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湖北省财政厅2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 14:07:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

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  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省财政厅2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖北省财政厅2017年部门决算情况说明

  一、收入支出支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、机关运行经费支出情况

  九、政府采购支出情况

  十、国有资产占用情况

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 湖北省财政厅2017年分配专项资金安排情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、 部门职能

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、澳门葡京网站和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济澳门葡京网站,提出运用财政税收澳门葡京网站实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配澳门葡京网站,完善鼓励公益事业发展的财政税收澳门葡京网站。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理澳门葡京网站和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收澳门葡京网站调整方案,开展重大税收澳门葡京网站的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收澳门葡京网站。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关澳门葡京网站、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关澳门葡京网站,制定基本建设财务制度,负责有关澳门葡京网站性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、澳门葡京网站和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和澳门葡京网站,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、澳门葡京网站的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大澳门葡京网站措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  (十五)负责省级财政投资评审工作。

  (十六)为大企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,湖北省财政厅部门决算包括:厅本级决算、省农村综合改革领导小组办公室决算、厅属事业单位决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。

  根据2009年省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

序号

单位名称

1

办公室

2

综合处(省清理规范津贴补贴办公室)

3

法规税政处

4

预算处

5

国库处

6

行政一处

7

行政二处

8

教科文处

9

经济建设处

10

农业处

11

农村财政财务处(省农村财政财务管理办公室)

12

社会保障处

13

企业处

14

金融处(澳门葡京网站性金融贷款办公室)

15

商贸处

16

国际处

17

会计处

18

监督检查处(对外使用“湖北省财政监督检查局”名称)

19

省农业综合开发办公室

20

预算绩效管理处(行政事业单位资产管理处)

21

政府采购管理处(省政府采购办公室)

22

信息处

23

投资评审处

24

注册会计师管理处

25

财政票据监管处

26

财政澳门葡京网站研究室

27

人事教育处

28

机关党委办公室

29

省纪委派驻省财政厅纪检组

30

离退休干部处

31

省农村综合改革领导小组办公室

32

省非税收入征收管理局

33

省财政监督检查办公室

34

国库收付中心

35

部门预算编审中心(《社会保障财务管理》杂志社)

36

省行政事业单位资产收益征管办公室

37

派驻黄石市财政监督检查办事处

38

派驻十堰市财政监督检查办事处

39

派驻荆州市财政监督检查办事处

40

派驻宜昌市财政监督检查办事处

41

派驻襄阳市财政监督检查办事处

42

派驻鄂州市财政监督检查办事处

43

派驻荆门市财政监督检查办事处

44

派驻孝感市财政监督检查办事处

45

派驻黄冈市财政监督检查办事处

46

派驻咸宁市财政监督检查办事处

47

派驻恩施州财政监督检查办事处

48

派驻随州市财政监督检查办事处

49

机关后勤服务中心

50

信息中心

51

省财政投资评审中心

52

干部教育中心

  第二部分 湖北省财政厅2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22536.98

一、一般公共服务支出

11

20937.58

二、其他收入

2

505.46

二、社会保障和就业支出

12

308.24

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

13

303.74

 

4

 

四、农林水支出

14

100.00

 

5

 

五、住房保障支出

15

8.80

本年收入合计

7

23042.44

本年支出合计

16

21658.36

年初结转和结余

8

1386.44

年初结转和结余

17

2770.52

 

9

 

 

18

 

合计

10

24428.88

合计

19

24428.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23042.44

22536.98

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

201

一般公共服务支出

21603.65

21098.19

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

20106

财政事务

21577.67

21072.21

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

2010601

  行政运行

11857.17

11825.77

0.00

0.00

0.00

0.00

31.4

2010602

  一般行政管理事务

4510.93

4087.51

0.00

0.00

0.00

0.00

423.41

2010603

  机关服务

632.05

632.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

829.26

829.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

409.74

409.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

  财政监察

842.41

821.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20.54

2010607

  信息化建设

1092.81

1092.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

395.16

365.05

0.00

0.00

0.00

0.00

30.11

2010699

  其他财政事务支出

1008.14

1008.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1026.25

1026.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1026.25

1026.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1025

1025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农业水支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                            公开03表

