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湖北省科学技术厅关于2017年部门决算信息公开的说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-30 17:40:00 来源: 【字体: 分享
  湖北省科学技术厅2017年度决算信息公开
  根据《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,现将经省人大审议批准的2017年度部门决算信息公开如下:
  一、湖北省科学技术厅概况
  (一)部门职责。
  1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针澳门葡京网站,研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的澳门葡京网站措施,并负责组织实施。
  2、研究提出全省科技发展战略规划,确定全省科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全省中长期科技发展规划,推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。
  3、组织拟订全省科技体制改革的澳门葡京网站措施,制定和组织实施省级科技计划。
  4、负责研究提出多渠道增加科技投入的澳门葡京网站措施,负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的澳门葡京网站措施,负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。
  5、组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关澳门葡京网站措施,牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
  6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关澳门葡京网站措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。
  7、组织制定科技促进农业和农村发展的澳门葡京网站措施,并负责组织实施,指导全省农业科技园区建设。
  8、组织制定科技促进社会发展的澳门葡京网站措施,并负责组织实施,组织推进全省可持续发展实验区建设。
  9、组织实施全省对外科技合作与交流,负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。
  10、负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。
  11、组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的澳门葡京网站和措施。
  12、为大企业提供“直通车”服务。
  13、承办上级交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成。
  1、湖北省科技厅机关本级;
  2、湖北省高新技术发展促进中心;
  3、湖北省科技信息研究院;
  4、湖北技术交易所;
  5、湖北物资流通技术研究所;
  6、湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所);
  7、湖北省对外科技交流中心;
  8、湖北省工艺美术研究所;
  9、湖北省机电研究设计院;
  10、湖北省建筑材料工业研究设计院;
  11、湖北省建筑科学研究设计院;
  12、湖北省轻工业科学研究设计院;
  13、湖北省化学工业研究设计院;
  14、湖北省电子科学研究所;
  15、湖北省冶金科学研究所;
  16、湖北省医药工业研究院;
  17、湖北省交通科学研究所;
  18、湖北省化学研究院;
  19、湖北省自动化研究所。
  二、湖北省科学技术厅2017年部门决算表
  (一)2017年收入支出决算总体情况及说明。
  1、部门总收入决算48974.46万元(本年收入合计38023.55万元,用事业基金弥补收支差额58.70万元,年初结转和结余10892.21万元),部门总支出决算48974.46万元(本年支出合计46488.33万元,结余分配1147.31万元,年末结转和结余1338.82万元)。
  2、与2016年度相比,总决算收入和支出均减少1409.46万元,降幅2.8%,减少原因:(1)按管理澳门葡京网站要求,将原列入部门预算收入的部分省直专项资金调整为代编代列资金,调整部分未计入部门决算收支;(2)按支出澳门葡京网站要求,将原年中拨付给各级预算单位的资金改为调整指标方式,调整部分未计入部门决算收支;(3)受澳门葡京网站及市场影响,各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入减少。
  (二)2017年收入决算情况及说明。
  1、部门2017年收入决算合计38023.56万元(其中:财政拨款收入决算33802.47万元,占比88.9%;事业收入决算3794.06万元,占比9.98%;其他收入决算427.04万元,占比1.12%)。
  2、与2016年度相比,决算收入减少10558.56万元,同比减少21.7%,减少原因:(1)按管理澳门葡京网站要求,将原列入部门预算收入的部分省直专项资金调整为代编代列资金,调整部分未计入部门决算收支;(2)受澳门葡京网站及市场影响,各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入减少。
  (三)2017年支出决算情况及说明。
  1.部门2017年决算支出合计46488.34万元(其中:基本支出决算14279.28万元,占比30.72%;项目支出决算32209.06万元,占比69.28%)。
  2.与2016年度决算支出相比增加9310.97万元,同比增加25.04%。。增加原因:主要是省级和国家级科技项目资金按澳门葡京网站可结转使用2-3年,致2017年共有年初结转和结余10892.21万元。
  (四)2017年财政拨款收支总体情况及说明。
  1.部门2017年财政拨款决算收入总计42868.71万元(含年初财政拨款结转和结余资金9066.24万元),与2017年预算收入相比,减少964.28万元,减少原因:主要是按支出澳门葡京网站要求将原年中拨付各级预算单位的资金改为调整指标方式,调整部分未计入部门决算收入;
