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湖北理工学院关于2017年部门决算信息公开的公告

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 16:56:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预 [2014] 36号)、《省委办公厅、省政府办公厅印发<澳门葡京网站推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发[2016] 30号)、《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2018]36号)等有关文件精神,现向社会公开我校2017年部门决算相关信息。

  一、学校基本情况

  湖北理工学院设有21个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺等8个学科门类和55个本科专业。“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“环境科学与工程学科群”为省级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业环境工程专业,省级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业3个,省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个;省级精品(开放)课程13门。

  学校有院士工作站2个、省级研究生工作站1个、省级优秀中青年科技创新团队8个;省级重点实验室2个、省级高校人文社会科学重点研究基地2个、省级协同创新中心1个、省级工程技术研究中心1个、省级生产力促进中心2个、省级中小企业共性技术推广中心1个。有国家级大学生校外实践教育基地1个、国家环境保护培训基地1个、省级实验教学示范中心6个(其中省级重点实验教学示范中心2个)、省级虚拟仿真实验教学中心1个、省级大学生实习实训基地6个、省级服务外包人才培养(训)基地2个、省级环境监测人才培训基地1个、省级知识产权培训基地1个、省级高校大学生创新活动基地1个。院士专家工作站被评为“湖北省示范院士专家工作站”,“全国示范院士专家工作站”。

  学校馆藏图书113.1万册,电子资源数据库19个(含电子图书225.95万种),教学科研仪器设备总值1.69亿元,体育场馆设施齐全。学校现有全日制普通本、专科在校生16310人,留学生183人。专任教师964人,其中正高职称103人,副高职称346人,博士242人,硕士597人。教师中有湖北省“百人计划”人选2人,国务院津贴专家4人,省政府津贴专家9人,楚天学者12人,湖北省有突出贡献中青年专家6人,湖北省新世纪高层次人才4人;学校从国内外著名高校聘请了2名院士和30多名有影响的学者担任兼职教授;常年聘有外籍专家和教师在校任教。

  学校应用型人才培养质量持续提升,创新创业教育走在全省前列。近三年,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、电子设计、机械创新设计等学科竞赛中获得国家级奖项143项、省级奖项427项;获批国家级大学生创新创业训练计划项目34项、省级82项;培育和孵化大学生创业公司190余家;获得省优秀学士学位论文126篇;毕业生研究生考取率连年攀升,高于本省非“211”高校平均水平;毕业生初次就业率稳定在92%以上,就业工作多次被评为湖北省先进集体。创新创业基地先后被认定为“国家级众创空间”、澳门葡京官网首批“省级双创示范基地”、省教育厅首批“湖北省大学生创业示范基地”、澳门葡京网站首批“湖北省大学生创业孵化示范基地”、省科技厅“省级科技企业孵化器”。

  学校坚持开放办学,协同育人,不断推进国际交流与合作。先后与省内外地方政府、国家级科技园区、国内知名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与本地医疗集团共建了2个非直属的临床学院;与省内职业技术学院开展了3个专业“3+2”应用型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与武汉大学、武汉纺织大学等武汉地区高校联合培养全日制博、硕士研究生63名;与加拿大、美国、新西兰等国家和地区20余所高校和研究机构建立了稳定的学术交流和合作关系。

  二、部门主要职能及部门决算单位构成

  (一)主要职能

  学校旨在培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人教育和留学生学历教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:

  1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

  2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力。

  3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

  4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究。

  (二)机构情况

  2017年度学校独立编制机构数为1个事业机构,独立编制机构数无变动。学校内设机构59个,其中教学部门23个,直属部门36个。

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算情况说明

  2017年度总收入36,063.82万元。其中公共预算财政拨款(补助)34,275.12万元,其他收入947.91万元,上年结转840.79万元。公共预算财政拨款(补助)中经费拨款(补助)18,787.49万元,非税收入拨款14,723.28万元,国有资产收益拨款764.35万元。

  2017年度总支出35,089.15万元。 按照资金来源支出分类,财政拨款支出34,095.73万元,占总支出的97.17%,其他经费支出993.42万元,占总支出的2.83%。按照支出性质分类,基本支出26,785.66万元,占总支出的76.34%,项目支出8,303.49万元,占总支出23.66%。