                                                                                                           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

21658.36

12199.24

9459.12

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20937.58

11633.52

9304.07

 

 

 

 

20106

财政事务

20911.60

11633.52

9278.08

 

 

 

 

2010601

  行政运行

11454.36

11434.19

20.18

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

4470.92

199.33

4271.59

 

 

 

 

2010603

  机关服务

632.05

 

632.05

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

787.29

 

787.29

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

406.67

 

406.67

 

 

 

 

2010606

  财政监察

707.98

 

707.98

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

1071.96

 

1071.96

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

396.68

 

396.68

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

983.69

 

983.69

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

25.98

 

25.98

 

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

25.98

 

25.98

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

308.23

306.98

1.25

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

308.23

306.98

1.25

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.98

306.98

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

 

1.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

213

农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

21301

农业

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.80

 

8.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.80

 

8.80

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8.80

 

8.80

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

单位: 万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

22536.98

一、一般公共服务支出

25

20492.33

20492.33

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

26

308.23

308.23

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

27

303.74

303.74

 

 

 

4

 

四、农林水支出

28

100.00

100.00

 

 

 

5

 

五、住房保障支出

29

8.80

8.80

 

 

 

6

 

 

30

 

 

 

 

 

7

 

 

31

 

 

 

 

 

17

 

 

41

 

 

 

 

本年收入合计

18

22536.98

本年支出合计

42

20,489.57

21213.11

 

 

年初财政拨款结转和结余

20

926.59

年末财政拨款结转和结余

44

1,219.35

2250.46

 

 

   一般公共预算财政拨款

21

926.59

 

45

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

22

 

 

46

 

 

 

 

 

23

 

 

47

 

 

 

 

总计

24

23463.57  

总计

48

23463.57

23463.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

21213.11

12185.37

9027.73

 

201

一般公共服务支出

20492.33

11619.65

8872.68

 

20106

财政事务

20466.35

11619.65

8846.70

 

2010601

  行政运行

11440.50

11420.32

20.18

 

2010602

  一般行政管理事务

4083.24

199.33

3883.91

 

2010603

  机关服务

632.05

0.00

632.05

 

2010604

  预算改革业务

787.29

0.00

787.29

 

2010605

  财政国库业务

406.67

0.00

406.67

 

2010606

  财政监察

695.90

0.00

695.90

 

2010607

  信息化建设

1071.96

0.00

1071.96

 

2010608

  财政委托业务支出

365.05

0.00

365.05

 

2010699

  其他财政事务支出

983.69

0.00

983.69

 

20111

纪检监察事务

25.98

0.00

25.98

 

2011105

  派驻派出机构

25.98

0.00

25.98

 

208

社会保障和就业支出

308.23

306.98

1.25

 

20805

行政事业单位离退休

308.23

306.98

1.25

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.98

306.98

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

0.00

1.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

258.74

45.00

 

21011

行政事业单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

2101101

  行政单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

213

农林水支出

100.00

0.00

100.00

 

21301

农业

100.00

0.00

100.00

 

2130199

  其他农业支出

100.00

0.00

100.00

 

221

住房保障支出

8.80

0.00

8.80

 

22102

住房改革支出

8.80

0.00

8.80

 

2210203

  购房补贴

8.80

0.00

8.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                              公开06表

                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,910.20

302

商品和服务支出

1126.82 

30101

  基本工资

1,943.08

30201

  办公费

83.94

30102

  津贴补贴

5,087.59

30202

  印刷费

25.30

30103

  奖金

168.92

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

98.67

30204

  手续费

0.40

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

237.02

30205

  水费

17.02

30109

  职业年金缴费

70.45

30206

  电费

195.71

30199

  其他工资福利支出

304.47

30207

  邮电费

88.93

303

对个人和家庭的补助

3,106.58

30208

  取暖费

6.56

30301

  离休费

127.04

30209

  物业管理费

52.53

30302

  退休费

1,083.54

30211

  差旅费

90.31

30303

  退职(役)费

 

