澳门葡京官网

湖北省监狱管理局关于2017年部门决算信息公开的说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 14:17:00 来源: 【字体: 分享
  
  目 录
  第一部分  湖北省监狱管理局概况
  第二部分  湖北省监狱管理局2017年度部门决算情况说明
  第三部分  名词解释
  
  第一部分 湖北省监狱管理局概况
  一、主要职能
  根据省政府批准的省监狱管理局内设机构和人员编制方案,省监狱管理局的主要职责是:
  (1)贯彻实施监狱工作方针、澳门葡京网站和法律、法规,制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。
  (2)规划全省监狱设置、布局,推动监狱体制改革,创建现代化文明监狱。
  (3)负责全省监狱执行刑罚工作,组织指导对监狱罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行,受理罪犯的申诉、控告、检举。
  (4)监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。
  (5)监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。
  (6)负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施;指导监督监狱集团公司生产,确保国有资产保值增值。
  (7)负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。
  (8)负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督查、社会保险工作。
  (9)负责全省监狱统计和信息工作。
  (10)负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。
  (11)承办上级交办的其他工作。
  二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,湖北省监狱管理局部门决算包括:湖北省监狱管理局本级,下辖1个副厅级监狱局即沙洋监狱管理局(在省监狱局挂牌),县团级监狱31个,武汉警官职业学院1所。
  根据省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:
  
