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武汉体育学院2017年部门决算信息公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 11:31:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函[2018]36号)文件要求,现将我校2017年度部门决算予以公开。

  一、学校概况

  武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月-2017年为国家体育总局与澳门葡京官网共建院校,2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管,以教育部门管理为主”。执行高等学校会计制度,为省级一级预算单位。

  (一)部门职责

  学校坐落在秀丽的东湖之滨,依山傍水,校园环境优美,基础设施先进,文化底蕴浓郁,师资力量雄厚,办学特色鲜明。2018年1月,武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校。学校占地面积1820.6亩,有全日制在校生17000余人,其中校本部有研究生1300余人,本科生11000余人。学校学科门类齐全,涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线,不断更新教育思想观念,加强教学基本建设,推进教育教学改革,提高教育教学质量,毕业生深受用人单位欢迎。

  (二)机构设置

  学校现设有16个教学单位,24个职能部门和教辅机构,有26个本科专业,其中有3个国家级特色本科专业,4个省级品牌专业,1个国家级专业综合改革试点,6个省级专业综合改革试点,6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。建成国家级精品资源共享课、视频公开课、精品课程3门,省级精品资源共享课、视频公开课、精品课程24门,获批2个省级教学团队。

  二、2017年部门决算收支情况

  (一)收入支出情况

  武汉体育学院2017年收入总计41,182.30万元;用事业基金弥补收支差额589.50万元;支出总计40,285.79万元;年末财政拨款结转1,486.00万元。

  武汉体育学院2017年财政拨款收入39,499.25万元(其中:政府性基金财政拨款462.75万元),其他收入1,256.75万元(含外援课题收入),合计41,182.30万元;教育支出35,932.38万元,科学技术支出5.32万元(财政厅企业处拨课题经费),文化体育与传媒支出1,085.33万元,社会保障和就业支出2,800.00万元,其他支出462.75万元,合计40,285.79万元。

  收入较上年增加4,433.74万元,主要原因为非税收入拨款结转和2017年综合奖补资金结转。支出较上年增加3,756.73万元,主要原因为调整工资结构增长和中央支持地方共建专项结转资金购置专用设备。

  (二)财政拨款收入支出决算情况

  武汉体育学院2017年一般公共预算财政拨款收入39,462.79 万元,政府性基金预算财政拨款462.75万元,合计39,925.55万元;财政拨款支出中教育支出34,086.14万元,科学技术支出5.32万元,文化体育与传媒支出1,085.33万元,社会保障和就业支出2,800.00万元,其他支出462.75万元,合计38,439.55万元;年末财政拨款结转1,486.00万元;一般公共预算财政拨款支出37,976.79万元,其中:基本支出30,699.42万元,项目支出7,277.37万元; 政府性基金财政拨款支出462.75万元,其中:项目支出462.75万元。

  财政拨款收入较上年增加4,664.30万元,主要原因为非税收入拨款结转和2017年综合奖补资金结转。财政拨款支出较上年增加3,178.30万元,主要原因为调整工资结构增长和中央支持地方共建专项结转资金购置专用设备。

  (三)“三公”经费情况

  “三公”经费预算150.00万元,支出94.32万元,结余55.68万元,其中:因公出国预算80.00万元,组团6个22人次,实际支出66.59万元,结余13.41万元;公务用车运行维护费预算25.00万元,公务用车保有量5辆、购置数为0,实际运行维护支出16.29万元、公务用车购置费为0,结余8.71万元;公务接待费预算45.00万元,接待163批次1303人次,实际支出11.44万元,结余33.56万元。

  “三公”经费比上年增加11.77万元,其中:公务出国费比上年略有增加,按照财政厅“控制在上年预算额度内”的原则编制预算及使用,预算结余13.41万元;公务用车运行维护费比上年减少7.62万元、公务接待费比上年减少5.12万元,主要原因为学校压缩公务用车运行维护费、公务接待费预算所致。