  2.部门2017年财政拨款决算支出总计42868.71万元(含年末财政拨款结转和结余资金400.5万元),与2017年预算支出相比,减少964.28万元,减少原因:主要是按支出澳门葡京网站要求,将原年中拨付各级预算单位的资金改为调整指标方式,调整部分未计入部门决算收入。
  (五)2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况及说明。
  部门2017年一般公共预算财政拨款支出决算总额42468.22万元(其中:基本支出13560.94万元,项目支出28907.28万元),由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出等五个部分构成:
  1、一般公共服务支出决算26.36万元(项目支出26.36万元),主要是驻厅纪检组日常办公等方面的支出。
  2、科学技术支出决算41077.33万元(包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与服务、其他科学技术支出)。
  (1)科学技术管理事务支出决算4929.31万元(基本支出3456.54万元,项目支出1472.77万元)。基本支出主要用于行政运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出主要用于科技专项业务工作。
  (2)技术研究与开发支出决算6471.29万元。其中: 基本支出2836.37万元,主要用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出3634.92万元,主要用于公益类科学事业单位的科研项目建设支出。
  (3)科技条件与服务支出决算12604.42万元。其中:基本支出2580.43万元,主要用于从事科技条件与服务工作的科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出10023.99万元,主要用于全省科技创新平台建设及公益类科学事业单位科研项目建设费用。
  (4)科技交流与合作支出决算67.54万元。项目支出67.54万元,主要用于对外科技交流与合作,为我省科技企业提供创新合作平台。
  (5)其他科学技术支出决算17004.77万元。其中:基本支出3463.35万元,主要用于转制科研单位承担部分公益性工作的运行经费,包括人员经费和公用经费;项目支出13541.42万元,主要用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出、全省科学技术奖励、全省科技特派员补助。
  3、社会保障和就业支出决算1133.82万元(基本支出1112.87万元,项目支出20.95万元),主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出决算222.16万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
  5、住房保障支出8.55万元,主要用于按澳门葡京网站规定的住房改革支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况及说明。
  部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出13560.94万元。其中:
  1、人员经费12483.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;
  2、日常公用经费1077.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
  (七)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况及说明。
  1、“三公”经费年度预决算对比:部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数164.52万元,年末支出决算数114.79万元,执行率69.77%,未完全执行原因是严格贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,采取有效措施控制和压缩“三公”经费支出。其中:
  (1)因公出国(境)费年初预算数104.02万元,年末支出决算数74.86万元,执行率71.97%;
  (2)公务用车购置及运行费年初预算数44万元,年末支出决算数37.13万元,执行率84.39%;
  (3)公务接待费支出年初预算数16.5万元,年末支出决算数2.8万元,执行率16.97%。
  2、“三公”经费2016年年末决算数与2017年年末决算数对比:部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末支出决算数114.79万元,与2016年年末支出决算数158.13万元相比减少43.34万元,减少率27.4%,具体如下:
  (1)因公出国(境)费2017年年末支出决算数74.86万元,与2016年年末支出决算数107.73万元相比减少32.87万元,减少率30.51%,减少原因是因澳门葡京网站原因临时取消两个出国(境)团组。2017年共有出国(境)团组18个,出国(境)18人。
  (2)公务用车购置及运行费2017年年末支出决算数37.13万元,与2016年年末支出决算数46.68万元相比减少9.55万元,减少率20.46%,减少原因是严格车辆管理,进一步压缩车辆运行成本。2017年部门共有车辆保有量20台,其中领导干部用车1辆、一般公务用车11辆、其他用车8辆。
  (3)公务接待费2017年年末支出决算数2.8万元,与2016年年末支出决算数3.72万元相比减少0.92万元,减少率24.73%,减少原因是深入贯彻落实中央“八项规定”及省委“六条意见”,严格执行公务接待管理办法、接待标准及单位管理制度,公务接待数量减少的结果。2017年共接待36个批次,接待人次295人。
  (八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明。
  本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出.