  收支差额974.67万元,其中:190.38万元转入事业基金,784.29万元结转下年,实现收支平衡。

  ——2017年收入支出预算与上年对比情况

  2017年总收入预算与2016年相比净增1,602.60万元。其中:(1)经费拨款(补助)减少了32万元,与2016年相比基本持平;(2)非税收入拨款增加2,885.00万元,主要为继续教育历年滚存学费收入的增加;(3)资产收益减少484.00万元,主要为原卫校处置收入的减少;(4)其他收入减少1,516.00万元,主要原因为按2017年省财政预算编制要求,2017年横向科研收入做代管款项处理,不再纳入其他收入核算。(5)2017年上年结转与2016年相比增加了749.60万元,主要是2016年中央支持地方高校发展专项资金、2016年第二批普通高校国家资助资金省级补助资金结转至2017年使用。

  2017年总支出预算与2016年相比净增1,602.60万元。主要原因为按国家规定全民参保,工资调标导致人员经费支出预算增加,其他支出预算略有下降。 

  

  

  ——2017年收入支出决算与上年对比情况

  2017年部门决算总收入36,063.82万元,与上年相比增加2,568.21万元,增长7.67%。其中:财政拨款收入较2016年增加2,857.23万元,主要原因是:(1)非税收入拨款比2016年增加了3,373.50万元,主要为继续教育历年滚存学费收入的增加;(2)财政拨款比2016年减少了206.14万元,主要为在校学生人数减少;(3)资产收益拨款比2016年减少了310.13万元,主要为原卫校处置收入的减少;(4)其他收入较2016年减少1,129.81万元,由于横向科研收入根据省财政厅规定做代管款项处理,不再纳入其他收入核算;(5)上年结转增加840.79万元,为2016年未执行完毕的项目资金。

  2017年部门决算总支出35,089.15万元,与上年相比增加2,462.12万元,增长7.55%。其中:基本支出增加1,635.39万元,主要原因是:(1)人员经费支出增加1,865.96万元,由于按国家规定全民参保,工资调标增加;(2)日常公用支出减少230.57万元,原因是我校压缩了一般性支出;(3)项目支出增加826.73万元,主要是2017年省发改委增拨了基本建设项目“湖北理工学院新建高压总配室项目”500万元,另高校基本建设专项、高等教育事业发展专项及不可预见费均比上年有所增加。

  

  (二)财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度财政拨款收入34,812.58万元(含当年拨款34,275.12万元,上年结转537.46万元),财政拨款支出34,095.73万元,收支差额716.85万元为年末财政拨款结转结余。财政拨款支出中:基本支出26,740.38万元,占财政拨款总支出78.43%;项目支出7,355.35万元,占财政拨款总支出21.57%。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的实际执行数为68.27万元,与年初预算数158.56万元相比,减少了90.29万元;与上年数执行数87.40万元相比,减少了19.13万元。

  在“三公”经费中,公务接待费支出9.22万元,比年初预算数减少79.34万元,下降89.59%。全年国内公务接待109批次,1153人次;其中:外事接待7批次,22人次。

  公务用车经费支出49.02万元,比年初预算数减少0.98万元;与上年执行数28.42万元相比,增加了20.60万元,主要是由于公务用车的维修费集中在2017年支出。公务用车保有量为12台。

  公务出国费用支出10.03万元,对比年初预算数减少9.97万元,与上年数执行数45.25万元相比,减少了35.22万元。主要是由于因公出国(境)批次减少,2016年度为16人次,2017年度为2人次,减少14人次。  

  

  (四)关于机关运行经费支出说明

  我校2017年度机关运行经费支出3,584.96万元,比2016年增加89.28万元,增长2.5%。2017年机关运行经费支出与上年相比基本持平,略有增长,主要原因是:(1)因学校“申硕”、学科建设及其他重点工作的深入开展,学校房屋建筑物处于集中维修期,落实学校教代会提案等导致相关支出有所增加;(2)根据省财政厅从严从紧控制行政日常运行经费等一般性支出的要求,压缩了机关运行一般性日常公用支出。综合以上因素,2017年度机关运行经费支出净增加89.28万元。

  (五)关于政府采购支出说明

  我校2017年度政府采购支出总额3,298.24万元,其中:政府采购货物支出1,672.73万元、政府采购工程支出1,399.45万元、政府采购服务支出226.06万元。授予中小企业合同金额3,075.86万元,占政府采购支出总额的93.26%,其中:授予小微企业合同金额1,647.59万元,占政府采购支出总额的49.95%。