  第二部分 湖北省监狱管理局2017年度部门决算情况说明
  一、关于湖北省监狱管理局2017年度收入支出决算总表情况说明
  湖北省监狱管理局2017年度收入总计500,264.45万元,支出总计500,264.45万元。与2016年度相比,收入支出有所增加,主要为:一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制,人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、澳门葡京网站性增支等情况变化,标准不断提高;二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资澳门葡京网站相继落实。
  二、关于湖北省监狱管理局2017年度收入决算情况说明
  本年收入合计 449,010.67 万元,其中:财政拨款收入
  436,541.23万元,占97.22%;其他收入12,469.44万元,占2.78%。
  三、关于湖北省监狱管理局2017年度支出决算情况说明
  本年支出合计444,654.76万元,其中:基本支出  336,980.26万元,占75.78%;项目支出 107,674.49万元,占24.22%。
  四、关于湖北省监狱管理局2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
  湖北省监狱管理局2017年度财政拨款收入466,437.76万元,支出总计466,437.76万元。与2016年相比,财政拨款收入支出有所增加,主要为:一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制,人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、澳门葡京网站性增支等情况变化,标准不断提高;二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资澳门葡京网站相继落实。
  五、关于湖北省监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
  湖北省监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出 425,696.02万元,其中:基本支出331,886.13万元,项目支出93,809.88万元。
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  湖北省监狱管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出425,695.99 万元,占本年支出合计的 95.74%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出有所增长,主要原因:一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制,人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、澳门葡京网站性增支等情况变化,标准不断提高;二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资澳门葡京网站相继落实。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  湖北省监狱管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出425,695.99万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)407,166.23 万元,占95.65%;教育支出(类) 11,199.50 万元,占2.63% ;社会保障和就业支出(类) 5,245.39 万元,占1.23%;医疗卫生与计划生育支出(类) 293.28 万元,占0.07%;农林水支出(类)1,670.13万元,占0.39%;国土海洋气象等支出(类)57.00万元,占0.01% ;住房保障支出(类)64.47万元,占0.02%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  湖北省监狱管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448,918.37万元,支出决算为425,695.99 万元,完成年初预算的94.83%。其中:
  1.公共安全支出(类)407,166.24万元。主要用于:监狱行政单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为440,230.57万元,支出决算为407,166.24万元,完成年初预算的92.48%,决算数小于预算数的主要原因:一方面,严格执行预算标准,杜绝超预算现象,在预算范围内有效执行政府采购;另一方面,个别项目预算精度有待加强,需加大项目前期评审力度。
  2.教育(类)支出11,199.50万元。主要用于警官学院的职业教育开支。年初预算为10,859.00万元,支出决算为11,199.50万元,决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。
  3.社会保障和就业支出(类)5,245.40万元。主要用于:行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 30,080.21万元,支出决算为5,245.40万元,完成年初预算的 17.44%,差异较大主要由于社保改革。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)293.28万元。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费、医疗救助费。年初预算为138.70万元,支出决算为293.28万元,决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。
  5.农林水支出(类)1,670.13万元,主要用于监狱土地治理等支出。年初预算为0万元,支出决算为 1,670.13万元,决算数大于预算数主要由于年中预算调整。
  6.国土海洋气象等支出(类)57.00万元,主要用于其他国土资产事务支出。年初预算为0万元,支出决算为57万元,决算数大于预算数主要由于年中预算调整。
  7.住房保障支出(类)64.47万元。主要用于:行政单位按规定领取的购房补贴支出。年初预算为0 万元,支出决算为64.47万元,决算数大于预算数主要由于年中预算调整。
  六、关于湖北省监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  湖北省监狱管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331,886.13 万元,包括人员经费303,505.62万元,公用经费28,380.51万元。基本支出中:
  1、工资福利支出235,386.88万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。
  2、商品和服务支出25,946.92万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。
  3、对个人和家庭补助支出68,118.74万元,主要用于:离退休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。
  4、其他资本性支出2,433.59万元,主要用于:办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。
  七、关于湖北省监狱管理局2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表情况说明
  湖北省监狱管理局2017年“三公经费”公共预算财政拨款支出2,007.07万元,其中因公出国(境)费用0.00万元,占“三公经费”支出的0.00%;公务用车购置及运行费1,577.52万元,占“三公经费”支出的78.59%;公务接待费支出429.55万元,占“三公经费”支出的21.40%。
  因公出国(境)情况: 2017年全系统当年参加其他单位组织的出国(境)团组0个,0人;2017年参加出国(境)团组0个,0人;共支出0万元。因公出国(境)比上年减少2批次,减少9人次,经费支出减少41.68万元,减幅100%。
  年初公共预算财政拨款预算28万元,实际支出0万元,较预算节约28万元。
  公务用车购置及维护情况:2017年年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量712辆,运行维护支出1577.52万元;经省机关事务局批准2017年度增购车辆31台,实际购置27台,车辆运行维护费比上年增加513.74万元,公务车辆运行维护费预算1,107.29万元,实际支出950.19万元,下降157.10万元,降幅14%。
  公务接待情况:2017年公共预算财政拨款公务接待费支出429.55万元,比上年减少155.90万元,下降26.63%。共接待5399批次、44675人次。主要用于外省市兄弟单位来我省考察、接待社会各界来监狱帮教等。年初公共预算财政拨款公务接待费预算1342.16万元,实际支出429.55万元,比预算下降68%。
  八、关于湖北省监狱管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明
  湖北省监狱管理局2017年度无政府性基金支出。
  九、关于机关运行经费支出说明
  本部门(单位)2017年度机关运行经费支出28,380.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加8147.30万元,增长40.27%。主要原因是:
  初步建立监狱经费增长财政动态保障机制,公用经费等根据物价上涨、澳门葡京网站性增支等情况变化,标准不断提高。
  十、关于政府采购支出说明
  本部门(单位)2017年度政府采购支出总额46365.24万元,其中:政府采购货物支出13232.39万元、政府采购工程支出29937.64万元、政府采购服务支出3195.21万元。授予中小企业合同金额8833.75万元,占政府采购支出总额的19.05%,其中:授予小微企业合同金额3203.41万元,占政府采购支出总额的6.91%。
  十一、关于国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆712辆,其中,一般公务用车49辆、一般执法执勤用车379辆、特种专业技术用车40辆、其他用车244辆,其他用车主要是机要通信用车、应急公务用车、离退休服务用车等;单位价值50万元以上通用设备41台(套),单价100万元以上专用设备38台(套)。
  十二、关于2017年度预算绩效情况的说明
  预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目31个,资金448,918.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,大多数项目绩效目标达到了年初绩效目标。省监狱管理局健全绩效评价结果反馈和应用机制,强化完善绩效管理考核机制。一是建立绩效评价结果反馈整改制度。将2017年完成的项目绩效评价信息及时反馈给具体实施的业务处室,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,提高业务处室对绩效管理工作的认识和重视程度。二是初步建立绩效管理与预算安排有机结合的资金分配机制。将绩效自评项目的绩效情况作为安排下年年度预算的重要依据,实现财政资金安排与绩效优劣直接挂钩,优化资源配置。根据省财政厅的相关要求,省监狱管理局要求所有二级预算单位根据实际对所有项目资金开展绩效评价。
  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年各预算项目绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外,基本都达到或超过绩效目标,各预算项目的有序推进、实施为确保湖北省文化建设高效、稳定运行,提供了有力的保障。我局组织对全省监狱系统开展整体支出绩效评价,涉及部门当年支出449,010.67万元,其中一般公共预算支出 436,541.22万元。自评分数为95.2分,自评等级为?优。
  第三部分 名词解释
  一、收入类
  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  3、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:废品处置收入、利息收入等。
  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  二、支出类
  1、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  三、主要支出功能分类科目
  1、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出
  2、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
  3、教育(类)职业教育(款):反映各部门举办的职业教育支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  5、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  四、“三公”经费
  “三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大澳门葡京网站调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  五、机关运行经费
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  附件:湖北省监狱管理局2017年度部门决算表

责任编辑:李茜

相关链接