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湖北省审计厅2017年部门决算公开说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 15:26:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、基本情况

  (一)主要职责。

  湖北省审计厅是澳门葡京官网的职能部门,在省长和审计署的双重领导下,负责全省的审计工作。其主要职责是:制定本省审计工作的澳门葡京网站和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项。对市县审计机关审计工作进行领导;对全省内部审计工作进行指导、监督;对全省社会审计组织的审计质量进行监督;完成审计署和澳门葡京官网交办的其他事项。

  1.机构设置情况。湖北省审计厅设办公室、综合处、法规处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、外资运用审计处、人事处等12个职能处室,另设有10个派出审计处、1个经济责任审计局(下设五个处室:综合协调处、地方党政领导干部经济责任审计处、省直党政部门领导干部经济责任审计处、省属高校领导人员经济责任审计处、省属企业领导人员经济责任审计处)、5个事业单位(厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、省企事业单位内部审计指导中心、省审计科研所、省审计干部培训中心)。

  2.决算汇编情况。2017年纳入本部门决算汇编范围为湖北省审计厅本级及省审计干部培训中心。

  二、决算收入及支出总体情况

  根据《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》(鄂财行一发〔2018〕38号)规定,省财政厅批复省审计厅2017年度决算收入合计19 045.33万元,其中:财政拨款收入17 918.31万元,事业收入81万元,其他收入33.68万元,年初结转和结余1 012.33万元;2017年省审计厅决算支出合计18 784.08万元,其中:一般公共服务支出17 952.05万元,主要用于保障机关及所属单位正常运转、开展审计业务、审计管理、审计培训、审计信息化建设及全省行业审计项目等支出。社会保障和就业支出565.85万元,主要用于机关及所属单位的离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出231.01元,主要用于机关及所属单位在职及离退休人员医疗费支出。住房保障支出35.16万元,主要用于机关职工住房分配货币化补贴支出;年末结转和结余261.25万元,主要是:省审计厅跨年度支付的“金审工程”三期建设费,此结转经费将于2018年支付完毕。

  三、决算收支增减变化说明

  (一)决算收支分布情况。省审计厅2017年支出合计18 784.08万元,其中:省审计厅本级支出18 254.72万元,占支出总额的97.2%,省审计干部培训中心支出529.36万元,占支出总额的2.8%。

  (二)决算收支安排与上年变化情况。2017年决算收入合计19 045.33万元,决算支出合计18 784.08万元,年末结转和结余261.25。与2016年决算支出合计15 000.96万元相比,增加3783.12万元,增幅25.2%。主要原因:金审“三期”建设中期发展,人员工资增长、审计监督全覆盖、审计任务日益加重等。

  (三)决算收支与年初预算变化情况。2017年年初预算收支17 308.67万元,其中: 工资福利收支4 104.05万元,对家庭和个人补助性收支978.64万元,商品和服务性收支 11 726.98万元,其他资本性收支99万元,其他收支400万元;2017年决算收入合计19 045.33万元,决算支出合计18 784.08万元,其中: 工资福利支出5 117.81万元,对家庭和个人补助支出2 263.63万元,商品和服务性收支出8 903.89万元,基本建设支出1 382.54万元,其他资本性支出1 116.21万元。超预算支出 1 475.41万元,主要原因:新增金审“三期”建设支出、人员工资增长、审计监督全覆盖、审计任务日益加重等。

  四、机关运行经费情况说明

  2017年省审计厅机关运行经费支出1 487.28万元,与上年机关运行经费基本持平,主要原因:人员增多、审计监督全覆盖、审计任务日益加重,机关办公费用物价上涨等。五、政府采购执行情况说明

  2017年度政府采购支出总额2 231.13万元,其中:政府采购货物支出1 683.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.53万元。授予中小企业合同金额1 432.83万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  六、“三公”经费增减原因说明

  2017年“三公”经费支出合计128.75万元,较上年支出略有增加。原因为2017年湖北省审计干部培训中心新购置公务用车,公务用车购置费20.22万元。公务用车运行维护费47.41万元;因公出国支出48.55万元,组团5次,12人次;公务接待支出12.57万元,175批次、1450人次。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至 2017年12月31日,湖北省审计厅共有车辆 11 辆,其中,一般公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备10台,无价值100万元的以上通用设备。

  八、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金11 043万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2017年,省审计厅根据工作职能、中长期事业发展规划,结合具体项目特点,参照《湖北省省级财政项目支出绩效目标申报质量标准》,在参考近年绩效数据的情况下,拟定了具体项目绩效目标,绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”,具体包括:审计业务经费、审计管理经费、金审工程运行维护费、物业管理费、培训设施维修(护)费、培训保障工作经费、纪检监察工作经费等7个项目。所有项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅进行了报送,绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行,设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。对下专项转移支付项目编报绩效目标申报覆盖率达到100%。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,省审计厅编报了部门整体支出绩效目标,部门整体支出绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”,申报覆盖率达到100%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  省审计厅审计业务经费项目的实施有合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范,日常检查督导工作较为全面。审计业务经费项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为8230万元,执行数为8230万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:一是产出的目标基本完成,项目质量可控,较高水平地完成了审计任务。项目实际实施工作基本上能在规定的阶段性期限内完成目标任务;二是审计业务经费项目的实施,取得较为可观的经济效益。审计业务取得新业绩,产生良好的社会效益。三是项目符合国家澳门葡京网站,项目管理有效,产出高效。项目在省审计厅统一部署下,任务明确,分工有序,各项审计业务基本上按计划完成。项目实施过程中坚持问题导向,风险导向,审计效果显著。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,能够形成可持续的影响。

