澳门葡京官网

湖北省旅游发展委员会2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 16:48:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)、《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)的要求,现将省旅游委2017年度决算信息公开如下:

  一、基本情况

  (一)主要职能。根据鄂政办发〔2009〕138号文件精神,省旅游委主要职能是:统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展澳门葡京网站、规划和标准并组织监督实施,指导全省旅游工作;组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;制定实施全省旅游产业发展战略,推动旅游目的地体系建设;等等。

  (二)机构设置。省旅游发展委员会有9个内设机构,具体是:办公室、人事教育处、澳门葡京网站法规处、市场促进处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、机关党委、离退休干部处。

  (三)部门决算单位的构成。我委部门决算由3个单位构成,具体是:省旅游委(省旅游委质量监督管理所与省旅游委统一会计核算)、省旅游学校、省炎帝故里基金会(省炎黄文化研究会)秘书处。

  二、省旅游委2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,316.15

一、一般公共服务支出

29

27.01

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2,159.21

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

18.54

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

36

543.12

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

37

121.57

 

10

0.00

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

0.00

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

43

11,863.33

 

16

0.00

十六、金融支出

44

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

0.00

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

14,334.69

本年支出合计

52

14,714.23

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.88

    年初结转和结余

26

688.52

    年末结转和结余

54

308.10

 

27

0.00

 

55

0.00

总计

28

15,023.22

总计

56

15,023.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 (二)收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,334.69

14,316.15

0.00

0.00

0.00

0.00

18.54

201

一般公共服务支出

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,020.07

2,019.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

20503

职业教育

2,020.07

2,019.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

2050302

  中专教育

2,020.07

2,019.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

208

社会保障和就业支出

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

416.19

416.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.33

116.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.57

121.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.57

121.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

99.04

99.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11,622.94

11,605.27

0.00

0.00

0.00

0.00

17.67

21605

旅游业管理与服务支出

11,622.94

11,605.27

0.00

0.00

0.00

0.00

17.67

2160501

  行政运行

1,941.70

1,934.68

0.00

0.00

0.00

0.00

7.02

2160502

  一般行政管理事务

675.01

675.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

  旅游行业业务管理

680.00

680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

8,326.23

8,315.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.65

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,714.23

5,434.73

9,279.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

27.01

0.00

27.01

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

27.01

0.00

27.01

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

27.01

0.00

27.01

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,159.21

2,159.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,159.21

2,159.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,023.44

2,023.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

135.77

135.77

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

416.19

416.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.33

116.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.57

121.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.57

121.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

99.04

99.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11,863.33

2,610.83

9,252.50

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

11,863.33

2,610.83

9,252.50

0.00

0.00

0.00

2160501

  行政运行

1,938.09

1,938.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

  一般行政管理事务

673.20

264.00

409.20

0.00

0.00

0.00

2160505

  旅游行业业务管理

721.97

0.00

721.97

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

8,530.07

408.74

8,121.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算

公开04表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,316.16

一、一般公共服务支出

30

27.01

27.01

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

34

2,159.21

2,159.21

0.00

 

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

37

543.12

543.12

0.00

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

38

121.57

121.57

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

0.00

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

44

11,848.98

11,848.98

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,316.15

本年支出合计

53

14,699.86

14,699.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

671.94

年末财政拨款结转和结余

54

288.23

288.23

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

671.94

 

55

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

0.00

0.00

0.00

 

28

0.00

 