30212

  因公出国(境)费用

41.99

30304

  抚恤金

127.76

30213

  维修(护)费

27.79

30305

  生活补助

 

30214

  租赁费

11.17

30306

  救济费

 

30215

  会议费

13.62

30307

  医疗费

550.02

30216

  培训费

34.94

30308

  助学金

 

30217

  公务接待费

10.14

30309

  奖励金

0.01

30224

  被装购置费

0.52

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

103.39

30311

  住房公积金

804.02

30227

  委托业务费

0.20

30312

  提租补贴

157.77

30228

  工会经费

135.04

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

22.62

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

23.96

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

42.43

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

256.43

30299

  其他商品和服务支出

98.32

 

 

 

310

其他资本性支出

41.77

 

 

 

31002

  办公设备购置

41.77

人员经费合计

11,016.78

公用经费合计

1168.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

338.35

85.00

121.50

 

121.50

131.85

165.79

69.46

79.94

17.97 

61.97

16.39

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                          公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

说明:湖北省财政厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

  第三部分 湖北省财政厅2017年部门决算情况说明

    一、2017年收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2017年收、支总计24428.88万元。与2016年相比,收、支总计各增加1904.78万元,增长8.45%。主要是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按澳门葡京网站规定调增基本工资标准,故收入相应增加。

  图1:收、支决算总计变动情况

  (单位:万元)

  二、2017年收入决算情况说明

  省财政厅2017年收入合计23042.44万元,其中:财政拨款收入22536.98万元,占收入总额的97.80%;其他收入505.46万元,占收入总额的2.19%。结构如图示:

  图2:收入决算

 

  三、2017年支出决算情况说明

  湖北省财政厅2017年本年支出合计21658.36万元,其中:基本支出12199.24万元,占支出总额的56.33%;项目支出9459.12万元,占支出总额的43.67%。结构如图示:

  图3:支出决算

  四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2017年财政拨款收、支总决算23463.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1754.65万元,增长8.08%。主要是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按澳门葡京网站规定调增基本工资标准。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  (单位:万元)

  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  省财政厅2017年财政拨款支出21213.11万元,占本年支出合计的97.94%。与 2016年相比,财政拨款支出增加723.54万元,增长3.53%。主要原因:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按澳门葡京网站规定调增基本工资标准, 故支出数相应增加。

  图5:财政拨款收、支决算总计变动情况

  (单位:万元)

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年财政拨款支出21213.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20492.33万元,占总支出的96.60%;社会保障和就业(类)支出308.23万元,占总支出的1.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出303.74万元,占总支出的1.43%;农林水支出100万元,占总支出的0.47%:住房保障(类)支出8.80万元,占总支出的0.04%。结构如图示:

  图6:财政拨款支出决算结构

 

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  省财政厅2017年财政拨款支出年初预算为25929.84万元,支出决算为21213.11万元,完成年初预算的81.81%。其中:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11149.10万元,支出决算为11440.5万元,完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按澳门葡京网站规定调增基本工资标准;三是使用上年财政拨款结转资金。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5963万元,支出决算为4083.24万元,完成年初预算的68.47%。决算数小于预算数的主要原因:一是因2017年会计从业证书考试暂停,影响会计工作展开,支出相应减少;二是因“省直非税收入征收管理信息化建设经费”进度较慢,部分工程不具备结算条件,转入下一年度。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为685万元,支出决算为632.05万元,完成年初预算的92.27%。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为2600万元,支出决算为787.29万元,完成年初预算的30.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是受宏观澳门葡京网站调整影响,个别业务活动取消,支出相应减少;二是绩效评价工作受启动时间、机构遴选和现场核查等因素影响,耗时较长,部分工作需推迟到下一年度结算;三是“省直单位资产管理考评管理”从省直部门预算调整为省级专项经费。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为500万元,支出决算为406.67万元,完成年初预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是努力压缩一般性支出,多数业务会议以视频会议形式召开,会议成本降低;二是部分项目经过政府采购节约了开支。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为1195万元,支出决算为695.9万元,完成年初预算的58.23%。决算数小于预算数的主要原因:厅驻市州办事处厉行节约,大力压缩预算内会议费和公务接待费用。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为720万元,支出决算为1071.96万元,完成年初预算的148.88%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为365.05,完成年初预算的91.26%。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为1354万元,支出决算为983.69万元,完成年初预算的72.65%。决算数小于预算数的主要原因:“不可预见费”用于解决预算执行中的临时增支,按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

