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湖北省粮食局2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 10:50:00 来源:湖北省粮食局 【字体: 分享
  目 录
 
  第一部分 湖北省粮食局概况
 
  一、 主要职责
 
  二、 机构设置情况及部门决算单位构成
 
  第二部分 湖北省粮食局2017年部门决算表
 
  一、 收入支出决算总表
 
  二、 收入决算表
 
  三、 支出决算表
 
  四、 财政拨款收入支出决算总表
 
  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  九、 省级财政专项资金情况表
 
  十、专项转移支付分市县情况表
 
  第三部分 湖北省粮食局2017年部门决算情况说明
 
  一、2017年收支总体情况说明
 
  二、2017年收入决算情况说明
 
  三、2017年支出决算情况说明
 
  四、2017年财政拨款收入支出情况说明
 
  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  七、2017年“三公”经费支出情况说明
 
  八、2017年机关运行经费支出情况说明
 
  九、2017年政府采购支出情况说明
 
  十、2017年国有资产占用情况说明
 
  十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 
  十二、2017年省级财政专项资金情况说明
 
  十三、2017年度预算绩效情况说明
 
  第四部分 名词解释
 
  第一部分 湖北省粮食局概况
 
  一、主要工作职责
 
  (一)贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和澳门葡京网站规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;制定全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全省粮油流通产业澳门葡京网站、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关澳门葡京网站和省政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项澳门葡京网站措施,推动全省国有粮食企业改革和发展。
 
  (二)承担全省粮食监测预警和应急责任;负责全省粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。
 
  (三)建立和完善地方粮食储备制度,承担省级和地方储备粮油管理工作;制定全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
 
  (四)负责全省粮食流通的行业管理,拟订全省粮食行业发展规划、澳门葡京网站和粮食收购市场准入标准并组织实施;审批并核查粮食收购资格;承担全省范围内军粮供应网点的资格认定和管理工作。
 
  (五)制定全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全省粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全省粮食流通市场体系。
 
  (六)指导和推进全省粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行;开展粮食流通的对外合作与交流。
 
  (七)拟订全省粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通澳门葡京网站;建立粮食经营台帐,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和澳门葡京网站性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
 
  (八)加强粮食质量管理和检测体系建设,拟订粮食质量标准,负责全省粮食质量监督检验机构的设置与监督管理。
 
  (九)指导全省粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全省粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全省粮食财务报表,组织落实全省粮食财务挂帐的处理工作;受省政府委托对直属企事业单位的国有资产实施监管。
 
  (十)会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。
 
  (十一)承办上级交办的其他事项。
 
  二、机构设置情况及部门决算单位构成
 
  从决算单位构成看,湖北省粮食局部门决算单位包括:湖北省粮食局机关本级、湖北省粮食局机关后勤服务中心、湖北省粮油食品质量监督检测中心、湖北省粮油信息中心、武汉国家粮食交易中心。
 
  根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及局属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:
 
  1. 办公室
 
  2. 调控处
 
  3. 澳门葡京网站法规处
 
  4. 监督检查处(质量管理处)
 
  5. 财务会计处
 
  6. 仓储处
 
  7. 产业与市场处
 
  8. 军粮供应管理处
 
  9. 人事处
 
  10.离退休干部处
 
  11.机关党办
 
  12.湖北省粮食局机关后勤服务中心(以下简称后勤中心)
 
  13.湖北省粮油食品质量监督检测中心(心下简称检测中心)
 
  14.湖北省粮油信息中心(以下简称信息中心)
 
  15.武汉国家粮食交易中心(以下简称交易中心)
 
  第二部分 湖北省粮食局2017年部门决算表
  第三部分  湖北省粮食局2017年部门决算情况说明
 
  一、2017年收支总体情况说明
 
  按照预决算管理规定,湖北省粮食局所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、粮油物资储备支出。
 
  2017年,湖北省粮食局预算收支总额10550.83万元(含动用事业基金1222.35万元),调整后预算收支总额13846.78万元(含动用事业基金1112.35万元)。决算收入总额12639.96万元(本年收入8718.65万元,动用事业基金548.26万元,年初结转和结余3373.05万元);支出总额12639.96万元(本年支出8945.5万元,结余分配1963.18万元,年末结转和结余1731.28万元)。
 
  二、2017年收入决算情况说明
 
  湖北省粮食局2017年收入总额8718.65万元,其中:财政拨款收入5792.76万元、事业收入2177.16万元、其他收入748.73万元。2016年收入总额16115.88万元,其中:财政拨款收入12173.47万元,其他收入3942.41万元。财政拨款收入较上年减少6380.71万元,主要原因为信息中心减少两个信息化项目拨款收入;事业收入增加2177.16万元,原因为交易中心两年核算口径不一致;事业收入和其他收入合计减少1016.52万元,主要原因为检测中心减少重金属快检设备购置拨款
 
