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湖北省工商业联合会2017年度部门决算说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 10:14:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、部门职能

  中共湖北省委、澳门葡京网站《澳门葡京网站加强和改进工商联工作的意见》(鄂发[2011]9号)文件指出,充分发挥工商联在全省经济社会发展中的职能作用:

  1.做好非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;

  2.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;

  3.发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;

  4.履行业务主管职能,促进行业协会商会改革和发展;

  5.指导非公有制企业加强党的建设,为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;

  6.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

  二、机构设置

  省工商联为省直部门一级预算单位。

  会机关设办公室(人事部)、调研室、会员部(法律部)、宣教部、经济部、联络部、机关党委和非公有制企业服务中心等8个部室。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2017年度“三公”经费决算支出46万元,比上年“三公”经费49.83万元减少3.83万元。其中:基本支出公务用车运行维护费16.14万元(含车辆购置税1.54万元)、公务接待费1.89万元;项目支出因公出国费6.49万元、公务用车购置费17.97万元、商务接待费3.51万元。

  1.因公出国(境)。参加全国工商联组织的因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人。

  2.公务用车运行维护。公务用车保有量5辆。2017年经批准购置公务车辆1辆。

  3.国内公务(商务)接待。共接待28批次,接待314人。

  四、关于机关运行经费支出说明

  2017年机关运行经费支出234.33万元,2016年机关运行经费支出259.34万元。比2016年减少25.01万元,降低10%。主要原因是压缩和控制“三公”经费和一般性支出。

  五、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额655.27万元,其中:政府采购货物支出169.08万元、政府采购工程支出323.91万元、政府采购服务支出162.28万元。授予中小企业合同金额639.35万元,占政府采购支出总额的98%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,原登记车辆10辆,车改后上交省行管局车辆5辆,现实有车辆5辆,其中,领导干部用车2辆、应急车1辆、通信机要车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障老干部用车。

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金716万元,占一般公共预算项目支出总额的60.48%。另外,省工商联新迁办公楼维修改造项目因按工程进度付款,项目未执行完,因此未进行绩效评价。从评价情况来看,一是健全评价机制。根据省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知(鄂财绩发〔2018〕5号)文件要求,制定了绩效评价工作方案,明确了绩效评价项目、工作目标、评价方式和流程。二是搞好绩效培训。我会在绩效评价工作启动前,聘请专家组织预算绩效评价培训会,主要对绩效目标管理、绩效评价澳门葡京网站和操作实务进行讲解。通过培训,进一步增强了全体人员的预算绩效管理工作意识,提高了各部门相关人员绩效管理的工作水平。三是提高评价质量。我会通过聘请第三方机构协助开展绩效评价工作,有效的保障了绩效评价工作的独立性和客观性,增强了绩效评价结果的可信度。通过绩效评价全面了解评价项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,为进一步加强项目管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性提供了参考。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年我会本着量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,不断推进预算绩效管理,加强预算绩效监控。在增强项目资金支出的约束性和监督性的同时,有效发挥预算绩效管理的衔接性和主动性。圆满完成了“换届工作”和“第三届楚商大会筹备”两项中心工作,基本完成了日常工作任务和人员经费、机关运行保障。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.非公经济和人士教育培训引导宣传表彰经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为108万元,执行数为103.38万元,完成预算的95.72%。

