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湖北省红十字会2017年部门决算说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 12:03:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目录

  第一部分   湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分   湖北省红十字会 2017年部门决算表

  见附表1:2017年湖北省红十字会决算公开表(汇总)

  第三部分   湖北省红十字会2017年部门决算情况说明

  一、湖北省红十字会2017年收支决算总体情况

  二、湖北省红十字会2017年收入决算情况

  三、湖北省红十字会2017年支出决算情况

  四、湖北省红十字会2017年支出决算情况说明

  五、关于2017年“三公经费”支出说明

  六、关于机关运行经费支出说明

  七、关于政府采购支出说明

  八、关于国有资产占用情况说明

  第四部分   2017年专项转移支付情况说明

  第五部分   湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  二、部门决算中项目绩效自评结果

  第六部分   名词解释

  第一部分   湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  湖北省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,在中国红十字会统一领导下开展工作,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。其主要职责是:

  1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

  2.依据《中华人民共和国红十字会法》,制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排,指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

  3.开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助;协助政府实施灾后重建项目及有关备灾减灾内容的发展项目;组建救援队伍,承担救援任务;经总会批准,参加国际人道主义救援活动。

  4.普及卫生救护和防病知识,开展医疗卫生救护和应急避险救护培训,组织志愿者和其他群众参加现场救护。

  5.参与输血献血工作,推动无偿献血;组织开展造血干细胞捐献工作;参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证,捐献器官的分配,对人体器官捐献者身后的缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的社会救助等工作。

  6.面向困难群体开展健康服务、大病医疗援助、扶贫帮困等人道救助活动。

  7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动,引导社会公众参与红十字人道事业。

  8.倡导国际红十字和红新月运动的精神和基本原则,宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约;倡导红十字人道、博爱、奉献的精神,宣传红十字工作及相关法律法规。

  9.依法开展募捐活动。

  10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

  11.在中国红十字总会的统一领导下,开展对外交流与合作。

  12.完成澳门葡京网站委托事宜。

  二、机构设置

  (一)省红十字会机关

  2001年5月,湖北省红十字会由省卫生厅代管改为省政府分管领导联系。会长由省政府分管副省长兼任。

  会机关内设3个正处级机构:办公室、赈济救护部、事业发展部。其中,赈济救护部加挂项目筹资部牌子。

  (二)直属事业单位

  省红十字会下设3个全额拨款事业单位:中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

  三、部门决算单位构成

  2017年湖北省红十字会部门决算包括:省红十字会本级及中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心三家事业单位。

  第二部分   湖北省红十字会 2017年部门决算表

  见附表1:2017年湖北省红十字会决算公开表(汇总).xls 

  第三部分  湖北省红十字会2017年部门决算情况说明

  一、湖北省红十字会2017年收支决算总体情况

  湖北省红十字会2017年收入总计2981.67万元,其中:当年收入2524.95万元,上年结转和结余456.72万元;支出总计2981.67万元,其中:当年支出2793.32万元,年末结转和结余188.35万元。

  二、湖北省红十字会2017年收入决算情况

  湖北省红十字会 2017年收入决算2524.96万元,其中:财政拨款收入2519.71万元,占总收入的99.79%;其他收入5.25万元,占总收入的0.21%。

  三、湖北省红十字会2017年支出决算情况

  湖北省红十字会2017年支出决算2793.33万元,其中:基本支出1070.79万元,占总支出的38.33%;项目支出 1722.54万元,占总支出的61.67%。

  四、湖北省红十字会2017年支出决算情况说明

  (一)支出决算构成情况

  2017年部门支出决算中主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2363.98万元,占总支出的84.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.48万元,占0.77%;住房保障(类)支出7.87万元,占总支出的0.28%;其他支出(类)400万元,占总支出的14.32%。

  (二)支出决算具体情况

  2017年部门支出决算2793.33万元,其中:基本支出1070.79万元,项目支出 1722.54万元。具体情况如下:

  1.基本支出1070.79万元,年初预算数1059.93万元,比年初预算增加10.86万元,增长1.02%;上年支出715.43万元,比上年增加355.36万元,增长49.67%。主要原因是:在职职工工资调整、住房公积金调整、缴纳养老保险及职业年金等。

  2.项目支出1722.54万元,年初预算数1793.22万元,比年初预算减少70.68万元,下降3.94%;上年支出2250.12万元,比上年减少527.58万元,下降23.45%。主要原因是:新办公用房装修和物业服务经费、事业发展工作经费等减少。

  五、关于2017 年“三公经费”支出说明

  2017年,我会严格按照中央八项规定和省委六条意见执行,从严控制、规范管理,2017年“三公经费”支出27.25万元,年初预算数41.00万元,较年初预算数减少13.75万元,下降33.54%;较上年相比减少5.17万元,下降15.95%。

  (1)因公出国(境)费支出13.47万元,较年初预算减少0.03万元,下降0.22%;较上年相比增加0.7万元,增长5.48%。主要原因是:我会2017年共安排2次因公出国(境)团组,共4人,较去年增加1人。

  (2)公务用车运行维护费支出11.18万元,较年初预算减少3.82万元,下降25.47%;较上年减少3.37万元,下降23.16%。主要原因是我会严格落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,厉行节约,减少公务用车。

  (3)公务接待费支出2.6万元,较年初预算减少9.90万元,下降79.20%;较上年减少2.5万元,下降49.02%。省红十字会本级及二级单位共接待来访46批次、409人次,主要用于红十字会之间往来,捐赠企业协调沟通等支出。主要原因是我会严格执行中央八项规定和省委六条意见,公务接待事务性支出减少。

  六、关于机关运行经费支出说明

  湖北省红十字会2017年机关运行经费支出141.55万元,比2016年增加23.62万元,增长20.03%,主要原因是其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、办公费等增加。