  我校2017年度政府采购总预算为3,909.46万元,其中财政性资金3,838.97万元,其他资金70.49万元。2017年执行采购金额3,298.24元,政府采购年度执行率为84.37%,其中财政性资金执行数3,227.78万元,占相应政府采购年初总预算的82.57%;其他资金执行数70.46万元,占相应政府采购年初总预算的1.80%,均未超过政府采购预算。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,我校共有车辆17辆,其中:一般公务用车12辆、其他用车5辆,其他用车主要是通勤车2台、清洁用车3台;单位价值50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (七)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度省级财政支出整体支出和项目支出开展绩效评价。其中整体支出绩效评价1个,涉及金额35031.6万元;项目支出绩效评价5个,涉及金额7032.35万元,评价面均达到100%。

  组织开展整体支出第三方绩效评价,从评价情况来看,2017年度湖北理工学院部门整体支出绩效自评得分为89.62分,评价等级为“良”。 从具体情况来看,预算管理分值20分,评价得分19.37分;目标1人才培养分值20分,评价得分17.91分;目标2科学研究分值18分,评价得分17.35分;目标3师资队伍建设分值15分,评价得分12.08分;目标4学科建设分值10分,评价得分10分;目标5校园基本建设分值12分,评价得分8分;目标6学生资助分值5分,评价得分4.91分。

  组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金7,032.35万元,占一般公共预算项目支出总额的95.61%,剔除不可预见费,评价面达到100%。从评价情况来看,5个项目总体评价较好,但仍有个别项目预算调整占比较大,预算刚性约束有待加强。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我校在2017年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  (1)2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述:

  2017年高等教育事业发展专项绩效评价综合评分87.52分,评价等级为“良”。项目年度预算2,772.27万元,年中调减17.47万元,调整后预算为2,754.80万元。项目实际支出2,732.42万元,预算执行率99.19%。主要产出和效果:项目年度工作目标和绩效目标总体完成。2017年在校学生规模达到16,180人,新增学士学位授予点5个,在国内外核心期刊发表论文126篇,新增在线精品课程1门,新增博、硕士导师人数29人,新增楚天学者2人,引进博士22人,新增省级科研平台2个;获省级以上教学成果奖5项,获省部级以上科技进步奖3项,第三届“互联网+”大学生创新创业大赛获奖5项,优势学科排名大幅提升;毕业生就业率达93.08%,师生满意度超过90%。发现的问题及原因:一是科研能力相对欠缺,高层次学术团队、科研平台、标志性成果偏少,应用研发和成果的转化应用能力不够;二是预算编制质量、绩效指标体系尚需优化完善。下一步改进措施:一是加强科技创新和科研成果转化工作,进一步充实科研力量;二是加强预算管理,强化预算刚性约束,全面实施预算绩效管理。

  

  (2)2017年度高校资助专项绩效自评综述:

  项目年初预算1,874.83万元,年中无调整。项目实际支出1,856.57万元,预算执行率99.03%,年度预算执行情况较好。主要产出和效果:一是国家奖学金奖励学生人数指标目标值为608人,实际完成655人,指标完成率107.73%;二是国家助学金资助学生人数指标目标值为4040人,实际完成4320人,指标完成率106.93%;三是优秀学生奖奖励人数指标目标值为3449人,实际完成3662人,指标完成率106.18%;四是奖助学金发放及时率指标目标值为100%,实际均在规定的时间内及时发放,指标完成率100%;五是受助学生满意度指标目标值为100%,指标实现值91%,指标完成率91%。发现的问题及原因:“受助学生满意度”指标未完成绩效目标,原因为目标值设置过高,未充分考虑受助学生群体对澳门葡京网站的理解和接受程度等主观性因素。下一步改进措施:一是对家庭经济困难学生开展多种方式的资助,同时加强心理辅导;二是合理设计目标值,并加强国家澳门葡京网站宣传的力度。

  

  (3)2017年高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述:

  项目年度预算380万元,项目实际支出376.27万元,预算执行率99.02%,全部用于偿还学校银行贷款当期应付利息。总体来看,较好地完成了2017年度项目任务和绩效目标。项目管理规范有序,产出和效益总体正常。主要产出和效果:一是支付银行贷款利息指标目标值为380万元,实现值376.27万元,指标完成率99.02%;二是利息支付及时率指标目标值为100%,指标完成率100%。发现的问题及原因:“支付银行贷款利息”指标完成率99.02%,总体情况较好,但仍有细微差距。主要是预算编制不够精确,实际支付利息数略低于预算数。下一步改进措施:充分考虑贷款到期日、贷款利率和续贷资金的衔接等情况。

  

  (4)2017年高校基本建设专项绩效自评综述:

