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澳门葡京官网驻海南办事处2017年部门决算

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  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年部门决算表

  三、2017年部门决算收支情况

  四、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  澳门葡京官网驻海南办事处于1988年经省政府批准设立,是省政府的派出机构,根据省委、省政府要求,主要职能有以下几个方面:

  1.承担省委、省政府交办的工作,在海南省地区范围内积极推进湖北地区招商引资工作,为湖北经济发展发挥“窗口”作用,为派出地经济社会发展服务。

  2.根据省政府授权对有关国有资产进行管理,代表湖北省委、省政府联系协调办理有关经济政务信息工作。

  3.负责省级领导和省级机关在海南地区公务活动接待服务工作等。

  4.协助派出地和流入地党组织做好相关在琼党员教育和服务工作。

  5.完成中央国家机关、海口市、三亚市及湖北省委、省政府交办的其他工作。

  (二)内设机构

  省政府驻海南办事处内设综合办公室。

  二、2017年部门决算表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:澳门葡京官网驻海南办事处         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 233.54  一、一般公共服务支出 14 179.03 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 3.86  六、科学技术支出 19  
  7   七、文化体育与传媒支出 20  
      八、社会保障和就业支出 21 8.00 
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 22 6.40 
本年收入合计 9 237.40  本年支出合计 23 193.43 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 24  
         年初结转和结余 11 95.77                  年末结转和结余 25 139.74 
  12     26  
总计 13 333.17  总计 27 333.17 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:澳门葡京官网驻海南办事处                   单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 237.40  233.54          3.86 
201 一般公共服务支出 223.00  219.14          3.86 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 223.00  219.14          3.86 
2010301   行政运行 105.21  105.21           
2010302   一般行政管理事务 1.00  1.00           
2010305   专项业务活动 116.79  112.93          3.86 
208 社会保障和就业支出 8.00  8.00           
20805 行政事业单位离退休 8.00  8.00           
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00  8.00           
210 医疗卫生与计划生育支出 6.40  6.40           
21011 行政事业单位医疗 6.40  6.40           
2101101   行政单位医疗 1.40  1.40           
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.00  5.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:澳门葡京官网驻海南办事处                 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 193.43  119.61  73.82       
201 一般公共服务支出 179.03  105.21  73.82       
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 179.03  105.21  73.82       
2010301   行政运行 105.21  105.21         
2010305   专项业务活动 73.82    73.82       
208 社会保障和就业支出 8.00  8.00         
20805 行政事业单位离退休 8.00  8.00         
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00  8.00         
210 医疗卫生与计划生育支出 6.40  6.40         
21011 行政事业单位医疗 6.40  6.40         
2101101   行政单位医疗 1.40  1.40         
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.00  5.00         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05
部门:澳门葡京官网驻海南办事处           单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 193.43  119.61  73.82 
201 一般公共服务支出 179.03  105.21  73.82 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 179.03  105.21  73.82 
2010301   行政运行 105.21  105.21   
2010302   一般行政管理事务      
2010305   专项业务活动 73.82    73.82 
208 社会保障和就业支出 8.00  8.00   
20805 行政事业单位离退休 8.00  8.00   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00  8.00   
210 医疗卫生与计划生育支出 6.40  6.40   
21011 行政事业单位医疗 6.40  6.40   
2101101   行政单位医疗 1.40  1.40   
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.00  5.00   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:澳门葡京官网驻海南办事处               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 73.50  302 商品和服务支出 21.20  310 其他资本性支出 6.30 
30101   基本工资 11.81  30201   办公费 0.99  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 52.76  30202   印刷费 0.40  31002   办公设备购置 6.30 
30103   奖金 0.93  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费 0.11  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.19  31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 0.08  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.00  30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 3.00  30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 18.61  30211   差旅费 4.04  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 4.71  30213   维修(护)费 0.15  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 1.44  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 6.40  30218   专用材料费   30401   企业澳门葡京网站性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 7.50  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 2.17  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 2.71  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 8.92  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 92.11  公用经费合计 27.50 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:澳门葡京官网驻海南办事处                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71.33    11.33    11.33  60.00  34.29    8.92    8.92  25.37 
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:澳门葡京官网驻海南办事处               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  三、2017年部门决算收支情况

  2017年,省政府驻海南办事处严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和省政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)2017年收入决算情况说明