  (九)2017年财政专项支出决算表及说明(单位:万元)。
  (十)2017年专项转移支付分市县表及说明(单位:万元)。
  说明:上述专项已在预算阶段按澳门葡京网站实施转移支付。
  (十一)机关运行经费支出说明。
  部门2017年度机关运行经费支出731.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与2016年度的486.31万元相比增加245.52万元,增长50.49%。增加原因:(1)依据记帐规范及实际支出性质,对记帐科目进行了调整;(2)省高新技术发展促进中心承担年度项目集中验收产生的验收评审支出及相关档案整理支出。
  (十二)政府采购支出说明。
  部门2017年政府采购支出总额4003.55万元(财政资金3773.46万元,其他资金230.09万元),其中:政府采购货物支出1034.53万元、政府采购工程支出221.19万元、政府采购服务支出2747.83万元。
  (十三)国有资产占用情况说明。
  截至2017年12月31日,部门共有车辆20辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车11辆、其他用车8辆,其他用车主要是科研事业单位野外地质勘探车辆及保障车辆。单位价值50万元以上设备6台(套)。
  (十四)2017年度预算绩效情况的说明。
  1、根据预算绩效管理要求,部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及转制院所科技发展专项、省科技创新平台建设专项、科技条件平台建设专项、科技惠民专项等4个项目,资金19620万元,占一般公共预算项目支出总额的67.87%。从评价情况来看,各专项年度执行情况良好,大部分项目实施进展比较顺利,开发了一批新技术、新产品,取得了一批具有自主知识产权的创新成果,产生了良好的经济社会效益,完成了年度绩效目标。
  2、组织开展了整体支出绩效评价,围绕科技体制改革和创新湖北建设、科技成果转化和科技创业、创新载体、平台建设及科技金融创新等三个方面28个考核指标进行了评价,除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外,绝大部分指标完成或超额完成了年度目标,自评综合得分为93.4分,绩效评价等级为“优”。
  (十五)部门决算中项目绩效自评结果。
  1、“湖北省科学技术奖”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2500万元,执行数为2409.17万元,完成预算的96.37%。
  (1)主要产出和效果:一是完成了2017年度省科学技术奖的评选组织工作,授予334项(人)省科学技术奖;二是完成了2017年度国家科学技术奖的推荐、答辩、异议处理等工作,共29项获国家科学技术奖。
  (2)发现的问题及原因:科技奖励宣传力度还需进一步加强。
  (3)下一步改进措施:一是深入挖掘、广泛宣传科技人才对经济建设和社会发展的积极贡献,营造全社会尊重科技、尊重人才的良好氛围;二是加大对科技奖励制度的宣传力度,充分发挥科技奖励的激励作用。
  2、“湖北省科技特派员”项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为347.78万元,完成预算的99.37%。
  (1)主要产出和效果:一是推动380名省级科技特派员与省内415家农业企业、合作社等形成了科技帮扶关系;二是重点围绕农村创新创业、星创天地建设、农业科技创新等当前热点开展工作,得到了科技部农村司的高度肯定。
  (2)下一步改进措施:一是积极争取加大科技特派员工作投入,协调中央引导地方科技发展专项资金直接支持科技特派员工作站建设,鼓励市、县两级设立专项经费;二是积极与相关部门和高校院所沟通,按国务院出台的扩大科研经费使用精神优化管理方式,使补贴“真用、有用、好用”,充分调动科技特派员服务基层的积极性。
  3、“湖北省院士津贴专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元,执行数为162.6万元,完成预算的95.65%。
  (1)主要产出和效果:一是调动在鄂院士工作积极性,加快院士团队科技成果在湖北转化;二是为我省提供把握科技创新前沿和发展方向的决策咨询意见。
  (2)下一步改进措施:一是加强与相关单位联系,及时掌握院士人数变动情况,按规定调整津贴发放范围;二是严格落实《澳门葡京网站办公厅关于加强退休院士服务工作的通知》(鄂政办发〔2017〕72号)和《湖北省走访慰问专家暂行办法》(鄂组通〔2018〕11号)的文件精神。
  4、“湖北省科技条件平台”项目绩效自评综述:项目全年预算数为4000万元,执行数为3995.58万元,完成预算的99.89%。
  (1)主要产出和效果:支持新建一批自然科技资源库、研发检测共享平台、创新创业平台和成果转化平台,大力推动科技资源开放共享,加快培育产业孵化器载体,打造技术转移服务网络平台。
  (2)下一步改进措施:继续在多领域建设科技条件平台、创新创业平台及成果转化平台,加强自然科技资源的收集、保藏和利用,加强各创新主体在研发过程中检测服务能力的提升。
  5、“湖北省科技创新平台专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。
  (1)主要产出和效果:一是累计新建科技创新平台13家,新建示中试生产线或农业科技示范基地22条(个);二是开发新技术、新产品74项,申请专利217件;三是取得软件著作权等18件,发表科技论文157篇;四是服务单位(企业)684家(344家),对外提供检测、咨询等服务7.11万次,实现技术服务收入3100万元。
