澳门葡京官网

澳门葡京官网驻北京办事处2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 11:11:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

 

  目 录

  第一部分 基本情况

  第二部分 关于“三公”经费支出说明

  第三部分 关于机关运行经费支出说明

  第四部分 关于政府采购支出说明

  第五部分 关于国有资产占用情况说明

  第六部分 关于2017年度预算绩效情况的说明

  第七部分 名词解释

  第八部分 部门决算表

  一、基本情况

  1.主要职责。

  澳门葡京官网驻北京办事处(以下简称省驻京办)、中共湖北省委澳门葡京官网驻京群众工作办公室(以下简称省驻京群工办)为中共湖北省委、澳门葡京官网派出机构,规格正厅级,归口省政府办公厅管理。省驻京办与省驻京群工办实行一套班子、两块牌子的工作机制。主要职能有以下几个方面:

  (一)根据省委省政府授权,代表湖北同中央、国家机关以及北京市委、市政府联系,协助办理有关政务。承办中央和有关国家机关交办事项。

  (二)负责彻落实中央和省委、省政府关于驻京群众工作的方针澳门葡京网站、决议和决定。

  (三)负责有关信息搜集、整理,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。

  (四)负责本省在京单位和企业以及在京湖北籍知名人士的联系服务工作。

  (五)负责省领导在京公务活动的接待服务工作。

  (六)负责省政府在京投资的国有资产监管工作。

  (七)负责省驻京办机关党建、纪检、群团工作。协助流入地党组织做好湖北在京流动党员的教育管理服务工作。

  (八)承担对市、州、直管市政府驻京办事机构的指导协调和协助管理。

  (九)负责我省在京群众工作有关事项的处置,与省直部门和各市州建立群众工作信息沟通机制。负责督办、检查、考核各市州、省直各有关部门驻京群众工作的落实情况。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

  (十)受省政府办公厅委托,管理省政府驻山西办事处。

  (十一)承办省委省政府交办的其他事项。

  2.内设机构

  (一)办公室(总值班室)

  (二)应急处

  (三)联络处

  (四)接待服务处

  (五)财务资产管理处

  (六)重大项目前期工作处

  (七)人事处(机关党委)

  二、关于“三公”经费支出说明

  我办2017年“三公”经费总额416.32万元,比上年441.86万元下降25.54万元,降幅5.78%。比年初预算485万元下降68.68万元,降幅14.16%,主要是公务用车购置费、公务接待费下降所致。

  1.公务用车购置及保有量。本单位共有25台公务车辆。公务用车费124.32万元,其中公务用车运行费69万元,公务用车购置费55.32万元,比上年度149万元降低24.68万元,降幅16.56%。

  2.因公出国(境)团 组数。本单位今年因公出国(境)为0人次。

  3.公务接待。今年我办共接待宾客7781批(次),13905人次。公务接待费292万元,比上年下降0.8万元。

  三、关于机关运行经费支出说明

  我办2017年度机关运行经费支出1211.16万元,2016年度机关运行经费支出1466.92万元,比2016年减少255.76,降低21%。主要原因是:退休人员退休费进入社保。

  四、关于政府采购支出说明

  我办2017年度政府采购支出总额61.52万元,其中公务用车购置55.32万元,通用设备及家具购置6.20万元。

  五、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我办共有车辆25辆,其中,一般公务用车10辆,其他用车15辆,其他用车主要是政务接待用车12辆,机要用车1辆,应急用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1218.00万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。从评价来看,我办项目资金严格按照年初部门预算管理,严格执行项目资金批准的使用计划,对项目资金定期或不定期进行使用分析,确保项目资金专款专用。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年办事处根据单位实际情况,分别设定了联络接待人次、接劝返人次、湖北大厦利税总额、党员覆盖数、信息采纳率、党员覆盖率、全省驻京群众工作考核和各市州驻京群众工作考核覆盖率8个指标,已全部完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评采用加权平均法得出综合绩效为98.40分,评价结果类型为A+,评价等级结论为优秀。

  项目全年预算数为1218.00万元,执行数为1220.40万元,完成预算的100.20%。

  主要产出和效果:联络接待13905人次,接访劝访8317人次,湖北大厦实现利税524.23万元,党员覆盖数206人,信息采纳率2%,党员覆盖率100%,全省驻京群众工作考核完成目标任务,各市州驻京群众工作考核覆盖率100%。

  发现的问题及原因:一是项目绩效指标设计不足以全面反映履职尽责效果;二是预算执行控制应进一步加强。

  下一步改进措施:一、办事处2017年调整和新增绩效指标,但指标数量、种类还是不足以全面反映驻京办履职尽责的效果,下一步将补充、明确和细化绩效目标、指标,持续改进预算绩效管理;二、办事处2017年预算执行率为100%,但半年和前三季度执行率却低于财政预算控制要求,下一步优化项目资金使用进度,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