  2017年决算收入合计333.17万元,其中:本年收入合计237.4万元(财政拨款收入233.54万元,占比98.37%,其他收入3.86万元,占比1.63%)占比71.25%,年初结转和结余95.77万元,占比28.75%。

  2017年决算收入较上年增加63.79万元,增长23.68%;主要原因:一是本年年初结转和结余数较上年年初结转和结余数大。二是本年度预算未执行完。

  (二)2017年支出决算情况说明

  2017年决算支出合计333.17万元,其中:本年支出合计193.43万元,占比58.06%,年末结转和结余139.74万元,占比41.94%。

  按支出项目分类:一般公共服务支出179.03万元,占比53.74%,社会保障和就业支出8万元,占比2.4%,医疗卫生与计划生育支出6.4万元,占比1.92%,年末结转和结余139.74万元,占比41.94%。

  2017年决算支出较上年增加63.79万元, 增长23.68%;主要原因:一是根据省人力资源和社会保障厅鄂人社调〔2017〕456号通知,本年度办事处人员增加。二是年末结转和结余较上年增加。

  2017年财政拨款决算支出较年初预算减少34.11万元,完成预算的85.01%。主要原因:一是年中追加财政拨款。二是根据通知要求本年度离退休费转入社保支付。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  2017年“三公”经费支出总额34.29万元,较年初预算数减少37.04万元,完成预算的48.07%;较上年增加5.35万元,增长18.49%。

  1.因公出国(境)费支出0万元,与年初预算一致,与上年支出一致。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8.92万元,较年初预算数减少2.41万元,完成预算的78.73%;较上年减少0.11万元,降低1.22%。主要原因:2017年办事处车辆保养较好,维修费减少。

  3.公务接待费支出25.37万元,较年初预算数减少34.63万元,完成预算的42.28%;较上年增加5.46万元,增长27.42%。主要原因:本年度离退休赴琼疗养人数增加。

  4.2017年办事处因公出国(境)组团数0个,共计0人次;公务用车购置数为0,公务车保有量3辆;公务接待25批次,共计310人次。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出27.5万元,比2016年减少1.48万元,降低5.11%。主要原因:2017年办事处合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支。

  (五)关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元,授予小微企业合同金额6.3万元,占政府采购支出总额的100%。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,办事处固定资产总额343.73万元,其中房屋231.85万元,占比67.45%,车辆95.89万元,占比27.9%,其他固定资产15.99万元,占比4.65%。

  2017年年末单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (七)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,办事处对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金112.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本次绩效评价坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,分别采用指标打分法、综合评价法对单位2017年整体支出进行了绩效评价,最终综合绩效为98.5分,评价结果类型为A,评价等级结论为优秀。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  省政府驻琼办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为112.93万元,执行数为73.82万元,完成预算的65.37%。主要产出和效果:一是驻琼企业返乡投资1100万元;二是上缴财政非税收入83.68万元。发现的问题及原因:预算执行进度不够。下一步改进措施:加快预算执行进度。

  附件:《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2017年度)
专项(项目)名称 省政府驻琼办专项经费
主管部门 澳门葡京官网办公厅 实施单位 澳门葡京官网驻海南办事处
项目资金(万元)   全年预算    全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额: 112.93 73.82 10 65.37% 65 
其中:中央补助          
      地方资金          
      其他资金          (包括结转结余)          
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
(1)2017年实现招商引资企业21家、落户签约率60%、企业返乡投资额1100万、创造就业岗位数220个。                                     (2)2017年实现非税收入83.68万元,保障省内领导赴琼公务活动,实现服务330人、服务保障率100%、服务满意率100%。   (1)2017年实现招商引资企业21家、落户签约率60%、企业返乡投资额1100万、创造就业岗位数220个。                       (2)2017年实现非税收入83.68万元,保障省内领导赴琼公务活动,实现服务330人、服务保障率100%、服务满意率100%。  
绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年      完成值 分值 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 招商引资企业家数 21家 21家 15 15  
非税收入金额 83.68万 83.68万 15 15  
服务人数 330人 310人 10 8.5 实际赴琼  人数
质量指标 落户签约率 60% 60% 15 15  
服务保障率 100% 100% 10 10  
绩效指标 效益指标  经济效益指标 企业返乡投资额 1100万 1100万 15 15  
社会效益指标 创造就业岗位 220个 220个 10 10  
满意度指标 服务对象满意度指标 服务满意率 100% 100% 10 10  
总分 100 98.5  

  四、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:刘曲

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