  10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为80万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的32.47%。决算数小于预算数的主要原因:受有关专项工作组办案进度影响,部分办案费年内不具备结算条件,支出相应减少。

  11、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为258.74万元,支出决算为303.74万元,完成年初预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出按规定通过当年项目调整经费解决。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1025万元,支出决算为306.98万元,完成年初预算的29.95%。决算数小于预算数的主要原因:省直机关事业单位养老保险制度改革自2017年10月开始实施,1-9月养老保险暂未缴出。

  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为1.25万元。主要原因:按澳门葡京网站规定,追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助。

  14、农业水支出支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为100万元。主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款,年中追加用于农民补贴网维护费。

  15、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为8.80万元。主要原因:按照相关住房分配货币化改革的澳门葡京网站规定和标准,年中追加财政拨款预算对无房和住房未达标职工进行住房分配货币化补贴。

  六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省财政厅2017年财政拨款基本支出12185.37万元,其中:人员经费11016.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1168.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  省财政厅2017年“三公”经费财政拨款支出预算为338.35万元,支出决算为165.79万元,完成预算的49.00%,其中:因公出国(境)费用69.46元,完成预算的81.72%;公务用车购置及运行维护费79.94万元,完成预算的65.79%;公务接待费16.39万元,完成预算的13.49%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节要求,进一步从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  省财政厅2017年“三公经费”支出165.79万元,其中:因公出国(境)费69.46万元,占41.89%;公务用车购置及运行维护费79.94 万元(其中公务用车购置费17.97万元,运行维护费61.97万元),占48 .21%;公务接待费16.39万元,占9.88%。

  图6:“三公”经费财政拨款支出结构

  1、因公出国(境)费69.46万元。2017年,参加财政部、省委、省政府组团11次,共11人次出国(境),人均6.31万元。主要是参加财政部组织的境外培训、考察,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。

  因公出国(境)费支出决算比2016年增加5.6万元,增长8.76%,主要原因是因公出国成本上升,导致因公出国经费增加。

  2、公务用车购置及运行维护费79.94万元。其中:公车购置费17.97万元,主要原因是根据规定报废一台无法运行车辆,因工作需要购买新车一台。公车运行维护61.97万元。2017年,厅本级共有19辆公务车,办事处16辆公务车,平均公务用车运行维护费0.8万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少24.37万元,下降23.36%,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

  3、公务接待费16.39万元。2017年,厅本级公务接待630人次,办事处公务接待862人次。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

  公务接待费支出决算比2016年减少15.02万元,下降47.82%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  八、机关运行经费支出情况

  2017年省财政厅机关运行经费支出1168.59万元,比2016年减少12.41万元,降低1.05%。主要原因是严格控制一般性支出,加强“三公”经费管理 ,降低行政运行成本。

  九、政府采购支出情况

  2017年省财政厅政府采购支出总额6190.56万元,其中: 政府采购货物支出667.11万元、政府采购工程支出137.98万元、政府采购服务支出5385.47万元。