57

0.00

0.00

0.00

总计

29

14,988.09

总计

58

14,988.09

14,988.09

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,699.86

5,430.33

9,269.53

201

一般公共服务支出

27.01

0.00

27.01

20111

纪检监察事务

27.01

0.00

27.01

2011105

  派驻派出机构

27.01

0.00

27.01

205

教育支出

2,159.21

2,159.21

0.00

20503

职业教育

2,159.21

2,159.21

0.00

2050302

  中专教育

2,023.44

2,023.44

0.00

2050399

  其他职业教育支出

135.77

135.77

0.00

208

社会保障和就业支出

543.12

543.12

0.00

20805

行政事业单位离退休

543.12

543.12

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

10.00

10.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

416.19

416.19

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116.33

116.33

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.57

121.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.57

121.57

0.00

2101101

  行政单位医疗

99.04

99.04

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.00

20.00

0.00

216

商业服务业等支出

11,848.95

2,606.43

9,242.52

21605

旅游业管理与服务支出

11,848.95

2,606.43

9,242.52

2160501

  行政运行

1,934.68

1,934.68

0.00

2160502

  一般行政管理事务

673.20

264.00

409.20

2160505

  旅游行业业务管理

721.97

0.00

721.97

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

8,519.10

407.75

8,111.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,192.08

302

商品和服务支出

1,007.21

310

其他资本性支出

15.43

30101

  基本工资

778.81

30201

  办公费

18.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

569.86

30202

  印刷费

19.30

31002

  办公设备购置

6.76

30103

  奖金

723.76

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

8.37

30104

  其他社会保障缴费

7.14

30204

  手续费

0.12

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

6.94

30205

  水费

25.60

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

746.49

30206

  电费

64.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.29

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

234.49

30207

  邮电费

26.35

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

101.63

30208

  取暖费

0.98

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

22.97

30209

  物业管理费

33.79

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,215.60

30211

  差旅费

32.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

44.75

30212

  因公出国(境)费用

7.92

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

311.66

30213

  维修(护)费

179.95

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

5.61

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

31.26

30215

  会议费

41.32

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

23.69

30216

  培训费

35.73

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

20.25

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

296.36

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业澳门葡京网站性补贴

0.00

30308

  助学金

39.90

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

124.82

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

133.71

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

273.67

30227

  委托业务费

9.50

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

45.60

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

7.13

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.63

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

87.35

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

69.47

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0

30299

  其他商品和服务支出

194.88

 

 

 

人员经费合计

4,407.69

公用经费合计

1,022.64

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开

(七).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

94.9

0

37.3

0

37.3

57.6

144.79

77.98

28.83

0

28.83

37.98

备注:公务出国费用纳入省直专项预算,未纳入部门预算省旅游委湖北旅游形象宣传项目省直专项项目二级分配为省本级支出

 

  三、省旅游委2017年部门决算说明

  (一)2017年旅游工作概况

  2017年,省旅游委认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加快旅游改革发展的系列决策部署,推动全省各地党委、政府加强对旅游工作的重视和领导,形成了大旅游、大产业、大发展的良好局面。2017年全省接待旅游者6.39亿人次,同比增长11.5%,实现旅游收入5514亿元,同比增长12.8%。

  1.大力推进全域旅游创建。以全域理念谋划和推进旅游发展,在指导16家国家级创建单位积极开展创建的同时,同步开展了17家省级创建工作。探索出“八推进八统筹”的全域旅游湖北模式,涌现出整州创建的恩施、全域景区的黄陂、全业融合的赤壁、以景带村的夷陵、城乡一体的远安、旅游扶贫的英山等样本。

  2.加大旅游开发建设力度。大力开展要素创建,古隆中、赤壁古战场等6家景区通过资源景观质量评审,5A级景区创建取得实质性进展。除了传统景区和酒店项目外,各类资本通过旅游业这个“桥梁”进入新型城镇化、新农村建设等领域。全省在建乡村旅游项目187个,总投资1405亿元,特色旅游小镇、健康养老、乡村休闲、主题乐园、红色旅游、重点景区等项目成为投资热点。

  3.加快推进旅游供给侧改革。全面推进旅游供给侧结构性改革,重点推进武汉市、咸宁市创建国家级旅游业改革创新先行区建设。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”“共抓大保护,不搞大开发”的理念,让旅游业成为生态文明建设的重要抓手,各地充分发挥旅游业生态功能,促使经济转型升级,形成了一批绿色发展的典型。

  4.着力推进旅游业融合发展。联合有关部门深入开展旅游强县、旅游名镇、旅游名村、旅游名街、星级农家乐“五级联创”,推动旅游驱动型城市、县域、镇村创建,旅游业成为城乡统筹发展的重要力量。会同住建部门新创建10个湖北旅游名镇、20个湖北旅游名村,配合农业部门推出了140个休闲农业与乡村旅游示范点,促进了城乡一体化发展。

  5.大力开展旅游市场促销。坚持注重策划,精准落地,连续发酵,形成热点,使“灵秀湖北”“知音湖北”品牌影响力、吸引力进一步扩大,成为湖北展示对外形象的重要名片。通过新媒体和主流电视媒体组合立体宣传,提升湖北旅游品牌价值。深化长江旅游合作,牵头组建长江旅游推广联盟,推出联盟标识、口号、宣传主题曲。成功举办长江旅游博览会、华中旅游博览会、长江三峡国际旅游节和鄂渝三峡旅游合作轮值主席会。