  三、2017年支出决算情况说明
 
  湖北省粮食局2017年支出总额8945.5万元,其中:基本支出4366.22万元、项目支出4579.28万元。
 
  1.2017年基本支出4366.22万元,比上年4286.11万元增加80.11万元。增加的主要原因:一是交易中心人员经费增加,二是信息中心因补发2014年10月-2016年12月工资而增加人员经费。
 
  2.2017年项目支出4579.28万元,比上年8778.82万元减少4199.54万元。减少的主要原因:一是检测中心减少粮食清理输送设备采购项目193万元、重金属快检设备采购项目1448.5万元、重点实验室项目534万元;二是省粮油信息中心减少项目支出2284万元,主要为两个信息化建设项目。
 
  四、2017年财政拨款收入支出情况说明
 
  湖北省粮食局2017年财政拨款收入总额8513.26万元(本年财政拨款收入5792.76万元、年初财政拨款结转2720.49万元),支出总额8513.26万元(本年支出7267.25万元,年末财政拨款结转结余1246.01万元)。
 
  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  湖北省粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出总额7267.25万元,其中:基本支出4020.11万元,项目支出3247.14万元。年初预算5405.16万元,其中:基本支出3761.71万元,项目支出1643.45万元。财政拨款支出较年初预算增加1862.09万元,主要原因为:上年结转的公费医疗支出194万元、公用经费支出100万元、全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费35万元、预算绩效管理考核奖励经费122万元、粮食清理输送设备99万元、两个信息化项目1354万元;本年追加的公费医疗支出10万元、调资经费3万元、省直离退休人员管理工作经费19万元。
 
  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)财政拨款支出35万元,为全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费。
 
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出1.5万元,为离退休工作经费。
 
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出227.16万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 
  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出10.9万元,为机关事业单位职业年金缴费支出。
 
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)财政拨款支出1.2万元,为离休人员经费。
 
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出259.02万元,为行政单位医疗支出。
 
  7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出0.88万元,为事业单位医疗支出。
 
  8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)财政拨款支出80万元,为行政单位医疗支出。
 
  9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)财政拨款支出2575.52万元,主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、退休人员奖金支出,以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。
 
  10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出1426.85万元,主要用于机关行政管理专项工作,包括粮食调控与应急管理工作,粮食产业发展、市场体系建设及科技创新工作,粮食安全省长负责制及行政执法检查工作,粮食仓储管理工作,综合事务管理工作,后勤保障项目等。
 
  11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)财政拨款支出119.12万元,用于粮油市场监测和澳门葡京调研、粮油信息编辑与发布、粮食流通统计、粮食行业信息化建设等方面的支出。
 
  12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)财政拨款支出987.06万元,用于事业单位人员经费及公用经费支出。
 
  13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)财政拨款支出90万元,主要用于粮食质量安全监测及澳门葡京网站性粮食监督工作。
 
  14. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮(油)库建设(项)财政拨款支出1453.02万元,为粮安工程仓库智能化建设及省级信息化平台建设两个项目的支出。
 
  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  湖北省粮食局2017年一般公共预算财政拨款基本支出总额4020.11万元,其中人员经费3515.99万元,公用经费504.12万元。
 
  七、2017年“三公”经费支出情况说明
 
  湖北省粮食局2017年财政拨款“三公”经费支出总额75.75万元,比年初预算减少72.32万元,比上年减少11.57万元。
 
  (一)因公出国(境)费情况。2017年,财政拨款因公出国(境)费支出总额8.1万元,比年初预算减少26.9万元,比上年减少4.5万元。
 
  2017年一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)共1批,1人。
 
  (二)公务用车运行维护费情况。2017年,财政拨款公务用车运行维护费支出总额63.3万元,比年初预算减少2.1万元,比上年增加2.79万元。
 
  2017年无公务用车购置费。年末车辆共计23台。
 
  (三)公务接待费情况。2017年,财政拨款公务接待费支出总额4.35万元,比年初预算减少43.32万元,比上年减少9.86万元。
 
  2017年一般公共预算财政拨款公务接待72批,共627人次。
 
  我局2017年“三公经费”较预算及上年决算均有所减少,原因为在中央八项规定精神和省委六条意见及相关配套澳门葡京网站出台后,我局及时根据最新澳门葡京网站规范费用报销流程,严控“三公”经费支出,降低了费用。
 
  八、2017年机关运行经费支出情况说明
 
  湖北省粮食局2017年机关运行经费支出334.8万元,比上年264.32万元增加70.48万元。主要原因是2017年因工作需要,增加电费支出14万元,档案维保费用16万元,新增资产18万元。
 