  十、国有资产占用情况

  截至 2017年12月31日,省财政厅共有车辆 35 辆,其中,一般公务用车34辆,一般执法执勤用车1台;单位价值 50万元以上通用设备26台(套)。

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省财政厅组织对2017年度一般公共预算中25个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款13497万元,占项目支出预算总额 的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省财政厅在2017年度省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  “综合业务经费”项目绩效自评综述:年初预算为1050万元,年中调减110万元,调整后项目预算金额为940万元,该项目实际支出675.41万元,预算执行率71.85%,到位资金执行率100%。主要产出和效果:一是扎实推进澳门葡京网站公开,二是完善档案管理制度,实现了室藏档案资料的数字化和财政业务档案管理的精细化,三是加强财政法治宣传教育,落实党组中心组学法制度,及时组织了全厅党员干部开展无纸化学法用法,四是支援西藏山南地区财政系统信息化建设和新疆生产兵团财务信息集中管理一体化大平台建设,完成了包括多媒体培训中心建设、硬件设备购置、软件购置、网络系统改造升级、信息中心人员学习培训等工作,五是对五峰县渔洋关镇南河村开展精准扶贫、新农村建设和“三万”活动(南河村及周边2-3个村),六是结合厅机关的情况,负责机关党的思想、组织、作风、廉政及精神文明建设,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,七是着力“五个坚持”,落实好离退休干部政治待遇。发现的主要问题:一是经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理。二是个别效益指标设置不精细、不具体、不利于年终考核。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,二是增加部分数量指标,比如“媒体宣传报道次数”、“立法调研次数”、“普法建设座谈会次数”等。

机关综合业务经费(项目)绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

机关综合业务经费

主管部门

湖北省财政厅

实施单位

湖北省财政厅

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

调整后预算数(B)

全年执行数(C)

预算执行率(C/B)

 

年度资金总额:

1050

940

675.406

71.85%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

       地方资金

1050

940

675.406

71.85%

 

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

目标1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。
目标2、开展法制宣传教育工作,制定财政七五普法规划,组织开展财政立法调研准备工作,对财政规范性文件的制定、报备进行有效管理,制定行政权力清单和责任清单,办理好行政复议、行政诉讼案件。
目标3、开展主题实践活动,争创“党建工作先进单位”、精神文明单位、学习型机关,服务中心、建设队伍。
目标4、保持信访件结案率100%,确保财政资金安全和财政干部安全。
目标5、确保离退休干部离休费、医药费、财政支持到位。
目标6、落实精准扶贫的各项目标任务和澳门葡京网站措施,帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题,指导开展美丽乡村建设,落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施;驻点贫困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训,提高财政干部的理论和业务水平,让参训干部学以致用;通过网络实时的了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。

1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。
2、制定了财政七五普法规划,成立了七五普法讲师团,开展了财政规范性文件清理,对规范性文件进行了报备、公开,全年办理好行政复议案件9件、行政诉讼案件1件。
3、全厅共举办厅党组理论中心组学习12次,选送理论书籍5000余册,举办2期副处级以上党员干部集中轮训,兼职党务干部培训3期、红色史料展等形式强化理想信念教育、基层党组织建设、学习型党组织建设、廉政建设及精神文明建设等。
  2017年,厅机关被评为全省十佳全民阅读先进集体,全省纪检监察系统先进集体,省级文明单位,最美家庭创建活动先进集体,“恒爱行动——百万家庭情亲一线牵”优秀组织奖。
4、保持信访件结案率100%,确保财政资金安全和财政干部安全。
5、组织离退休干部党支部建设和党员管理,坚持每月20日学习制度,坚持思想政治引领;印发《省财政厅关于落实离退休干部澳门葡京网站有关事项的规定》‘;完成春节慰问活动,组织开展“迎春乐双升比赛活动,开展《漫步落英缤纷、体验美丽乡村》参观活动;发放购物券,电影卡等;组织厅级领导健康体检;做好离退休干部夏季健康休养考察工作。
6、落实精准扶贫的各项目标任务和澳门葡京网站措施,帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题,指导开展美丽乡村建设,落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施;驻点贫困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训,提高财政干部的理论和业务水平,让参训干部学以致用;通过网络实时的了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 




