澳门葡京官网

湖北省人民检察院2017年度部门决算信息公开资料

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 11:16:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

第一部分  

湖北省人民检察院

基本情况

  一、主要职能

  湖北省人民检察院是国家的法律监督机关,对省人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受最高人民检察院的领导,领导全省各级人民检察院和专门人民检察院依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:

  (一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家澳门葡京网站、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

  (二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

  (三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

  (四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提起抗诉;对死刑复核实行监督;对羁押和办案期限实行监督;对看守所执法活动实行监督;对刑事判决、裁定执行活动实行监督;对强制医疗执行活动实行监督。

  (五)对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

  (六)对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

  (七)依法提起民事和行政公益诉讼。

  (八)依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉。

  二、单位构成

  省检察院机关本级有20个内设机构,具体为:办公室、政治部、司法行政事务管理局、公诉处、未检办、侦查监督处、刑事审判监督处、民事诉讼监督处、行政诉讼监督处、监所检察处、控告申诉检察处、法律澳门葡京网站研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、警务处、监察处、新闻处、联络处、机关党委办公室、国家检察官学院湖北分院。

  湖北省检察机关实行省以下人财物统一管理的管理体制。2017年湖北省人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,全省共有130个检察院,其中省级院1个,市州分院15个,县市(区)院114个,具体包括:

第二部分

湖北省人民检察院

2017年度部门决算表

(见附件)

第三部分

湖北省人民检察院

2017年度部门决算情况说明

  一、关于湖北省检察机关 2017 年度收入支出决算总体情况说明

  湖北省检察机关2017年收支总决算460324.05 万元,比2016年增加76337.04万元,增长19.88%。其中:

  (一)收入总计460324.05万元,具体情况如下:

  1.财政拨款收入383140.67万元,比上年决算数增加65870.77万元,增长20.76%。主要原因:一是年中追加化债资金35970.12万元(调整2017行二-4号);二是27家基层单位增加上划基数12608万元(调整行二2017-8号);三是增加2015、2016两年绩效奖20673万元(调整2017行二-7号);四是增加中央政法转移支付672万元(厅内签报行政二处[2017]24号);五是增加国发62号文工资调标2618万元(厅内签报行政二处[2017]14号);六是省院本级增加信息化建设资金21104.38万元(调整2017行二-5、厅内签报行政二处[2017]7号、调整2017行二-3号);七是省院本级增加2017年省直离退休人员管理工作经费(鄂财社发[2017]47号)等。

  2.其他收入14253.68万元,比上年决算数减少10292.22万元,降低41.93%,主要原因:一是上划基数增加,当地财政部门拨款减少,其他收入相应减少,如武汉市院调增上划基数,当地财政拨款大幅减少,其他收入减少1572万元;二是利息收入大幅减少,如铁检分院和襄阳铁检院,因基建款转入基建专户,利息收入当年减少了375.47万元和131.97万元;三是基建项目完工后,地方政府配套的两房建设资金拨款减少,如恩施州院减少695.97万元,江陵县院减少1261.21万元,荆州市院减少761.15万元等。

  3.年初结转和结余62929.7万元。系全省检察机关以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。

  (二)支出总计460324.05万元,比2016年增加76337.04万元,增长19.88%。具体情况如下:

  1.本年支出合计412157.85万元,比上年决算数增加87831.25万元,增长27.08%,主要原因:一是因澳门葡京网站性增资(如晋职晋档、警衔津贴、检察官基本工资、职务与职级并行)及基层院奖励性工资发放标准按省直部门调整等,人员经费增加51515.52万元,增长27.19%。二是因化解以前年度两房建设形成的债务,新增基建化债资金支出30253.02万元。三是上划基数增加12608万元,相应增加支出。

  2.年末结转和结余48166.2万元,包括财政拨款和其他收入的结转和结余,主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二、关于湖北省检察机关2017年度收入决算情况说明