  项目绩效自评综述:1、为进一步加强预算绩效管理工作,促进预算绩效管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,我办印发了《关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》,成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,机关各处室及下属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,专门负责对财政支出项目按要求进行编报、评价、审核等工作。

  2、我办把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,在省财政厅等相关部门的指导下,结合我办实际情况,先后制定了《省政府驻北京办事处预算绩效管理工作实施方案(试行)》和《省政府驻北京办事处预算绩效目标管理办法(试行)》,牢记树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

  3、为提高绩效管理工作的专业化程度,确保绩效管理工作客观公正、规范有序,省政府办公厅组织专家,为我办制定了绩效管理办法,通过绩效管理专家在绩效目标审核、指标设定和标准的制定、评价报告的评审等方面发挥的重要指导作用,更全面的反映了办事处履行尽责效果。

省政府驻北京办事处绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

省政府驻北京办事处部门预算经费

主管部门

省政府办公厅

实施单位

省政府驻北京办事处

项目资金
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数
(B)

执行率
(B/A)

年度资金总额:

1218

1220.40

100.20%

其中:中央补助

 

 

 

     地方补助

1218

1220.40

100.20%

     其他资金
(包括结转结余)

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、扎实抓好驻京群众工作;
2、广泛开展政商联络工作;
3、精心做好接待服务工作;
4、持续加强财务资产监管工作;
5、切实搞好机关管理和党建工作。

1、扎实抓好驻京群众工作;
2、广泛开展政商联络工作;
3、精心做好接待服务工作;
4、持续加强财务资产监管工作;
5、切实搞好机关管理和党建工作。




一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

全年
完成值

未完成原因
和改进措施

产出
指标

数量
指标

联络接待人次

15000

13905

措施:加强政商联络

接访劝访人次

9000

8317

减少原因:
劝返接回效果显著

湖北大厦利税总额(万元)

500

524.23

 

党员覆盖数

206

206

 

质量
指标

信息采纳率

2%

2%

 

党员覆盖率

100%

100%

 

全省驻京群众工作考核

完成任务

完成任务

 

各市州驻京群众
工作考核覆盖率

100%

100%

 

说明

注:

 

 

 

 

 

 

 

1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分成为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡、分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处   2017年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,428.29 一、一般公共服务支出 29 2,304.38
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 3.27 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 58.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 69.18
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,431.56 本年支出合计 52 2,431.56
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 84.63     年末结转和结余 54 84.63
  27     55  
总计 28 2,516.19 总计 56 2,516.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

          收入决算表          
                    公开02表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处         2017年度         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,431.56 2,428.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
201 一般公共服务支出 2,304.38 2,301.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,304.38 2,301.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
2010301   行政运行 1,082.98 1,079.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
2010302   一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 1,220.40 1,220.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.70 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 39.18 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处       2017年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,431.56 1,211.16 1,220.40 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,304.38 1,083.98 1,220.40 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,304.38 1,083.98 1,220.40 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,082.98 1,082.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 1,220.40 0.00 1,220.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.70 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 39.18 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处     2017年度       金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,428.29 一、一般公共服务支出 31 2,301.11 2,301.11 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 58.00 58.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 69.18 69.18 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,428.29 本年支出合计 54 2,428.29 2,428.29 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 79.06 年末财政拨款结转和结余 56 79.06 79.06 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 79.06   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 2,507.35 总计 60 2,507.35 2,507.35 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处       2017年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,428.29 1,207.89 1,220.40
201 一般公共服务支出 2,301.11 1,080.71 1,220.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,301.11 1,080.71 1,220.40
2010301   行政运行 1,079.71 1,079.71 0.00
2010302   一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00
2010305   专项业务活动 1,220.40 0.00 1,220.40
208 社会保障和就业支出 58.00 58.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58.00 58.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.70 57.70 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.30 0.30 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 69.18 69.18 0.00
21011 行政事业单位医疗 69.18 69.18 0.00
2101101   行政单位医疗 39.18 39.18 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 30.00 30.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处       2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 724.88 302 商品和服务支出 198.60 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 108.89 30201   办公费 13.11 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 515.14 30202   印刷费 2.29 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 9.73 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.93 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 3.19 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 91.12 30207   邮电费 1.35 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 10.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 284.41 30211   差旅费 10.49 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 43.62 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 97.79 30213   维修(护)费 1.79 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 5.53 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 2.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 69.18 30218   专用材料费 0.00 30401   企业澳门葡京网站性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 11.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 73.83 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 17.50 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 22.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 69.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 28.43 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 1,009.29 公用经费合计 198.60
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

          财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:澳门葡京官网驻北京办事处         2017年度           金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            416.32 0.00 124.32 55.32 69.00 292.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

责任编辑:刘曲

相关链接