数量指标

加强机关思想政治建设

组织厅党组理论中心组学习8次以上,开展党的十八届六中全会、十九大精神学习工作,争创全省十佳全民阅读书香集体。

举办理论中心组学习12次,举办2期处级干部培训班,选送政治理论书籍5000余册,开展读书、讲党课、基地教育等多种形式的学习活动,荣获了“全省十佳全民阅读书香集体”称号

 

 

 

 

 

加强基层党组织建设

全面提升支部党建工作水平

编印12期《机关党务信息》宣传支部党建工作,开展2次支部工作检查,10个支部换届选举,各支部落实党内政治生活800余次,2个党支部获水果湖地区、省直机关“红旗党支部”荣誉称号

 

 

 

 

 

加强机关精神文明建设

全面加强精神文明创建工作,支持厅团委、妇委会开展工作

组建机关志愿者服务队伍,为“扶贫日”捐款近4万元,获得“2015-2016年度省级文明单位”荣誉称号,2个家庭被评为省直机关“最美家庭”

 

 

 

 

 

贫困户脱贫率

100%

100%

 

 

 

 

 

村级集体经济收入增长率

10%

53%

 

 

 

 

 

贫困户人均可支配收入增长率

10%

22%

 

 

 

 

 

援藏援疆对口帮扶地区财政系统干部财政理论知识培训班

190人

190人

 

 

 

 

 

政务公开、电子政务

全面、规范

全面、规范

 

 

 

 

质量指标

档案管理

完整、规范

完整、规范

 

 

 

 

 

产业进一步发展

100%

100%(完成年度建设任务)

 

 

 

 

 

基础设施进一步健全

100%

100%(完成年度建设任务)

 

 

 

 

 

扶贫管理基础工作进一步完善

100%

100%(完成年度建设任务)

 

 

 

 

 

优质服务

优质

优质

 

 

 

 

 

培训合格率

≥90%

≥90%

 

 

 

 

 

信息宣传

及时、有效

及时、有效

 

 

 

 

 

服务时效

长期

长期

建议删除

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

服务社会科学发展的能力和水平

提升

提升

 

 

 

 

 

综合能力

提高

培训方式有待改进

 

 

 




经济效


指标

 

 

 

 

 

 

 

 

“六型”机关

优化

优化

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

农民专业合作社数量增加

2

2(完成年度建设任务)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

服务对象满意率

92%

95%

 

 

 

 

 

驻村贫困户满意度

90%

90%

 

 

 

 

可持续影响指标

服务对象满意率

90%

95%

 

 

 

 

 

目标满意

99%

100%

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

财政系统干部满意度

≥95%

细节不足,持续改进

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

 

 

  “物业管理经费”项目绩效自评综述:年初预算为685万元,实际到位资金591.68万元,该项目实际支出591.68元,预算执行率为86.38%,到位资金执行率为100%。主要产出和效果:一是对办公大楼的卫生进行定期检查,发现问题及时督促整改,确保办公大楼干净、整洁、明亮。二是定期对供水、供电系统检修,使各类设备完好率达到95%以上,及时清洗和更换生活水池、饮水器过滤芯,确保办公楼饮用水安全。三是做好空调系统及电梯维保合同签订工作,对中央空调冬、夏两季到来之前进行清洗,每年对电梯进行2次维护保养。四是加强节能环保教育宣传,引导干部职工增强节约用水用电意识,机关大楼节能降耗效果明显。发现的主要问题:一是绩效指标的编制,不精细,不量化,不利于年终考核;二是数量指标,要与项目支出内容和工作任务挂钩;三是质量指标要通过数据进行量化,比如:每年停水停电不得超过几次,空调停运不能超过几次,电梯故障率不得超过几次。下一步改进措施:一是维保合同时间要与预算编制年度保持一致;二是加强项目管理,提高预算执行力。

物业管理经费专项(项目)绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

物业管理经费

主管部门

湖北省财政厅

实施单位

湖北省财政厅

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

调整后预算数(B)

全年执行数(C)

预算执行率(C/B)

年度资金总额:

685

685

591.68

86.38%

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

685

685

591.68

86.38%

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

  做好必要的物业管理,确保机关办公正常运行。

  做好必要的物业管理,确保机关办公正常运行。

绩效指标

一级
指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

办公楼

优美

优美

 

中央空调

运行正常

运行正常

 

供电系统

运行正常

运行正常

 

供水系统

运行正常

运行正常

 

维修保障

运行正常

运行正常

 




 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

  “预算编制经费”项目绩效自评综述:年初预算金额220万元,年中调减100万元,调整后预算为120万元。实际到位资金79.31万元,该项目实际支出79.31万元,预算执行率为66.09%,到位资金执行率100%。

  主要产出和效果:一是严格执行《预算法》,认真落实预算编制和执行的主体责任,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化预算约束; 二是对国有土地出让收入情况开展调研,分析土地出让收入趋势性变化,研究提出澳门葡京网站建议;三是预算编报更加细化、中期规划更加完善、省级项目支出管理更加规范;四是执行国有企业改革及国有资本经营预算工作经费子项目中,推动58家有国资收益的省属企业及市州县,编制了2017年全省及省级国有资本经营预算草案,并将省人大批准的省级国有资本经营预算及时下达预算单位执行。发现的主要问题:企业处有1项绩效指标(国有资本收益)未完成,系湖北省联合发展投资集团未执行2017年度收入。下一步改进措施:拟在下一年度,督促省属企业按照预算法要求编制年度预算,完成年度收入任务。

预算编制经费(项目)绩效目标自评表 

(2017年度)

专项(项目)名称

预算编制经费

主管部门

湖北省财政厅

实施单位

湖北省财政厅

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

调整后预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/B)

年度资金总额:

220

120

79.31035

66.09%

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

220

120

79.31035

66.09%

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 目标1:(1)科学合理编制土地基金预算,加大对土地出让金征收缴库,做到应收尽收应缴尽缴,完成年度预算目标任务;(2)确保全省各市县清算计提教育资金、农田水利建设资金和保障性安居工程建设资金足额到位。
 目标2:布置年度决算,收集汇总上报快报年报,分析运用报表数据资料。
 目标3:国企改革及国资预算。
 目标4:认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求,完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障澳门葡京网站,推进中期财政规划,推进预算编制工作合法、合规、全理,为经济社会持续健康发展提供财力保障。

目标1完成情况:   按要求编制土地基金预算,对土地出让金征收缴库,实现应收尽收、应缴尽缴,完成年度预算目标任务。                                                                                                                                                                          目标2完成情况:对相关部门及市州县布置年度决算;收集汇总上报快报12期、年报1期;分析运用报表数据资料,编制快报分析12期;                         目标3完成情况:编制国资预算省属企业18家、市县40家;全省国资预算收入17.8亿元。                 目标4完成情况:全面完整地编制了四本预算,预算编制更为规范,进一步扩大了分市县分项目编制专项转移支付预算的范围。首次将公共卫生等五个项目的绩效目标提交省人大审查,详细编报了国有资本经营预算并首次接受省人大重点审查,进一步完善了部门预算管理,对项目支出进行了清理、规范。预算澳门葡京官网动漫视频手动人大代表一致好评。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

收入任务

实现指标效益值评价良好

超额实现指标,效益值评价良好。

 

省属企业及市州县

50个

58

 

预算编制覆盖面

98%

100%

 

预算编制差错率

0%

0%

 

质量指标

按政府采购和合同条款执行

实现指标效益值评价良好

超额实现指标,效益值评价良好。

 

完善政府预算体系

100%

100%

 

 

 

 

 

时效指标

按预期任务指标完成

实现指标效益值评价良好

实现指标效益值评价良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

编审

1.1

 

不做评价

 

 

 

 




经济效益
指标

土地收入逐年增长拉动全省GDP增长

实现指标效益值评价良好

超额实现指标,效益值评价良好。

 