  6.加强旅游公共服务体系建设和旅游市场监督管。以厕所革命为突破口,以旅游交通便利化、游客咨询服务中心、智慧旅游为重点,深入推进公共服务升级。加快推进“1+3”(旅游委+旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭)的旅游综合管理体制改革,8个市州先后成立了旅游委。持续开展“晒赛文明”活动,营造了良好的文明旅游大环境。开展了“旅游市场整治暑期行动、旅游安全整治行动、旅游景区整治百日行动”等七大行动,公布景区“红黑榜”,打破景区“终身制”,处理景区31家,其中摘牌17家,收到社会良好反响,新华社、中央电视台等主流媒体跟踪报道,我省游客满意度逐步上升。

  7.扎实推进旅游扶贫工作。充分发挥旅游业在精准扶贫中的综合带动作用,让广大居民在参与旅游、服务旅游中增强获得感。旅游扶贫创新了产业扶贫的模式,产生出了一大批通过“景区带村”、“能人带户”、“合作社+农户”和“公司+农户”旅游扶贫的典型示范。

  (二)收入支出总体情况说明

  2017年省旅游委决算总收入15,023.22万元,决算总支出15,023.22万元。

  (三)收入决算情况说明

  省旅游委2017年收入合计14,334.69万元,其中:财政拨款收入14,316.15万元,占收入总额的99.87%;其他收入18.54万元,占收入总额的0.13%。

  (四)2017年支出决算情况说明

  省旅游委2017年本年支出合计14714.23万元,其中:基本支出5434.73万元,占支出总额的36.94%(其中:人员支出4407.69万元,占支出总额的29.96%,日常公用支出1027.04万元,占支出总额的6.98%);项目支出9279.51万元,占支出总额的63.06%。

  (五)2017年财政拨款支出决算情况说明

  1.2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省旅游委2017年财政拨款收支总决算14316.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少585.93万元,减少3.93%。主要原因为省旅游委旅游宣传项目经费未执行完。

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2017年财政拨款支出14699.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务27.01万元,占总支出的1.84%;教育(类)支出2159.21万元,占总支出的14.69%;社会保障和就业(类)支出543.12万元,占总支出的3.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出121.57万元,占总支出的0.83%;商业服务业等支出11848.95万元,占总支出80.61%。

  (六)2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省旅游委2017年财政拨款基本支出5430.33万元,其中:人员经费4407.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1022.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  1.关于“三公经费”支出情况

  省旅游委2017年“三公经费”支出144.79万元,比去年同比下降22.21%。其中:因公出国(境)费77.98万元,占“三公经费”的53.86%;公务用车购置及运行维护费28.83万元,占“三公经费”的19.91%;公务接待费37.98万元,占“三公经费”的26.23%。

  (1)因公出国(境)费77.98万元。2017年,参加国家旅游局、省委、省政府组团17次,共32人次出国(境),人均2.44万元。主要是国家旅游局组织的境外参展推广宣传,以及按照省委、省政府的安排参加对外宣传推广和交流合作公务活动。

  (2)公务车购置及运行维护费28.83万元。2017年末,本级共有6辆公务车,旅游学校有4辆公务车。平均公务用车运行维护费2.88万元。

  (3)公务接待费37.98万元,其中国内接待6.32万元,境外接待费31.66万元。2017年,国内接待54批次,共计1040人,人均接待费60.77元。

  2、关于机关运行经费支出情况

  2017年省旅游委机关运行经费支出421.23万元,比上年机关运行经费461.2万元减少39.97万元,下降8.67%。主要原因是:三公经费大幅降低。

  3、关于政府采购支出情况

  省旅游委2017年度政府采购支出总额6203.35万元,其中:政府采购货物支出42.1万元、政府采购工程支出9.46万元、政府采购服务支出6151.78万元。授予中小企业合同金额4927.68万元,占政府采购支出总额的79.44%,其中:授予小微企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的0.003%。

  4、关于国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,省旅游委共有车辆10辆,其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  5、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金8214.19万元,占一般公共预算项目支出总额的88.52%。从评价情况来看,2017年度部门整体支出绩效评价工作,自评综合得分90.1分,评价等级为优。

  组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,预算执行情况优、财务管理规范、社会服务与经济产值超出预期目标、经济效益和社会效益良好,群众满意度较好。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  全省导游考试项目绩效自评综述:项目全年预算数为294万元,执行数为211.01万元,完成预算的71.77%。主要产出和效果:一是导游考试人数达到4126人;二是导游考试合格人数1027人。发现的问题及原因:因2017年度导游资格考试报名人数中弃考人数较多,导致实际合格总数减少。下一步改进措施:在今后的导游资格考试中,提醒考生加强日常学习,鼓励考生增强考试信心,积极参考备考,提高我省导游资格考试合格总量。