  主要产出和效果:一是非公经济人士培训。2017年申报绩效目标为培训2期,实际开展了《全省年轻一代民营企业家培训班》、《千企帮千村精准扶贫行动研讨班》,共2期,完成率为100%。二是百强民企、最佳成长型民企表彰。2017年申报绩效目标为表彰100家,实际在举办楚商大会时表彰100家,完成率为100%。三是组织非公经济人士活动。2017年申报绩效目标为组织活动5场,实际组织“集中收看、收听十九大开幕式、座谈会”、“省工商联系统和非公有制经济人士学习十九大精神宣讲会”、“省委统一安排专家宣讲十九大;省工商联学习贯彻省第十一次党代会选宣讲会”、“弘扬企业家精神,坚定理想信念座谈会”、“组织年轻一代企业家参加全国年轻一代企业家理想信念报告会(电视电话会)”、“荆楚文化与楚商精神”学术研讨会7场,完成率为140%。四是新闻报道宣传。2017年申报绩效目标为报道200篇,实际通过湖北日报报道宣传45篇、人民网报道宣传10篇、荆楚网报道宣传10篇、湖北新闻10条、中华工商时报报道宣传20篇、网站宣传114篇,共报道209篇,完成率为105%。五是定期发布民企百强。2017年申报绩效目标为每年8月底向社会公布,实际已向社会公布,完成率为100%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:一是“非公党建、优秀党务工作者表彰”申报目标表彰100家企业、20人。实际因省“两新”工委于2017年2月成立,2017年主要工作是落实“百日巩固行动”,落实直属商(协)会党组织筹建工作,因此未开展表彰活动。改进措施是预算编制过程中要紧密集合下年度工作计划和重点,增强预算编制的准确性、科学性和合理性。二是“民营经济质量总量”申报绩效目标为百强入围1.67亿元,实际2016年百强入围门槛16.52亿元,2017年百强入围门槛18亿元,提高了1.48亿元。该指标填报表述不准确,修改为“百强入围门槛较上年提高量”,未完成主要原因是该指标受经济发展多方因素影响测算难度大,同时具有一定的不可预见性。改进措施是学习其他单位绩效目标管理的先进经验,结合项目开展工作内容,探索设置科学、合理的绩效指标。三是“展现民营经济发展成就”指标申报在省内外20多家媒体宣传报道,实际在18家媒体进行了宣传报道。未完成主要原因是现阶段报道宣传途径多样,传统媒体宣传报道方式受到了冲击,同时该指标设置上也有不合理之处,难以合理衡量宣传报道工作。改进措施是一方面深化绩效目标管理工作,结合省工商联实际设置科学、合理的绩效指标;另一方面,改革现阶段宣传报道方式,运用多种形式进行宣传工作,增强项目绩效。

  2.参政议政调研和评议行风经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为82.61万元,完成预算的82.61%。

  主要产出和效果:一是提案和调研报告的数量。2017年申报绩效目标为数量15份,实际完成提案和调研报告的数量20份,完成率为133%。二是民营企业、政协委员座谈会。2017年申报绩效目标为开展座谈会15次,实际开展座谈会15次,完成率为100%。三是中小微企业监测数量。2017年申报绩效目标为监测300家,实际监测数量为650家,完成率为217%。四是围绕贯彻落实中央、省委关于优化发展环境,加快民营经济发展的有关要求,针对民营企业发展过程中的热点、难点问题,深入开展调查研究。2017年申报绩效目标为开展调研问题12个,实际开展数量为12个,完成率为100%。五是调研企业数量。2017年申报绩效目标为调研350家,实际调研369家,完成率为105%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:“参政议政调研和评议行风经费”项目的全部指标均已完成,其中的“提案和调研报告的数量”、“中小微企业监测数量”、“政协提案”三项指标完成率超额较多。改进措施是进一步加强预算编报测算的合理性,合理设置绩效目标,增强绩效目标的导向作用。

  3.行业商会异地商会管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为58.83万元,完成预算的65.37%。

  主要产出和效果:一是召开商会会议。2017年申报绩效目标为召开会议4次,实际召开“全国湖北商会会长会”和“五好县级工商联和四好商会推进会”2次会议,完成率为50%。二是联系外省湖北商会。2017年申报绩效目标为联系67家,实际联系95家,完成率为142%。三是直属会员企业、商会党建教育活动。2017年申报绩效目标为组织活动3次,实际组织3次,完成率为100%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:一是“召开商会会议”未完成主要原因是受省工商联换届工作和第三届楚商大会筹备两项中心工作的影响,该项目中“省外湖北商会秘书长工作会议”未完成。二是“组织商会培训”未完成主要原因是受换届工作和楚商大会筹备两项中心工作的影响,“组织商会开展教育活动”等工作没有完成,结余资金财政收回。改进措施是紧密结合项目开展工作计划和重点,充分考虑各种因素的影响,增强预算编制的准确性、科学性和合理性。

  4.招商引资和民企联村开展新农村建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为96.62万元,完成预算的80.52%。

  主要产出和效果:一是招商引资活动。2017年申报绩效目标为举办活动4次,实际举办4次,完成率为100%。二是新农村建设和“千企帮千村、脱贫奔小康”活动。2017年申报绩效目标为组织一次对接项目检查评估,实际组织一次提质增效调研、召开了一次“千企帮千村、脱贫奔小康”精准扶贫行动推进会。三是援疆、援藏经贸活动。2017年申报绩效目标为举办活动1次,实际举办3次。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:一是新农村建设和“千企帮千村、脱贫奔小康”活动指标,申报年度目标活动与实际完成活动不一致。改进绩效目标申报的预见性和可比性。二是提升经济发展指标设置不科学不合理,调整为便于量化和考核的指标。