  (2)下一步改进措施:一是进一步加大科技创新平台投入,支持创新平台开展关键共性技术开发,服务我省产业发展;二是加强省市县联动机制,强化项目中后期管理,及时协调解决项目实施中遇到的问题。
  6、“综合事务专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为803万元,执行数为664.92万元,完成预算的82.80%。
  (1)主要产出和效果:保障完成对外科技交流、高新技术企业认定、科普活动周等18项事务性工作开展,提升了电子化办公及保密水平,保障了部门网络安全;
  (2)发现的问题及原因:部分项目实施受年度澳门葡京网站变化影响较大。
  (3)下一步改进措施:一是依据上年度实际支出情况确定下年度预算;二是加强专项绩效目标管理,保证年度绩效目标和考核指标科学、合理。
  7、“物业管理专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为66万元,执行数为65.54万元,完成预算的99.30%。
  (1)主要产出和效果:安全保卫、车辆管理、秩序维护、办公大楼保洁、环境卫生及公共基础设施等得到有效保障,机关运转正常。
  (2)下一步改进措施:一是科学编制预算,有计划推进工作;二是定期总结预算执行情况,合理掌握工作节奏。
  8、“纪检监察事务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为26.36万元,完成预算的37.66%。
  (1)主要产出和效果:一是加强监督检查,清理、规范、整改某驻在单位“小金库”等财务违规问题;二是落实执纪问责,立案查处4名违纪党员干部,2名重处分、2名轻处分,形成强力震慑。
  (2)发现的问题及原因:因执纪审查工作客观因素较多及派驻改革推进中,致预算执行数额难以把握。
  (3)下一步改进措施:通过对近2年来经费使用情况的梳理,结合监督执纪办案工作实际,科学地预算支出经费。
  9、“创业投资促进专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为57.81?万元,完成预算的82.59%。
  (1)主要产出和效果:一是完善投融资服务体系建设,举办第十届中国中部(湖北)创业投资大会;二是培育创新创业主体,承办第六届中国创新创业大赛(湖北)。
  (2)下一步改进措施:充分利用创投大会、创业大赛等平台,进一步优化我省创业投资发展环境,加快推进全省创业投资体系建设。
  10、“省创投引导基金专项管理费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为60万元,完成预算的75%。
  (1)主要产出和效果:一是推进天使基金和科技成果转化投资,新设立武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业等3支子基金,总规模达4.205亿元;二是进一步优化省创投引导基金“募、投、管、退”等环节的管理,完善引导基金日常管理,先后在黄冈、襄阳、荆门等地举办7场“手牵手—创投走进孵化器”投融对接专项活动;三是优化科技金融创新创业服务平台2.0,线上已聚集服务企业超过1.3万家;四是组织编写湖北省科技金融报告、科技金融创新澳门葡京网站汇编、湖北科技金融助推创新创业工程实施方案等;五是建设省创业投资引导基金管理平台,提升引导基金管理信息化水平。
  (2)下一步改进措施:一是围绕天使投资和科技成果转化,加快投资进度,设立子基金;二是进一步完善省创投引导基金的管理制度,制定更多有利澳门葡京网站措施吸引优质社会资金和管理团队落户湖北。
  四、名词解释
  (一)收入科目
  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
  (二)支出科目
  1、一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。
  2、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
  (1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
  (2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
  (3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
  (4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
  3、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括以上机关事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。
  4、社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。
  5、医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
  6、“三公”经费支出口径:以当年一般财政公共预算拨款和以前年度结转资金支出为统计口径。
  7、机关运行经费支出口径:以部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和为支出统计口径。
责任编辑:李茜

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