,占财政拨款总支出46.88%;日常公用经费4640.13万元,占财政拨款总支出13.13%。项目支出8254.48万元占财政拨款总支出23.37%。

  三、 关于“三公”经费支出说明

  2017年度“三公”经费的实际执行数87.1万元,比年初预算数207万元,减少119.9万元。在“三公”经费中,公务接待费35万元,公务接待576次,接待3888人,相对于年初预算数减少105万元,下降75%;公务用车经费33.7万元,相对于年初预算数47万元减少13.3万元,下降28.3%(2017年公车保有量为14辆,增加一台消防洒水车,价值14.3万元);公务出国(境)经费18.4万元,因公出国(境)团组数7个,累计人数8人,比年初预算数20万元减少1.6万元,下降1.6%。

  2017年“三公经费”支出额度不仅低于年初的预算数,而且比2016年度决算数89.4万元减少2.3万元,减幅2.57%,其中:公务接待费用比2016年30.1万元增加4.9万元,公务用车比2016年39.3万元减少5.6万元,因公出国费用比2016年20万元减少1.6万元,原因为学校领导及相关人员出国安排因特殊原因取消所致。“三公经费”的减少表明,我校在2017年进一步严格落实中央“八项”规定和湖北省六条禁令,措施得力,效果明显。

  四、关于机关运行经费支出说明

  本单位2017年度机关运行经费支出5912.64万元,比2016年6649减少736.36万元,降低11.07%。主要原因是根据省财政厅从严从紧控制行政运行经费等一般性支出的要求,按综合预算原则,参考以前年度预算执行情况,压缩了日常公用经费预算。

  五、关于政府采购支出说明

  本单位2017年度政府采购支出总额2392.45万元,其中:政府采购货物支出1145.89万元、政府采购工程支出1040.33万元、政府采购服务支出206.23万元。授予中小企业合同金额1991.95万元,占政府采购支出总额的83.26%,其中:授予小微企业合同金额1991.95万元,占政府采购支出总额的83.26%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆14辆,其中,一般公务用车13辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防洒水车;单位价值50万元以上通用设备15台,单价100万元以上专用设备1台。

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金6238.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我校4个预算项目在项目投入、项目管理、项目产出、项目效益等方面均较好完成年度绩效目标,自评结果全部为“优秀”。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我校2017年度整体支出绩效目标符合湖北师范大学“十三五”改革发展规划。年度绩效目标明确,指标细化,责任落实到处室。通过对整体支出投入、过程、产出、效果等方面综合评价,我校在学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍、条件保障五方面取得一定成绩,较好完成年度绩效目标,自评结果“优秀”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我校2017年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)如下:

  (1)学生资助工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为2694万元,执行数为2563.35万元,完成预算的95.15%。主要产出和效果:一是高校国家奖助学金1493万元;二是学生奖助学金291万元;三是研究生奖助学金345.35万元;四是研究生国家奖助学金429万元;五是外国留学生奖助学金5万元。发现的问题及原因:一是发放奖学金人次2017年预期7948人,实际7276人;二是发放紧急困难补助2017年预期值6万元,实际发放值4.26万元;三是发放奖学金2017年预期值221万元,实际发放值187.3万元。下一步改进措施:一是设定年度目标值时多家考虑各方面因素;二是加大资金发放力度,加大资金监管。

  (2)高等教育事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为1895.76万元,执行数为1884.86万元,完成预算的99.43%。主要产出和效果:一是人才培养:资助人数16768人,新建不同类型的实习基地1个,派出优秀学子出外游学人数20人,完成国外课程800课时量,英语论文量(包括游学感想等)10篇,申报赴国外高水平大学研修人数2人,本科招生计划完成率100%,本科新生一志愿率99.04%,本科新生报到率96.81%,提供就业岗位数18000,毕业生初次就业率93.77%,协议就业率(含升学)52.76%,研究生招生人数245人,学校进站导师数15人,企业实践导师数6人,累计进站研究生数17人,校政合作项目数12,发表学术论文数10篇,教学科研设备投资额13.66,工作站制度文件数量7;二是人才引进:楚天学者设岗学科学者聘用数4名,聘请高质量外国文教专家:聘请人数5,授课班级数40,开设专业课数量6门,开设教师培训班次数2次,推进大学生思想政治教育和辅导员队伍建设奖励比例60%;三是学科建设:培育建设学生工作精品项目数量151个,聘任楚天学者—拟引进学科领军式人物或楚天学者5名,发表高水平论文50篇,出版专著/教材8部,教师培训人数35人,开设创新创业类课程3门,创新创业教育改革研究成果18个,独立开展各类创新创业型比赛4种,创新创业教育改革研究成果30项;四是科研平台:发表科研论文数19篇,申报专利数17项,成果鉴定和转化数2项,发表SCI论文数17篇,申报发明专利数17项,承办全国性学术会议1场,出版学术著作15部,发表论文52篇,提交研究报告8份,获批省部级以上项目3项,发表科研论文30篇,出版学术著作3部。发现的问题及原因:一是本科新生报到率2017年预期值97.55%以上,实际值96.81%;二是协议就业率(含升学)2017年预期值72%,实际值52.76%;三是教学科研设备投资额2017年预期值16.93,实际值13.66。下一步改进措施:一是努力提升学校各方面软硬件措施,设定目标值时合理考虑各方面因素;二是加大对各项目标的资金投入,努力创建更好的教学环境;三是必须采取为考生提供全面、准确的招生信息、正确处理高考志愿的严肃性与灵活性、适当放宽高校之间转学、高校内部转专业澳门葡京网站等措施,切实解决高校录取新生不报到问题。

  (3)高校科研课题项目绩效自评综述:项目全年预算数为624.33万元,执行数为460.57万元,完成预算的73.77%。主要产出和效果:一是发表论文数:2017年预期预期当年实现值100篇,当年实际完成值721篇,大于计划数量,超额完成当年任务;二是出版学术专著数:2017年预期预期当年实现值18部,当年实际完成值57部,大于计划数量,超额完成当年任务;三是学术交流人次:2017年预期预期当年实现值60人次,当年实际完成值160人次,大于计划数量,超额完成当年任务。下一步改进措施:一是继续鼓励教师开展专利研究,加大对专利申请的支持力度;二是继续对重点科研项目扶持,高水平科研成果数量增加。

  (4)高校银行贷款还本付息项目绩效自评综述:项目全年预算数为1200万元,执行数为1329.67万元,完成预算的11.08%。主要产出和效果:一是偿还国家开发银行(湖北兴华教育投资有限公司)2017年贷款本金180万元,贷款利息236.85万元;;二是偿还中国建设银行股份有限公司黄石沈家营支行贷款本金800万元,贷款利息59.17万元;三是偿还交通银行股份有限公司沈家营业支行贷款本金17.87万元,贷款利息35.77万元。发现的问题及原因:一是项目绩效指标不完善;二是预算编制不精准。下一步改进措施:一是建立完善的绩效考核指标;二是加强预算管理;三是将基建财务合并成立资产管理处。

  三、名词解释:

  (一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、2017年度部门决算报表(点击打包下载):

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、财政拨款“三公经费”支出决算表

  8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  9、2017年绩效评价自评表

责任编辑:梁唯雅

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