  项目年初预算1,629.32万元,年中调增预算967.85万元,其中:发改委本年下达补助资金500万元,市财政下达公租房补助资金等调增467.85万元,调整后的预算为2,597.17万元。项目实际支出2,384.58万元,调整预算执行率为91.81%。总体来看,学校基本完成2017年度项目建设的任务和绩效目标,项目产出和效果良好。主要产出和效果:一是留学生公寓改造面积指标目标值为2800㎡,实际完成改造的建筑面积为2800㎡,指标完成率100%;二是环境学院办公楼维修改造面积指标目标值为3857㎡,实际完成维修改造的建筑面积为3857㎡,指标完成率100%;三是放射楼、音教楼修缮面积指标目标值为400㎡,实际修缮放射楼建筑面积200㎡,音教楼修缮项目因资金不足未实施,指标完成率50%;四是宿舍空调安装台数指标目标值为4500台,实际安装宿舍空调4500台,并配套建设配电房一个,指标完成率100%;五是公寓装修数量指标目标值为208套,实际完成装修并投入使用的公寓为208套,指标完成率100%;六是建设项目调整率指标目标值≤10%。项目计划及预算范围内的建设项目10项,实际执行过程中调减1项,调增6项,建设项目调整率70%,未完成绩效目标;七是建设工程验收合格率指标目标值为100%。建设工程完工后,由学校基建处统一组织验收,所实施的15项建设工程全部验收合格,指标完成率100%;八是设备设施验收合格率指标目标值为100%。项目建设购置的全部设备设施均已验收合格,指标完成率100%;九是学生满意度指标目标值为≥90%。学生满意度约92.7%;十是教职员工满意度指标目标值为≥90%,教职员工满意度约为91.5%。发现的问题及原因:一是放射楼、音教楼修缮面积指标未完成,原因是音教楼修缮项目因资金不足未实施;二是建设项目调整率指标未完成,原因是学校以不可预见费临时增加项目预算,同时增加了部分项目建设任务;三是人才公寓出租率指标未完成,原因是学校引进的人才未达到年度计划数量。下一步改进措施:一是做好项目前期调研、论证等立项准备工作,科学合理地编制项目预算;二是进一步加大人才引进力度,提高学校办学水平和知名度。

  

  (5)2017年高校科研课题专项绩效自评综述:

  项目年初预算385万元,年末调增47.10万元,调整后预算为432.10万元。项目实际支出432.10万元,调整预算执行率100%。总体来看,学校基本完成了2017年度项目任务和绩效目标。项目产出和效益基本正常,服务对象满意度较高。主要产出和效果:一是纵向科研项目立项数量指标目标值为150个,实际完成155个,指标完成率103.33%;二是完成结题项目数量指标目标值为150个实际完成92个,指标完成率61.33%;三是获得专利授权数量指标目标值为35个实际完成40个,指标完成率114.29%;四是获得著作权数量指标目标值为18项,实际完成25项,指标完成率138.89%;五是科研成果转化数量指标目标值为10个,实际完成8项,指标完成率80%;六是科研成果获科研奖数量指标目标值为1个,实际折算后的获奖数量为0.9个,指标完成率90%;七是专用材料支出结构比率指标目标值为32%,实际完成38%,指标完成率118.75%;八是资本性支出结构比率指标目标值为15%,实际资本性支出结构比率仅为0.3%,指标完成率2%;九是转化效益金额指标目标值为500万元,指标实现值568万元,指标完成率113.60%;十是服务对象满意度指标目标值为95%。实际完成98%,指标完成率103.16%。发现的问题及原因:一是“完成结题项目数量”、“科研成果转化数量”、“科研成果获奖数量”3个指标未完成,主要原因是学校科研能力还处于相对偏低的水平,高层次人才比较欠缺,应用研发和成果转化应用能力有待加强;二是资本性支出结构比率”指标未完成,原因为对设备设施的投入未严格执行项目预算安排,且实际投入的比例过小。下一步改进措施:一是提高科研项目管理水平;二是严格执行项目预算,保障科研设备设施的投入力度。

  

  

  (八)我校无政府性基金预算,故未列示政府性基金预算财政拨款收支决算表。

  四、2017年部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  五、名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款(主要为学生学费及住宿费等收入)和行政事业单位资产收益拨款(主要为学校资产出租出借处置收入)。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  6、因公出国(境)费:指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  7、公务接待费:指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、公务用车购置及运行费:指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

  湖北理工学院

  2018年8月31日

  

  

  

  

  

  

  

责任编辑:刘卫

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