  (四)机关运行经费执行情况

  机关运行经费350.82万元,其中:办公费44.64万元、印刷费10.47万元、邮电费4.93万元、差旅费60.22万元、会议费1.61万元、福利费为0、日常维修费35.96万元、专用材料费12.50万元、一般设备购置84.20万元、办公用房水电费75.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费5.00万元、公务用车运行维护费16.29万元。

  机关运行经费比上年减少0.03万元,基本持平。

  三、政府采购情况

  2017 年武汉体育学院政府采购预算5,189.00万元,实际支出总额4,755.30万元,其中:货物支出3,116.73万元、工程支出573.95万元、服务支出1,064.62万元。

  四、国有资产占用情况

  截至 2017年12月31日,武汉体育学院共有一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备35台(套),单位价值 100万元以上大型设备4台(套)。

  五、预算绩效管理情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,武汉体育学院组织对2017年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金6,588.28万元,占项目支出总额的100%。并对2017年高校体育事业发展专项开展重点自评,出具绩效评价报告,在项目投入、管理过程、项目产出、项目绩效等方面的综合评价,总得分结果为96分,对照评价等级为“优”(详见附表)。

  通过对2017年武汉体育学院整体支出的预算执行、人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办学条件、资金管理等方面的综合评价,得出综合评分93.18分,评价等级为优。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  武汉体育学院在2017年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  所有项目年初预算数为8,699.90万元,执行数为7,740.13万元,完成预算的88.97%。

  主要产出和效果:一是人才培养进一步优化,并实现就业率、本科工程建设项目数等连续三年持续增长;二是鼓励教师开展科学技术研究和应用技术开发,努力提高科技成果转化率;三是根据社会需要和市场需求,进一步优化学科专业结构和布局;四是严格按照财政厅要求制定专项资金管理办法并遵照执行,资金使用符合部门预算批复的用途,资金整合使用符合相关规定。

  发现的问题:一是应加强绩效评价结果应用;二是个别项目管理部门对预算绩效管理、项目绩效评价及成果应用工作重视程度不够;三是项目绩效具体指标的设定完整性有待提高;四是绩效产出指标的设定值与实际完成指标值不相匹配,存在一定的不合理性。

  下一步改进措施:

  一是将预算绩效管理要求和我校实际相结合,将绩效评价考核情况与部门预算编制工作紧密结合,紧密跟踪项目管理过程情况,完善内部控制工作,逐步完善和提高结果应用成效。

  二是积极组织专业力量,对各预算单位提供具体绩效管理方面的工作指导,如澳门葡京官网相关澳门葡京网站文件精神、帮助建设个性指标库、指导绩效评价实际操作等。

  三是在项目预算绩效指标编制工作中,结合项目实施的管理及效益的属性特点,增加一些与之高度相关的具体效益指标,全面完整反映项目绩效,为完善项目的管理,资金有效投入,促进事业发展提供导向和借鉴。

  四是深入细致调查研究,全面考虑影响项目绩效产出指标完成的内外因素,以高度的工作前瞻性,合理编制项目绩效产出指标预期值,准确反映项目绩效产出指标。

  六、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受澳门葡京网站变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1.教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

  2.社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

  3.科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

  4.一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

  5.结余分配:指事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  6.年末结转和结余:指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

  (二)经济分类科目

  1.工资福利支出是指在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。

  2.对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、助学金等。

  3.商品和服务支出是指购买商品和服务的支出。

  4.资本性支出是指用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备、大型修缮等支出。

  5.机关运行经费指一般性行政支出。

  6.“三公”公费指公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  七、其它需要说明的问题

  武汉体育学院无财政专项支出、专项转移支付预算。

  八、决算公开表

  详见附表:武汉体育学院2017年部门决算表

  2017年体育事业发展专项绩效指标评价评分表

武汉体育学院 

  2018年8月31日 

责任编辑:刘卫

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