  发现的问题及原因:一是审计干部能力素质与新形势要求有一定的差距。当前,全省审计力量明显不足,审计队伍年龄老化,结构不合理,专业人才特别是大数据审计人才缺乏。二是审计力量不足与审计任务繁重不相匹配。三是审计内控制度还需进一步完善。

  下一步改进措施:一是有计划、分步骤、有重点地开展审计干部能力素质提升工程,为做好新时期审计工作提供坚强的人才保障和智力支撑。二是多措并举提升干部能力素质。实行审计专业技术类人员和综合管理类人员分类管理,建立完善审计干部继续教育和分类、分层次、分岗位培训制度。三是坚持依法审计、文明审计、有效地预防、避免和控制审计组的廉政风险,加强审计组廉政教育,强化主体责任落实,提高审计透明度。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)行政运行支出:指省审计厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)事业运行支出:指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

  (六)机关运行经费:指审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (七)审计业务支出:指省审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

  (八)审计管理支出:指省审计厅用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

  (九)信息化建设支出:指省审计厅用于信息化建设方面的支出

  (十)其他审计事务支出:指省审计厅除上述项目外,开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

  湖北省审计厅

  2018年8月28日

  附件:1.湖北省审计厅2017年部门决算表

  2.绩效评价评分明细表

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省审计厅(汇总)

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

17,918.31

一、一般公共服务支出

29

17,952.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

81.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

33.68

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

565.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

231.01

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

35.16

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

18,032.99

本年支出合计

52

18,784.08

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

105.58

    年初结转和结余

26

1,012.33

    年末结转和结余

54

155.67

 

27

 

 

55

 

总计

28

19,045.33

总计

56

19,045.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 



一、收入决算表

                                 收入决算表                              公开02表

部门:湖北省审计厅(汇总)            2017年度                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,032.98

17,918.31

0.00

81.00

0.00

0.00

33.68

201

一般公共服务支出

17,200.96

17,086.29

0.00

81.00

0.00

0.00

33.68

20104

发展与改革事务

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

17,100.31

16,985.64

0.00

81.00

0.00

0.00

33.68

2010801

  行政运行

4,470.04

4,462.94

0.00

0.00

0.00

0.00

7.11

2010802

  一般行政管理事务

634.11

634.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

8,293.67

8,293.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010805

  审计管理

1,566.39

1,566.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

1,168.38

1,168.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

806.87

699.30

0.00

81.00

0.00

0.00

26.57

2010899

  其他审计事务支出

160.85

160.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

565.85

565.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

565.85

565.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

545.50

545.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

231.01

231.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

231.01

231.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

130.50

130.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


三、支出决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北省审计厅(汇总)

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,784.07

5,830.74

12,953.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17,952.05

5,164.23

12,787.82

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

20.65

0.00

20.65

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

20.65

0.00

20.65

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

17,851.40

5,164.23

12,687.17

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

4,462.94

4,462.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

634.11

0.00

634.11

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

8,293.67

0.00

8,293.67

0.00

0.00

0.00

2010805

  审计管理

1,770.16

0.00

1,770.16

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

1,828.38

0.00

1,828.38

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

701.29

701.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

160.85

0.00

160.85

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

565.85

545.50

20.35

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

565.85

545.50

20.35

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

545.50

545.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

231.01

121.01

110.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

231.01

121.01

110.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

130.50

120.50

10.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.16

0.00

35.16

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.16

0.00

35.16

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

35.16

0.00

35.16

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北省审计厅(汇总)

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,918.31

一、一般公共服务支出

31

17,950.06

17,950.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

565.85

565.85

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

231.01

231.01

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.16

35.16

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

17,918.31

本年支出合计

54

18,782.09

18,782.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,004.54

年末财政拨款结转和结余

56

140.76

140.76

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,004.54

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

18,922.85

总计

60

18,922.85

18,922.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:湖北省审计厅(汇总)