  湖北省检察机关2017 年本年收入397394.35万元, 比2016年增加55578.65万元,增长16.26%,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入383140.65万元,比年初预算数316666.18万元增加了66474.47万元,增长20.99%,主要是因为年中追加化债资金35970.12万元;27家基层单位增加上划基数12608万元;增加2015、2016两年绩效奖20673万元等。

  (二)其他收入14253.69万元,占本年收入3.59%,主要是由于地方财政拨款结转结余转入实拨资金账户造成,包括:公共安全支出(类)13097.96万元,其他支出1155.73万元。

  三、关于湖北省检察机关2017年度支出决算情况说明

  湖北省检察机关2017年本年支出412157.84万元,比年初预算数增加62648.97万元,增长17.92%,主要原因:一是因澳门葡京网站性增资(如晋职晋档、警衔津贴、检察官基本工资、职务与职级并行)及基层院奖励性工资发放标准按省直部门调整等,人员经费增加51515.52万元,增长27.19%。二是因化解以前年度两房建设形成的债务,新增基建化债资金支出30253.02万元。三是上划基数增加12608万元,相应增加支出。其中:基本支出297604.8万元,项目支出114553.04万元。2017年支出具体情况如下:

  (一)公共安全支出(类)390774.16万元,主要用于全省检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)19072.38万元,主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)527.75万元,主要用于省直公费医疗支出。

  (四)一般公共服务支出(类)75.67万元,主要用于省院本级纪检监察派驻派出机构事务支出。

  (五)其他支出(类)1707.88万元。

  四、关于湖北省检察机关2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  湖北省检察机关2017年度财政拨款收入支出总决算398997.03万元, 比2016年增加81451.26万元,增长25.7%。

  (一)2017年财政拨款收入总计398997.03万元,其中,一般公共预算财政拨款收入383140.67万元,年初财政拨款结转和结余15856.36万元。

  (二)2017年财政拨款支出总计398997.03万元,其中:本年财政拨款支出393534.19万元,年末财政拨款结转和结余5462.84万元。

  五、关于湖北省检察机关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  湖北省检察机关2017年财政拨款支出393534.19万元,比2016年增加91436万元,增长30.27%。支出具体情况如下:

  (一)公共安全(类)

  检察(款)财政拨款支出373858.39万元,主要用于全省检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款)财政拨款支出19072.38万元,主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年仅缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗保障财政拨款支出527.75万元,主要用于实行公费医疗制度的单位发生的公费医疗支出。

  (四)一般公共服务支出(类)

  一般公共服务支出(类)75.67万元,主要用于省院本级纪检监察派驻派出机构事务支出。

  六、关于湖北省检察机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖北省检察机关2017年度财政拨款基本支出286626.92万元,比2016年增加97391.87万元,增长51.47%。其中:人员经费236404.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50222.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  七、关于湖北省检察机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  湖北省检察机关2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8406.08万元,比2016年决算数增加565.54万元,增长7.2%;比年初预算数8054.08万元增加352万元,增长4.4%。

  (一)与年初预算数相比

  1、因公出国(境)费

  2017年全省检察机关因公出国(境)费306.46万元比年初预算249.52万元增加56.94万元,增长22.82%,主要原因:一是出国经费未及时报销,如省院本级2016年结转到2017年报销18万元;二是参加高检院、省领导批准的临时出国活动开支增加,如省院本级2017年参加高检院组织的临时出国培训总金额35.78万元。参加省领导批准的临时出国活动开支31.64万元;三是通过预算调整追加了出国经费,如武汉市本级、江岸、江汉、硚口、蔡甸区等单位年终进行预算调整,增加出国经费,十堰市院年中调整因公出国经费5.59万元,丹江口市院调整因公出国6.95万,广水调整因公出国6.95万,检察长随省院组团赴英国爱尔兰访问。相关调整指标文号:行政二处厅内签报【2017】35号。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车运行维护4936.51万元比年初预算数5851.31万元减少914.8万元,下降15.63%,主要是因为公车改革,单位公车保有量下降,车辆运行维护成本减少。