  七、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额729.46万元,其中:政府采购货物支出307.02万元、政府采购工程支出44.29万元、政府采购服务支出378.15万元。授予中小企业合同金额729.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予中小企业合同金额640.34万元,占政府采购支出总额的87.78%。

  八、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,省红十字会本级实有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 2017年专项转移支付情况说明

  2017年对下转移支付经费支出704.00万元,主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源主要包括一般公共预算财政经费拨款404.00万元,政府性基金财政拨款300.00万元。对下转移支付资金主要用于弥补市县红十字事业发展资金不足,主要使用方向包括红十字人道救助、红十字博爱家园建设、社区红十字基层组织建设等内容。

  项目资金下拨按照地市申报、项目考察、党组集体研究的步骤确定,在项目实施过程中,通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。由于每个地市申报的项目内容不同,有的三项内容全部都有,有的只含三项内容中的一项或两项,因而下拨到地市的资金也不相同。

  2017年对下转移支付资金主要分配武汉市本级85.00万元,黄石市本级80.00万元,十堰市本级27.00万元,荆州市本级23.00万元,宜昌市本级80.00万元,襄阳市本级127.00万元,鄂州市本级15.00万元,荆门市本级19.00万元,孝感市本级68.00万元,黄冈市本级46.00万元,咸宁市本级25.00万元,咸宁市通山县40.00万元,恩施自治州本级32.00万元,随州市本级11.00万元,仙桃市7.00万元,天门市3.00万元,潜江市4.00万元,神农架林区12.00万元。

  第五部分 湖北省红十字会预算绩效管理工作开展情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共评价项目4个,分别为红十字事业发展工作经费、红十字“三救”工作经费、红十字事业发展补助资金、对外合作交流工作经费,涉及资金1675.92万元,占一般公共预算项目支出总额的93.46%。通过绩效评价全面了解评价项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,利于总结经验、发现问题、加强管理,保证了财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

  二、部门决算中项目绩效自评结果

  (一)湖北省红十字会今年在省级部门决算中反应所有项目绩效自评结果。

  1.红十字事业发展工作经费绩效自评综述:项目全年预算数698.92万元,执行数为511.84万元,完成项目预算的73.23%。

  主要产出和效果:省红十字会“红十字事业发展工作经费”项目年度绩效指标共32个,计划完成率达到了100%的指标共30个。其中器官捐献、募捐筹资、志愿者队伍建设等工作成效显著。

  2.红十字人道主义救助经费绩效自评综述:项目全年预算数400万元,执行数为761万元,其中财政资金400万元,社会募集资金和上年度结转资金361万。

  主要产出和效果:“红十字人道主义救助经费”项目年度绩效指标共2个,全年共救助困难家庭户数为96户,其中财政资金救助50户,达到了项目支出绩效目标。

  3.红十字“三救”工作经费绩效自评综述:项目全年预算数552万元,执行数为533.8万元,完成项目预算的96.7%。

  主要产出和效果:省红十字会“红十字‘三救’工作经费”项目年度绩效指标共15个,全部达到了项目支出目标。全年对备灾救灾仓库督导检查9次,建设应急救援队伍6支,开展“五进”次数37次,培训老介护师人数48人,救助失智老人950人,救助贫困大学生253人,临时救助314人。

  4.对外合作交流工作经费绩效自评综述:项目全年预算数25万元,执行数为13.79万元,完成项目预算的55.16%。

  主要产出和效果:“对外合作交流工作经费”项目年度绩效指标共5个,其中完成率未达到100%的指标共4个。全年接待来访次数1次,出访2次,完成出访报告2个,促成合作项目2个。

  (二)发现的问题及原因:一是部分项目资金执行率不高,从侧面反应了预算编报的科学性和合理性需要提高。二是个别绩效指标和目标设置不够科学、不合理。少数项目指标体系覆盖不够全面,不能有效发挥绩效目标的导向作用。

  (三)下一步改进措施

  (1)建立健全各方参与、共同协作的工作机制。建立起财务部门宣传协调、各预算部门具体负责的工作机制,主动接受上级单位监督,增强推进预算绩效管理的合力。理顺财务部门内部、预算部门内部在绩效目标管理、跟踪监控管理、评价实施管理、结果反馈和应用管理等不同环节的职责,形成统分结合、各负其责的内部工作机制。

  (2)进一步加大对绩效目标编制工作的重视,编制中参考共性指标体系框架,紧密结合省红会实际情况,科学测算、合理设定预算绩效目标,围绕绩效目标编制预算绩效指标,充分发挥绩效目标的导向作用。

  (3)切实发挥绩效评价结果应用作用。探索省红十字会内部结果问责机制,在绩效评价结束后,要将相关问题进行通报,责令相关人员整改落实;同时要将评价结果与下年度资金分配挂钩,完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

  附表2:湖北省红十字会“红十字事业发展工作经费”绩效目标自评表.docx 

  附表3:“红十字人道主义救助经费”绩效目标自评表.docx 

  附表4:湖北省红十字会“三救”工作经费”绩效目标自评表.docx 

  附表5:湖北省红十字会“对外合作交流工作经费”绩效目标自评表.docx 

  第六部分   名词解释

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

  三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、年末结转和结余指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

  六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)指湖北省红十字会本级及纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出。

  八、社会保障和就业(类)红十字事业(款)指湖北省红十字会除离退休人员经费外,用于保障机构正常运转的基本支出和开展红十字社会公益活动的项目支出。

  九、医疗卫生(类)医疗保障(款)指按照国家澳门葡京网站规定用于在职、退休人员的医疗费用支出。

  十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)指彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

  十一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十二、专项转移支付:指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

责任编辑:姚盼

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