国有资本收益

38000万元

32000万元

省联投年度收入预算当年未执行。下一年度,将采取有效措施,督促省属企业完成年收入任务。

 

 

 

 

社会效益指标

人大代表投票赞成率

95%

96%

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

100%

100%

 

满意

100%

100%

 

预算公开满意度

95%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

   “财政决算经费”项目绩效自评综述:年初预算金额为200万元,实际到位资金184.61万元,该项目实际支出181.54万元,预算执行率为92.31%,到位资金执行率为98.34%。主要产出和效果:一是国库处执行试编权责发生制政府综合财务报告工作经费子项目中,完成了2016年全省试编权责发生制政府综合财务报告试编工作,较好反映政府财政收支及运行情况;二是国库处照部门决算公开有关要求,138家省级单位在政府相关门户网站公开部门决算情况;三是国库处(国库收付中心)在全省、省直决算布置、培训、汇审经费子项目中,按财政部要求在规定的时点完成了2016年全省决算报表编制及2017年全省财政决算布置培训相关工作;四是经济建设处执行的基本建设财务决算审核汇总项目经费无绩效指标。发现的主要问题:一是经费测算与实际支出情况有偏差,预算编制不尽合理。二是个别子项目未制定绩效考核指标。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,二是根据个别子项目工作内容,拟定合适的绩效考核指标,以充分反映项目执行情况和效果。

财政决算经费(项目)绩效目标自评表 

 

(2017年度)

 

专项(项目)名称

财政决算经费

 

主管部门

湖北省财政厅

实施单位

湖北省财政厅

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

调整后预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/B)

 

 

年度资金总额:

200

200

181.540958

90.77%

 

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

 

 

       地方资金

200

200

181.540958

90.77%

 

 

       其他资金
   (包括结转结余)

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 目标1:完成上级财政部门布置工作任务;
  目标2:真实反映全省财政运行状况;
  目标3:适应预决算信息公开要求。
  

1、按财政部要求在规定的时点完成了2016年全省决算报表编制及2017年全省财政决算培训、布置相关工作。                                        2、完成了2016年全省试编权责发生制政府综合财务报告试编工作,较好反映政府财政收支及运行情况。           3、按照部门决算公开有关要求,138家省级单位在政府相关门户网站公开部门决算情况。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

 




数量指标

财政决算、部门决算布置会

400人

400人

 

 

 

 

 

省直部门决算布置及培训

350人

350人

 

 

 

 

 

财政决算、部门决算报表各一套

2套

2套

 

 

 

 

 

省直部门决算布置及培训人次

300人

300人

 

 

 

 

质量指标

编报决算报表

熟练

熟练

 

 

 

 

 

全省行政运行

正常

正常

 

 

 

 

 

规范单位财务管理

98%

98%

 

 

 

 

 

编报月报数

12期

12期

 

 

 

 

 

报表合格率

100%

100%

 

 

 

 

时效指标

财政决算按年度报送财政部

100%

100%

 

 

 

 

 

权责发生制政府综合财务报告按年度报送财政部

100%

100%

 

 

 

 

 

财政收支执行情况按月报送财政部及省领导

100%

100%

 

 

 

 

 

上报时效

在规定时间内上报

在规定时间内上报

 

 

 

 

成本指标

培训费

15.75万元

1.7925万元

 

 

 

 

 

报表编审费

15.75万元

0.405万元

 

 

 

 

 

编制、印刷费

3.5万元

5.6149万元

 

 

 

 

 

软件费

5万元

0

 

 

 




经济效益
指标

预算编制科学性、前瞻性

不断提高

不断提高

 

 

 

 

 

财政支出结构更加符合宏观调控需要

达到

达到

 

 

 

 

 

预算执行率

70%以上

105.80%

 

 

 

 

 

投资资金使用效益

提升

提升

 

 

 

 

社会效益
指标

决算公开时效性

按时公开

按时公开

 

 

 

 

 

公开单位数量(除涉密单位)

100#

100#

 

 

 

 

 

预算编制和执行的规范性

提升

提升