  公务用车购置1793.35万元比年初预算数0万元增加1793.35万元,增长100%,主要是因为2017年车改后,湖北省机关事务管理局下达批复(鄂管函[2017]42号)同意全省部分基层院更新车辆97台,金额1793.35万元,并于2017年下半年统一报财政厅进行预算调整,预算调整文号:行政二处厅内签报[2017]40号。

  3、公务接待费

  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待费1369.76万元比年初预算数1953.25万元减少583.49万元,下降29.87%,主要是因为厉行节约,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。

  (二)与上年决算数对比

  1、因公出国(境)费

  因公出国306.46万元比上年决算数165.1万元增加141.36万元,增长85.62%,主要原因:一是出国经费未及时报销,如省院本级2016年结转到2017年报销18万元;二是参加最高检、省领导批准的临时出国活动开支增加,如省院本级2017年参加高检院组织的临时出国培训总金额35.78万元。参加省领导批准的临时出国活动开支31.64万元;三是通过预算调整追加了出国经费,如武汉市本级、江岸、江汉、硚口、蔡甸区等单位年终进行预算调整,增加出国经费,十堰市院年中调整因公出国经费5.59万元,丹江口市院调整因公出国6.95万,广水调整因公出国6.95万,检察长随省院组团赴英国爱尔兰访问。相关调整指标文号:行政二处厅内签报【2017】35号。

  2、公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护4936.51万元比上年决算数6096.61万元减少1160.1万元,下降19.03%,主要是因为公车改革,单位公车保有量下降,车辆运行维护成本减少;

  公务用车购置1793.35万元比上年决算数128.77万元增加1664.58万元,增长1292.68%,主要是因为2017年车改后,湖北省机关事务管理局下达批复(鄂管函[2017]42号)同意全省部分基层院更新车辆97台,金额1793.35万元,并于2017年下半年统一报财政厅进行预算调整,预算调整文号:行政二处厅内签报[2017]40号。

  3、公务接待费

  公务接待1369.76万元比上年决算数1450万元减少80.24万元,下降5.5%,主要是因为厉行节约,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。

  (三)公务用车购置及保有量

  2017年全省检察机关公务用车购置数量97辆,公务用车保有量1861辆。

  (四)因公出国(境)团组数及人数

  2017年全省检察机关因公出国(境)团组数16个,因公出国人数43人。如黄冈市院1人因公出国,系黄冈市院2017年10月参加湖北省对外友好服务中心组织的“职务犯罪预防体系的实证研究与相关性分析”赴澳大利亚培训团(批件号:外专培核字[2017]50854号,鄂政外出字[2017]1632号),费用69500元。

  (五)公务接待批次及人数

  2017年全省检察机关国内公务接待批次20199批,接待170475人次。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  全省检察机关2017年机关运行经费为50222.23万元,比上年48791.6万元增加1430.63万元,增长2.9%。一是检察系统省以下财物统管后,加大了保障力度,提高了日常公用经费保障标准。二是由于办案业务量增加,检察机关加大科技强检投入,有关运维费增加。三是车改后增加了个人交通补贴。

  其中,省院机关本级2017年机关运行经费为1493.63万元,比上年1925.9万元减少432.27万元,降低22.25%。主要是单位厉行节约,减少相关开支弥补人员经费不足。

  (二)政府采购支出情况

  2017年全省检察机关政府采购金额总计44016.65万元,其中货物18048.46万元,工程11055.09万元,服务14591.14万元。授予中小企业合同金额32452.23万元,占政府采购支出总额的73.73%,其中:授予小微企业合同金额22036.97万元,占政府采购支出总额的50.06%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,全省检察机关共有车辆1999辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车1辆,一般公务用车267辆,一般执法执勤用车1504辆,特种专业技术用车143辆,其他用车84辆;单位价值50万元以上大型设备200台(套),其中单位价值100万以上15台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.全省检察机关预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,全省检察机关2017年度组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目559个,资金75877.77万元,占一般公共预算项目支出总额的66%。从评价情况来看,大部分都是预算管理方面失分较多,原因是除省院本级外,其他的检察院均未编制整体支出绩效目标,本次开展绩效评价,才按要求编制,由于是自评,基本上是确认目标完成,少数单位据实按年初的工作目标值进行考核,对未完成的指标进行了扣分。

