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省委财经办(省委农办)2017年部门决算公开信息

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 09:08:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享
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  一、主要职责及内设机构

  二、2017年部门决算表

  三、2017年部门决算说明

  四、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  1.加强全省农村改革、发展、稳定重大问题的调查研究,重点研究农村新时期经济、社会、文化、思想各方面结构变化,新的历史特点的相关重大问题,提出澳门葡京网站建议,为省委决策服务。

  2.负责指导全省三农工作,加强统筹谋划,综合协调和组织推动。协调推动现代农业建设,促进一二三产业融合发展。加强三农重大澳门葡京网站问题研究,促进农业支持保护澳门葡京网站体系建设。

  3.统筹推进农业农村改革。负责全省农业农村专项改革的总体设计和组织指导,组织推进相关重大改革试点试验。

  4.统筹推进社会主义新农村建设和城乡一体化。加强规划指导,组织开展试验示范,协调推动城乡要素平等交换和城乡基本公共服务均等化。

  5.统筹推进农村社会治理。加强农村群众工作,参与协调做好农村基层组织建设、民主管理,促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

  6.统筹推进中央和省委、省政府三农澳门葡京网站、工作部署的贯彻落实。加强检查督办、考评考核。

  7.统筹推进三农信息和宣传工作。定期开展三农发展形势分析。总结推广农业农村改革发展成功经验和先进典型。

  8.负责全省市县党委农村工作综合部门的工作指导。

  9.承办中央财经办交办的工作。承担省委财经工作领导小组的日常工作,为省委统筹抓好全省经济工作提供决策支持。

  10.承办中央农办交办的工作。承担省委农村工作领导小组的日常工作。

  11.完成省委、省政府交办的其他事项。

  (二)内设机构

  省委财经办(省委农办)设13个机构,分别为:秘书处、财经战略处、财经澳门葡京网站处、财经检查督办处、农村改革发展指导处、新农村建设办公室、农村经济发展指导处、农村信息工作处、科技工作处、高教工作处、综合处、人事处(机关党委)、离退休干部工作处。

  二、2017年部门决算表(见附件)

  三、2017年部门决算说明

  (一)关于综合收支决算说明

  省委财经办(省委农办)2017年收入决算数3056.50万元,比上年减少189.67万元,下降5.84%,主要原因是当年其他收入减少;2017年支出决算数3045.12万元,比上年减少82.71万元,下降2.64%,主要原因是当年项目支出减少。

  (二)关于财政拨款支出决算说明

  省委财经办(省委农办)2017年财政拨款支出决算数3045.12万元,比年初预算数减少652.03万元,下降17.64%,主要原因是当年项目支出减少。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  省委财经办(省委农办)2017年“三公”经费支出总额为74.22万元,比上年增加9.34万元,增长14.39%,主要原因是更新购置公务用车1辆,比年初预算数减少28.22万元,下降27.55%,主要原因是严控和压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出34.6万元,团组数4个,出国(境)人数12人,比上年增加8.1万元,增长30.57%,主要原因是因公出国(境)任务调整增加,比年初预算数减少1.6万元,下降4.42%,主要原因是压缩了相关支出。公务接待费支出2.9万元,共接待35批205人次,比上年减少1.4万元,下降32.57%,比年初预算数减少28.01万元,下降90.62%,主要原因是严格控制公务接待事项。公务用车购置及运行维护费支出36.72万元(公务用车运行维护费支出11.73万元、公务用车购置费支出24.99万元),比上年增加2.64万元,增长7.74%,比年初预算数增加1.39万元,增长3.93%,主要原因是更新购置公务用车1辆。2017年购置公务用车1辆,公务用车保有量5辆。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  省委财经办(省委农办)2017年机关运行经费支出295.12万元,比上年增加4万元,增长1.37%。主要原因是更新购置公务用车1辆。

  (五)关于政府采购支出说明

  省委财经办(省委农办)2017年政府采购支出总额219.76万元,其中:政府采购货物支出68.38万元、政府采购服务支出151.38万元。授予中小企业合同金额173.22万元,占政府采购支出总额的78.82%,其中:授予小微企业合同金额148.23万元,占政府采购支出总额的67.45%。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,省委财经办(省委农办)共有车辆5辆,全部为一般公务用车;无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (七)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1381万元,占一般公共预算项目支出总额的92.81%。从评价情况来看,评价准备充分,评价体系符合全面性和目标导向性原则,评价方法科学规范,评价组织过程严密,评价结果客观公正。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,评价方法设计科学,评价过程规范公开,评价结果客观公正。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  (1)新农村建设和“三万”活动工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为290万元,执行数为99.43万元,完成预算的34.29%。主要产出和效果:撰写调研报告3个,印发工作简报30期,完成全省年度新农村建设各试验区、各项试点任务。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  (2)农村改革发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为260万元,执行数为103.7万元,完成预算的39.88%。主要产出和效果:撰写调研报告5个,代拟2018年省委一号文件,完成农村改革发展各项任务。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  (3)农村经济发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为260万元,执行数为168.38万元,完成预算的64.76%。主要产出和效果:总结、表彰成果经验和先进典型1批,印发工作简报20期,完成农村经济发展各项任务。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  (4)机关建设与管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为273万元,执行数为232.39万元,完成预算的85.12%。主要产出和效果:机关文明创建、党建、社会治安综合治理、档案管理、目标管理等检查考评获得先进单位。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  (5)湖北省三农问题研究会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为298万元,执行数为7.45万元,完成预算的2.5%。发现的问题及原因:年度绩效指标未完成,主要原因是湖北省三农问题研究会换届。下一步改进措施:整合项目资金,精准编制预算,严格预算执行。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  四、名词解释

  (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (二)机关运行经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出中的日常公用经费。

  (三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (四)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

  (六)农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  (七)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  附件:2017年部门决算表及项目支出绩效自评表

责任编辑:姚盼

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