  5.海外联络活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为7.82万元,完成预算的60.15%。

  主要产出和效果:一是与国外商会、社团建立联系。2017年申报绩效目标为与15家建立联系,实际与15家建立联系,完成率为100%。二是国外商会、社团互访次数。2017年申报绩效目标为互访6次,实际互访6次,完成率为100%。三是组织民营企业出访次数。2017年申报绩效目标为出访6次,实际出访3次,完成率为50%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:海外联络活动经费项目未完成指标共1个,为组织民营企业出访次数,该项指标未能完成的主要原因是受省工商联换届与第三届楚商大会两项中心工作的影响,未能及时完成。下一步改进措施是在预算编制过程中要紧密集合下年度工作计划和重点,充分考虑不可预见因素的影响,增强预算编制的准确性、科学性和合理性。

  6.主席、常委和执委会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为92万元,执行数为40.8万元,完成预算的44.35%。

  主要产出和效果:一是会议数量。2017年申报绩效目标为数量达到7次,实际数量6次,完成率为85.71%。二是会议人数。2017年申报绩效目标为人数达到696人,实际人数为696人,完成率为100%。三是及时程度。2017年申报绩效目标为及时程度达到100%,实际及时程度为100%,完成率为100%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:主席、常委和执委会议经费项目未完成指标是“会议数量”,因受省工商联换届工作和楚商大会筹备两项中心工作的影响,该项目中“年末应召开工商联执委会”没有召开,全年共召开6次会议。改进措施是预算编制过程中要紧密集合下年度工作计划和重点,增强预算编制的准确性、科学性和合理性。

  7.业务补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为29.98万元,完成预算的59.96%。

  主要产出和效果:一是调研非公企业法律服务。2017年申报绩效目标为服务20家,实际服务25家,完成率为125%。二是培训县级工商联干部数。2017年申报绩效目标为培训140人,实际培训60人,完成率为43%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:业务补助经费项目未完成指标共2个。调研非公企业法律服务未完成、只举办了一期培训的原因是受省工商联换届工作和楚商大会筹备两项中心工作的影响。改进措施是绩效目标申报要紧密集合下年度工作重点和预算安排,增强预算执行的刚性,合理申报绩效目标。

  8.非公企业服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:一是符合条件申报人数。2017年申报绩效目标为每年人数增长>10%,实际2016年申报人数267人,2017年申报人数313人,增长率为13.4%。二是参评人员通过率。2017年申报绩效目标为通过率>85%,实际符合条件申报人数为313人,通过人数为225人,通过率71.88%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:非公企业服务项目未完成指标共1个,为参评人员通过率。主要原因为根据《省人力资源与社会保障厅关于在企业生产经营管理人才中开展高级经济师职务资格任职评审工作的通知》(鄂人社发〔2017〕21号)文件要求,提高了对企业生产管理人才考核的标准,导致通过率较往年相比略有下降。改进措施是进一步贯彻落实鄂人社发〔2017〕21号文件精神,严格组织相关评审工作,紧密集合工作实际合理设置绩效目标。

  9.协调劳动关系三方会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为43万元,执行数为27.41万元,完成预算的63.74%。

  主要产出和效果:一是劳动人事调解员。2017年申报绩效目标为调解员人数达到100名,实际人数为100名,完成率为100%。二是劳动争议调解组织。2017年申报绩效目标为调解组织数量达到50家,实际数量为50家,完成率为100%。三是集体合同签订率。2017年申报绩效目标为签订率达到80%,实际签订率为80%,完成率为100%。

  发现的问题、原因和下一步改进措施:协调处理劳动关系及时程度和效率。2017年申报绩效目标为及时程度和效率达到80%,实际及时程度和效率为80%,完成率为100%。由于该项活动并非工商联主导,不具备考核意义,因此予以删除。

  10.换届工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:一是会员代表大会人数。2017年申报绩效目标为人数545人,实际人数为587人,完成率为108%。二是会员比例。2017年申报绩效目标为企业会员:团体会员:个人会员比例34.8:1.5:63.7,实际为企业会员:团体会员:个人会员比例为52.4:0.9:46.7。三是换届大会召开时限。2017年申报绩效目标为5年1届,按时召开,实际已召开,完成率为100%。

  换届工作经费项目为一次性项目,2017年已圆满完成了省工作联换届工作。

  八、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.一般公共服务(201类)民主党派及工商联事务(28款):反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。

  5.行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般行政管理事务(02项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出

  8.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

  附件:

  1.2017年决算公开表(附表1-7)

  

  

  

  

  

  

  

  2.2017年项目支出绩效自评表

责任编辑:李雪莹

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