附件1:《全省导游考试项目项目绩效自评表》

全省导游考试项目项目绩效目标自评表 

(2017年度)

专项(项目)名称

全省导游资格考试

主管部门

湖北省旅游发展委员会

实施单位

湖北省旅游发展委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

294

211.01

71.77%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

294

211.01

71.77%

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

导游考试报名人数达6500人,通过人数2500人以上。

导游考试报名人数达4126人,通过人数1027人以上。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

导游考试报名人数

6500人

4126

当年考试弃考人数较多,导致实际合格总数减少,今后提醒考生加强日常学习,鼓励考生增强信心,积极备考

导游考试合格人数

2500人

1027

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

  省旅游委物业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办公环境优,公共绿化好,设备维护优,群众满意率高;二是机关政令畅通、办公高效、便捷,机关大楼整洁安全运转,供水供电系统、中央空调等公用设施正常运行。

  附件2:《省旅游委物业管理项目绩效自评表》

旅游委物业管理费项目绩效目标自评表 

(2017年度)

专项(项目)名称

物业管理费

主管部门

湖北省旅游发展委员会

实施单位

湖北省旅游发展委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

120

120

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

120

120

100%

 

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 目标1:办公秩序好

  目标2:满意度高

  目标3:环境好

  办公楼公共区域整洁,绿化保洁服务保质并力求创优,供电系统、排水系统、中空空调等公用设施正常运行;停车位维护良好;办公环境良好、秩序井然。

 目标1:办公秩序好

  目标2:满意度高

  目标3:环境好

  办公楼公共区域整洁,绿化保洁服务保质并力求创优,供电系统、排水系统、中空空调等公用设施正常运行;停车位维护良好;办公环境良好、秩序井然。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

办公秩序

     优

 

 

 

 

设备维修

     优

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

社会影响

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

办公环境

 

 

 

 

公共绿化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关工作人员

 

 

 

 

来访人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  全省游客满意度调查项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为198.19万元,完成预算的99.1%。主要产出和效果:一是取得全省游客满意度调查样本1.7万个、取得全省游客满意度调查报告38份;二是抽样点达到300个。游客满意度达到79分、行风评议优。发现的问题及原因:一是游客满意度提升工作涉及旅游服务质量提升、旅游环境改善、旅游市场秩序优化等多方因素,提升过程不可能一蹴而就;二是当年确定的80分目标值为理想目标值,作为该项目的绩效评价指标还缺少一定的科学性。下一步改进措施:一是加强游客满意度调查成果运用,针对调查发现的问题有针对性的组织开展旅游市场秩序整治工作,推动服务质量稳步提升;二是加强对游客满意度调查工作的研究,完善调查体系,合理确定今后几年的预期增长目标。

附件3:《全省游客满意度调查项目绩效目标自评表》

全省游客满意度调查专项绩效目标自评表 

(2017年度)

专项(项目)名称

全省游客满意度调查

主管部门

湖北省旅游发展委员会

实施单位

湖北省旅游发展委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

200

198.19

99.1%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

200

198.19

99.1%

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

    1.委托第三方机构开展游客满意度及旅游竞争力调查,形成全省、各市州及重点县(市区)的游客满意度及旅游竞争力调查报告,发布调查结果和市州排行榜,改进调查方法、完善调查评价体系,为各级政府、旅游及相关主管部门和旅游企业提高旅游服务质量提供信息参考,在全省迅速形成提高旅游服务质量工作的浓厚氛围。
    2.组织旅游监督员、旅游执法和行业监管人员赴各市州开展旅游服务质量明查暗访及有关调研活动,推动各市州加强旅游市场环境整治,加快对上年度游客不满意问题的整改,掌握2017年全省旅游市场秩序和服务质量状况。

    通过政府采购程序,委托华中师范大学开展了2017年度全省游客满意度及旅游竞争力调查项目,开展了关于旅游市场秩序、服务质量等方面的一系列专项整治和明查暗访工作,形成项目调查报告《2017年湖北省旅游发展评价报告》,推动各市州规范旅游市场秩序、改善旅游环境、提升旅游服务质量形成浓厚氛围。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

调查样本

1.1万个

1.7万个

 

调查报告

38份

38份

 

调查分析因素

14类

14类

 

调查方式

3种以上

3种以上

 

明查暗访企业

2000家

2000家

 

质量指标

抽样点

300个

300个

 

 

 

 

 

时效指标

发布时间

2018年年初

2018年发布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

旅游总收入

同比增10%

12.80%

 

旅游接待人数

同比增10%

11.50%