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澳门葡京官网征兵办公室2017年度部门决算公开说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 17:36:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  省征兵办公室在省政府、省军区领导下,负责组织实施全省征兵和兵役登记、为军队招收士官等工作,实行政府常设机构人员与省军区机关、省直有关部门人员联合办公的体制。省编委核定办公室常设机构行政编制11名,设常务副主任1名。办公室主任由省军区1名领导兼任。联合办公期间,工作人员最多达40余人。

  主要职责:①依据国务院、中央军委命令指示筹划全省征兵及兵役工作,为省政府、省军区提出征兵工作决策建议。②会同有关部门做好征兵法规澳门葡京网站的拟制起草工作。③组织实施全省兵役登记、宣传发动、预征管理等征兵准备工作。④组织实施从普通高等院校招收军队士官和定向培养士官生工作。⑤组织实施全省义务兵征集工作。⑥按照有关规定做好军队特长兵招收工作。⑦协助做好全省国防动员综合协调、人民武装动员,以及义务兵优待、退役士兵就业安置等工作。⑧完成省委、省政府、省军区赋予的其它工作任务。

  2017年收入1013.1万元,较上年930.41万元增加82.69万元。支出1013.1万元,较上年929.65万元增加83.45万元。主要为项目经费收支增加。

  一、关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费支出总额15.73万元,较上年14.85万元增加0.88万元,增幅5.93%,未超过25万元的年初预算。其中公务用车运行维护费9.99万元,较上年8.34万元增加1.65万元,增幅19.73%;公务接待费5.74万元,较上年6.51万元减少0.77万元,降幅11.77%。单位编配公务用车2辆。全年国内公务接待72批次、895人次。

  二、关于机关运行经费支出说明

  本单位2017年度机关运行经费27.52万元,较上年24.24万元增加3.28万元,增幅13.55%。

  三、关于政府采购支出说明

  本部门2017年度政府采购支出总额147.45万元,其中:政府采购货物支出21.19万元、政府采购服务支出126.26万元。

  四、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有公务用车4辆(待报废2辆),无单价50万元以上车辆。

  五、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金1536.27万元,其中:征兵工作经费及对下转移支付征兵工作补助经费1323.9万元;招收士官工作经费及对下转移支付招收士官经费138.22万元;湖北省信用信息公共服务平台建设经费15.9万元;兵役登记工作经费58.25万元。从评价情况看,完成了各项预设绩效指标。

  组织开展整体支出绩效评价,评价资金1013.1万元,从评价情况看,资金的使用有效推进了各项工作开展。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1. 征兵工作经费及对下转移支付征兵工作补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1390万元,执行数为1323.9万元,完成预算的95.24%。主要产出和效果:一是征兵工作任务完成率(实际征集新兵人数/上级下达我省任务数):预期完成100%,实际完成100%;二是征集大学生新兵占征集任务数比例(实际征集大学生新兵人数/上级下达我省任务数):预期达到43%,实际达到52.16%;三是适龄青年报名人数(18-22岁,大学生毕业生可放宽至24岁),预期16万人,实际19.74万人。发现的问题及原因:一是预算编制中,部分支出预算不够科学,造成后期执行比例较低;二是大学生应征报名人数不够多,针对性的宣传发动工作还需加强。下一步改进措施:一是结合征兵工作特点,进一步科学合理编制预算,特别加强对具体支出科目支出规模的测算,优化支出结构;二是持久抓好征兵宣传教育,建立完善常态化机制,高度重视学生群体,根据对象特点创新方式方法,不断增强宣传教育的渗透力和感召力,同时强化拒服兵役惩处管理,修订完善征兵规章,进一步提高大学生入伍率,减少思想退兵率。

  2. 湖北省招收士官工作经费及对下转移支付招收士官经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元,执行数为138.22万元,完成预算的81.31%。主要产出和效果:一是直招士官任务完成率(实际完成直招士官数/直招士官任务数):预期实现65%,实际完成65%。;二是定向培养士官生完成率(实际完成定向培养士官生数/定向培养士官生任务数):预期实现100%,实际完成100%。发现的问题及原因:有的地区和单位开展宣传教育重视不够,投入不足,缺乏系统筹划,形式比较单一,内容不够全面。有的基层单位对“一对一、面对面”的精准宣传发动重视不够,对报名人员的真实想法不了解,造成了报名人数比例偏低和征招中的人员流失。下一步改进措施:改进和加强士官招收专项宣传教育,统筹规划,规范运行,发挥专项经费最大效益。5月份集中1个月时间深入相关院校现地进行宣传发动和网上报名登记,尔后统一组织应招对象体检,体检合格的随即进行政治考核、签订协议书、办理入伍手续,6月底高校放假前完成档案交接,7月10日前完成报到。这样既缩短了招收时间,又提高了招收工作效率和招收任务完成率。

  3. 湖北省信用信息公共服务平台建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.8万元,执行数为15.9万元,完成预算的94.64%。主要产出和效果:一是平台建设成本控制率(省信用信息公共服务平台建设经费实际支出金额/省信用信息公共服务平台建设经费年初预算支出金额),预计控制在95%以内,实际达到94.6%;二是风险防范管控到位率(平台运作期间主体有无出现信用风险),预计实现100%,实现100%。发现的问题及原因:上下级之间征兵信用信息的运行和管理机制还不够完善,效率有待提高;部门间共享使用平台信用信息时,安全边界难以划定,难以确定数据是否可以在使用方落地。下一步改进措施:深入学习贯彻国家在信用信息归集、查询、共享应用、信用信息安全和主体权益保护等方面出台的相关制度规范,在省相关机构指导下搞好征兵信用信息的管理利用,指导各地搞好信用终端建设,提高运行效率。

  4. 湖北省兵役登记工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为94万元,执行数为58.25万元,完成预算的61.97%。主要产出和效果:一是男性适龄公民兵役登记数(全省符合兵役登记条件的18-24岁男性公民登记数量):预期目标60万人,实际118万人;二是网上确定预征对象数(网上登记且经初检初审符合兵员基本条件,兵役机关确定为预征对象的数量):预期目标9万人,实际19万人。发现的问题及原因:有的基层单位对兵役登记重要性认识不足,工作精力和保障经费投入不足,把握程序方法和要求不准,不同程度出现了漏登、误登等问题;有的初审初检走过场,对适龄青年基本情况掌握不清。下一步改进措施:加强一线征兵机构建设,配齐配强人员,健全工作制度,确保兵役登记等征兵准备工作有人抓有人管。加强对兵役登记工作的检查督办,指导基层改进工作方法,提高工作效率质量,更好地服务优质兵员征集。

  附件:《各项目支出绩效自评表》

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)社会保障和就业支出:指用于离退休人员的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  澳门葡京官网征兵办公室

  2018年8月27日

  附件:

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财政拨款“三公”经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  绩效自评表:

  《湖北省兵役登记工作经费绩效目标自评表》

  《湖北省信用信息公共服务平台建设经费绩效目标自评表》

  《湖北省招收士官工作经费及对下转移支付招收士官经费绩效目标自评表》

  《征兵工作经费及对下转移支付征兵工作补助经费绩效自评表》

责任编辑:华纯皓

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