  九、2017年政府采购支出情况说明
 
  湖北省粮食局2017年度政府采购支出总额9245.52万元,其中:政府采购货物支出226.93万元、政府采购工程支出8392.17万元、政府采购服务支出626.42万元。授予中小微企业合同金额1385.52万元,占政府采购支出总额的15%,其中:授予小微企业合同金额608.73万元,占政府采购支出总额的6.6%。
 
  十、2017年国有资产占有情况说明
 
  截至2017年12月31日,湖北省粮食局共有车辆23辆,其中,一般公务用车22辆、其他用车1辆,其他用车主要是检测中心粮油样品扦样车;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
 
  十一、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 
  2017年,我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
 
  十二、2017年省级财政专项资金情况说明
 
  2017年,我局省级财政专项资金4700万元,共三个项目。一是粮食仓库建设改造补助资金2200万元,其中:粮食简易建筑费2000万元、军粮供应网点维修改造资金200万元;二是工业转型升级与技术改造专项资金--粮油精深加工贷款贴息2000万元;三是粮食市场监测与统计项目资金500万元。
 
  对下转移支付到各市县明细金额公开10表。
 
  十三、2017年度预算绩效情况说明
 
  预算绩效管理工作开展情况。
 
  根据预算绩效管理要求,我局组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局2017年度预算执行有效,资金管理规范,监控有效,服务对象满意度高,履职效益明显,达到了预定的目标,总体效果较好。根据《湖北省粮食局2017年度部门整体支出绩效自评表》评分标准,自评得分98.38分,评价结果为“优”。
 
  附件:湖北省粮食局2017年度部门整体支出绩效自评表
 
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
 
  我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
 
  1.粮油精深加工项目绩效自评综述:项目全年预算数为2000万元,执行数为1950万元,完成预算的97.5%。主要产出和效果:全年实际扶持项目39个,完成工业总产值2382亿元,培植全国有影响知名品牌17个,实际带动社会投资3.2亿元,服务对象满意度100%。发现的问题及原因:“扶持项目单位”指标未完成,主要原因为天门市永福粮油农贸有限公司申报的粮油精深加工补助50万元,因企业原法人出现个人债务纠纷,导致该项目停止建设,资金未拨付给项目单位。下一步改进措施:在以后的项目资金分配时,要综合考虑单位执行项目的财务、管理能力,对于已经无法进行的项目,应及时调剂项目资金,重新分配。
 
  附件:粮油精深加工项目绩效目标自评表
 
  2.仓库功能升级及维修改造项目绩效自评综述:全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%,完成年度既定绩效目标。主要产出和效果:改造升级仓容2.3亿斤,验收合格率100%,安全储粮比例96%,服务对象满意度95%。发现的问题及原因:部分项目已完成并通过验收,但项目资金尚在县市财政,未拨付至项目单位。下一步改进措施:进一步加快项目验收后资金支付进度,强化项目资金绩效目标的科学性。
 
  附件:仓库功能升级及维修改造项目绩效目标自评表
 
  3.军粮供应网点维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%,完成年度既定绩效目标。主要产出和效果:项目工程如期完工,并验收合格,部队满意年度指标值为99%。发现的问题及原因:未设置产出的数量指标,对维修改造面积或维修改造仓容没有考核标准,不利于绩效评价。下一步改进措施:量化制定绩效目标指标值,便于开展绩效评价。
 
  附件:军粮供应网点维修改造项目绩效目标自评表
 
  4.粮油市场监测及统计调查补助项目绩效自评综述:全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%,完成年度既定绩效目标。主要产出和效果:一是合理制定了价格监测点,监测企业数量个数≧59,高质量完成了当年各项统计工作任务,在全国粮食流通统计评比中评定中为优良;二是确保相关统计数据报送的及时性。发现的问题及原因:部分绩效评价指标没有量化,不利于绩效评价的开展。下一步改进措施:量化制定绩效目标指标值,便于开展绩效评价。
 
  附件:粮油市场监测及统计调查补助项目目标自评表
 
  第四部分  名词解释
 
  一、收入科目
 
  1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 
  3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。
 
  二、支出科目
 
  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项),反映其他用于商贸事务方面的支出。
 
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项),反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
 
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
 
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
 
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
  7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 
  8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 
  9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。
 
  8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
  9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项),反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。
 
  10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
 
  12. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮(油)库建设(项),反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
 
  三、“三公”经费
 
  1.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 
  2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
  3.公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
  四、机关运行经费
 
  机关运行经费:反映部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
 
  附件:    1.湖北省粮食局2017年度部门整体支出绩效自评表.xls
 
  附件:    2.粮油精深加工项目绩效目标自评表.xls
 
  附件:    3.仓库功能升级及维修改造项目绩效目标自评表.xls
 
  附件:    4.军粮供应网点维修改造项目绩效目标自评表.xls
 
  附件:    5.粮油市场监测及统计调查补助项目目标自评表.xls
责任编辑:何习文

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