  2.省院本级部门决算中项目绩效自评结果

  省检察院机关本级2017年对检察事务管理专项经费、重特大案处置预备费、行政运转经费、查办及预防职务犯罪专项经费、公诉和审判监督专项经费、审查批捕及侦查监督专项经费、执行监督专项经费、控申专项经费、检察官学院运转经费、检察技术专项经费等十个项目进行了绩效评价,项目全年预算数为8322.9万元,执行数为7456.39万元,完成预算的89.59%。

  主要产出和效果:2017年度省检察院本级部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在:在预算管理方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度健全,资金使用较为规范,严控“三公经费”,控制率达40%,资产管理较为规范,严格按程序审批资产的有偿使用及处置,足额上缴资产收益;在履职尽责方面,较好的完成年初预期的绩效目标,取得的社会效益明显,充分发挥了湖北省人民检察院的法律监督职能。

  发现的问题:一是预算编制不够严谨;二是绩效目标的指标体系需进一步优化完善,少数业务预算绩效指标无法定量分析,不便于绩效评价;三是缺乏完善的绩效考评机制,干警预算绩效管理意识有待提高;四是年中预算调整额偏大,项目执行进度滞后等现象。

  原因分析:一是预算编制前缺乏深入、细致的调研,少数业务预算绩效指标脱离实际,对预算支出绩效管理的评价工作认识不够到位;二是部分检察业务的具体工作无法量化,绩效评价表中“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰;三是预算执行与决算有偏差,预算绩效考核结果与部门绩效没有完全挂钩,少数干警预算绩效管理意识不高。

  下一步改进措施:预算绩效管理作为财政预算改革的方向,是财政科学化、精细化管理的重要内容,考核结果也是单位年度考核的一项重要指标,同时也是一项庞大的系统工程,预算绩效管理工作必须稳步、扎实、深入推进。

  (1)加强预算编制培训及审核,科学确定本单位部门预算编制基数。

  (2)继续深化、完善预算绩效指标体系,科学、全面、经济、合理、适用地设置预算绩效指标,建立预算绩效指标库,提高预算绩效指标的可衡量性、操作性;把部门整体绩效指标、项目绩效指标与单位内部职能、部门绩效目标有机结合,逐步完善预算绩效指标体系,促进预算绩效管理工作向广度和深度延伸。

  (3)逐步建立和完善项目支出绩效考评机制。科学地设定预算项目,合理地设计绩效目标值,精准地分解预算计划,使预算与部门工作有机衔接、有效结合,预算执行、工作过程、工作结果与绩效评价有效结合起来;不断提升预算的执行力和效力,从而保障绩效目标有效达成,有效地发挥预算绩效管理的指引作用;进一步增强项目承担单位和职能部门绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。

  (4)进一步规范预算绩效基础信息工作管理,不断提升绩效评价结果利用价值。加强绩效管理制度和流程的建设,明确各部门职责,强化预算的权威和约束力;完善项目跟踪管理的各个环节,并充分挖掘管理中各种要素的潜力;规范预算绩效信息基础工作管理,完善健全信息记录表单、台账,建立绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系,定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息,加强统计和分析工作,为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件;遵循“算为管用”的原则,加强对项目绩效的核算、分析、评价、考核、结果应用,使绩效管理工作与部门职能职责落实、项目遴选、工作业绩议价、个人考评有机结合,夯实考核、反馈、申诉、通报的双向反馈沟通机制,增强绩效管理和评价的透明性、公开性、公证性,充分发挥绩效评价的导向与指引作用。

  附件:《湖北省人民检察院项目支出绩效自评表及湖北省人民检察院整体支出绩效自评表》

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

  三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  五、公共安全(类)检察(款):指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  2017年度决算公开表.xls

  项目支出绩效自评表及整体支出绩效自评表.pdf

责任编辑:李雪莹

相关链接