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湖北省委巡视办2017年决算公开信息

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 09:58:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

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  第一部分 省委巡视办主要职责和机构设置

  第二部分 省委巡视办2017年部门决算报表

  第三部分 省委巡视办2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 省委巡视办主要职责和机构设置

  一、主要职责

  省委巡视机构的主要职责是:负责对市(州)、县(市、区)党委和人大常委会、政府、政协委员会党组,省委各部门、省政府各部门、省人民团体,省委管理的国有企业、事业单位党组(党委)以及省委要求巡视的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡视。对巡视对象执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。根据工作需要,针对所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况,开展机动灵活的专项巡视。

  二、机构设置

  省委巡视机构包括:省委巡视工作领导小组办公室、省委十一个巡视组。

  第二部分 省委巡视办2017年部门决算报表

附件:报表

  第三部分 省委巡视办2017年部门决算情况说明

  一、省委巡视办2017年决算总体情况说明

  省委巡视办2017年收入2136.19万元,支出2136.19万元。与上年相比,收入、支出各减少1653.91万元,减少43.64%,主要原因是2016年安排了三轮对135个单位的巡视,2017年安排了二轮对63个单位的巡视,巡视任务减少,抽调人员减少,因此2017年发生的巡视差旅费低于上年度。

  二、省委巡视办2017年收入决算情况说明

  全年收入2136.19万元,其中:财政拨款收入2136.19万元。

  三、省委巡视办2017年支出决算情况说明

  全年支出2136.19万元,其中:基本支出148.62万元,占支出总额的6.96%;项目支出1987.57万元,占支出总额的93.04%。

  四、省委巡视办2017年财政拨款收支总体情况说明

  省委巡视办2017年财政拨款收入总计2136.19万元,财政拨款支出总计2136.19万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1653.91万元,减少43.64%。

  五、省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  省委巡视办2017年财政拨款支出2136.19万元,比上年决算数减少1653.91万元,减少43.64%。

  (二)财政拨款支出明细情况说明

  省委巡视办2017年财政拨款支出年初预算3471万元,支出决算2136.19万元,年中已向省财政厅申请调减了预算700万元,完成了年初预算的77.09%。决算数低于预算数的原因是年初预算安排了四轮8个月的巡视任务,而实际2017年仅安排了二轮对63个单位的巡视。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  省委巡视办2017年一般公共预算基本支出148.62万元。其中: 人员经费0万元;日常公用经费148.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  六、省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

  省委巡视办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为31.88万元,支出决算24.91万元,完成预算的78.14%。决算数小于预算数的主要原因是:省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约、反对浪费,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。2016年“三公”经费支出决算数为61.7万元,2017年决算数比上年度减少了36.79万元,主要原因是:2016年购置车辆开支35.96万元,本年度未购置车辆。

  具体情况如下:

  (一)因公出国费用未开支;

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为0,公务用车运行费年初预算数为24.88万元,支出24.56万元,完成预算的98.7%。2017年决算数比上年决算数减少了36.4万元,主要原因是上年度公务用车购置费开支35.96万元,本年度未购置车辆。

  (三)公务接待费

  公务接待费年初预算7万元,支出0.35万元,完成预算的5%,主要原因是:一方面接待任务少,另一方面省委巡视办认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,严格控制和压缩经费支出。2017年决算数比上年决算数减少了0.35万元,减少的主要原因为接待的批次减少,共接待了5批20人次。

  七、省委巡视办2017年机关运行经费支出说明

  2017年机关运行经费支出148.62万元,比上年度减少了116.14万元,降低43.87%。主要原因是2017年巡视任务减少,日常公用经费中差旅费172.58万元未使用。

  八、省委巡视办2017年政府采购支出说明

  省委巡视办2017年政府采购支出100.17万元,其中:货物类13.13万元、服务类87.04万元。授予中小企业合同金额92.24万元,占政府采购支出总额的92.08%,其中:授予小微企业合同金额36.23万元,占政府采购支出总额的36.17%。

  九、省委巡视办2017年国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,省委巡视办共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台。

  十、省委巡视办2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省委巡视办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,共涉及资金1977.83万元,占项目支出总额的99.51%,自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看,上述项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,指标清晰,财务管理制度健全、规范,能够按计划完成年度目标,较好的完成了年度任务。

  省委巡视办组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年度部门整体支出绩效评价得分为87.7分,结果为“良好”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  巡视工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数3042.72万元,年中向省财政厅申请调减了700万元,执行数为1917.83万元,完成预算的81.86%。主要产出和效果:一是政治巡视不断深化。二是成果运用更加充分。三是市县巡察有力推进。发现的问题及原因:一是绩效指标编制有待进一步提高。二是预算绩效管理意识还需进一步提高。下一步改进措施:一是规范预算绩效指标编制。省委巡视办将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。二是强化预算绩效管理理念。进一步提高整体预算绩效管理意识,转变预算资金管理理念和方式、方法,强化预算监督和约束,提高预算资金使用效益,全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系,加强单位整体预算绩效管理。

  物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为干部职工营造安全舒适的办公环境,提高了工作效率,提高了机关干部的满意度。发现的问题及原因:绩效指标编制有待进一步提高。下一步改进措施:省委巡视办将按绩效指标编制的要求,加强协调与配合,认真研究、加强论证,共同确定能切实反映项目绩效的指标。在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,并在下一年编制绩效目标时加以修正。

  附件:《项目支出绩效自评表》——1.湖北省物业管理费项目绩效目标自评表;2.湖北省巡视工作经费项目绩效目标自评表

  第四部分 名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省委巡视办2017年部门决算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:蔡佳圆

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