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,782.08

5,828.75

12,953.33

201

一般公共服务支出

17,950.06

5,162.24

12,787.82

20104

发展与改革事务

20.65

0.00

20.65

2010499

  其他发展与改革事务支出

20.65

0.00

20.65

20108

审计事务

17,849.41

5,162.24

12,687.17

2010801

  行政运行

4,462.94

4,462.94

0.00

2010802

  一般行政管理事务

634.11

0.00

634.11

2010804

  审计业务

8,293.67

0.00

8,293.67

2010805

  审计管理

1,770.16

0.00

1,770.16

2010806

  信息化建设

1,828.38

0.00

1,828.38

2010850

  事业运行

699.30

699.30

0.00

2010899

  其他审计事务支出

160.85

0.00

160.85

20111

纪检监察事务

80.00

0.00

80.00

2011105

  派驻派出机构

80.00

0.00

80.00

208

社会保障和就业支出

565.85

545.50

20.35

20805

行政事业单位离退休

565.85

545.50

20.35

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

545.50

545.50

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.35

0.00

0.35

210

医疗卫生与计划生育支出

231.01

121.01

110.00

21011

行政事业单位医疗

231.01

121.01

110.00

2101101

  行政单位医疗

130.50

120.50

10.00

2101102

  事业单位医疗

0.51

0.51

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

35.16

0.00

35.16

22102

住房改革支出

35.16

0.00

35.16

2210203

  购房补贴

35.16

0.00

35.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北省审计厅(汇总)

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,641.89

302

商品和服务支出

1,348.48

310

其他资本性支出

138.80

30101

  基本工资

1,181.16

30201

  办公费

93.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,055.81

30202

  印刷费

30.49

31002

  办公设备购置

15.63

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

1.13

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

171.40

30205

  水费

16.09

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

45.31

30206

  电费

62.83

31007

  信息网络及软件购置更新

122.05

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.20

30207

  邮电费

38.39

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

1.70

30208

  取暖费

18.76

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

176.31

30209

  物业管理费

34.67

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,699.58

30211

  差旅费

148.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

29.05

30212

 

16.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

  因公出国(境)费用

30213

  维修(护)费

32.99

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.59

30215

  会议费

76.82

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

40.28

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12.57

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

338.33

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业澳门葡京网站性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.11

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

582.20

30227

  委托业务费

20.16

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

44.01

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

77.99

30229

  福利费

59.62

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28.98

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

66.48

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

38.19

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

570.95

 

 

 

人员经费合计

4,341.47

公用经费合计

1,487.28

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湖北省审计厅(汇总)

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

138.00

16.00

72.00

22.00

50.00

50.00

128.75

48.55

67.63

20.22

47.41

12.57

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湖北省审计厅(汇总)

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                                                          

 

 

                                                                           


项目绩效评价评分明细表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评分标准

得分

投 入(16)

项目立项(10)

项目立项规范性

5

①项目有规划计1分,否计0分;②项目按照规定的程序申请设立计1分,否计0分;③所提交的文件、材料符合相关要求计1分,否计0分;④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等计1分,否计0分;⑤项目执行时没有发生重大调整计1分,否计0分

5.00

绩效目标合理性

5

①项目设定了长期目标、年度目标和绩效指标计1.5分,缺一项扣0.5分,扣完1.5分为止;②目标和指标的设计符合目标管理规范计1分,否计0分;③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性,合理计1分,否计0分;④绩效指标具有可测性计1.5分,发现一项不可测扣0.5分,扣完1.5分为止

5.00

资金落实(6)

资金到位率

3

得分=3×资金到位率

3.00

到位及时率

3

资金及时到位计3分;若未及时到位,不影响项目进度计2分,影响项目进度酌情计1-0分

3.00

过程(20)

项目管理(12)

管理制度健全性

2

①项目已制定或具有相应的项目管理、档案管理制度计1分,否计0分;
②项目管理制度合法、合规、完整计1分,否则一处扣0.5分,扣完1分为止

2.00

制度执行有效性

6

①遵守了相关法律法规和项目管理规定计1分,发现违反一处扣0.5分,扣完1分为止;②项目调整及支出调整手续完备计1分,否计0分;③严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等计2分,发现违反一处扣0.5分,扣完2分为止;④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档计1分,缺一项扣0.5分,扣完1分为止;⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分,缺一项扣0.5分,扣完1分为止

6.00

项目质量可控性

4

①有相应的项目质量要求或标准计1分,否计0分;②采取了相应的项目质量检查手段计1分,否计0分;③实施了项目验收手段计1分,否计0分;④项目有专人负责计1分,否计0分

4.00

财务管理(8)

管理制度健全性

2

①制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分,未制定计0分;②相关管理制度合法、合规、完整计1分,缺一项扣0.5分,扣完1分为止

2.00

资金使用合规性

3

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分,否计0分;②资金的拨付具有完整的审批程序和手续计0.5分,否计0分;③项目的重大开支经过评估认证计0.5分,否计0分;④符合项目预算批复或合同规定的用途计0.5分,否计0分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,发现一处扣0.5分,扣完1分为止

3.00

 

 

财务监控有效性

3

①制定或具有相应的监控机制计1分,否计0分;②实施了必要的财务检查、审计、纪检监察等必要的监控措施或手段计1分,否计0分;③相关管理制度得到有效执行计1分,未执行一项扣0.5分,扣完1分为止。

3.00

产出(44)

项目完成率(22)

审计项目完成率

6

按照省本级审计项目计划完成目标值及以上满分;其他得分=6×产出数量完成率

5.80

审计(调查)单位完成率

3

按照省本级审计单位计划完成目标值及以上满分;其他得分=3×产出数量完成率

2.95

审计领导干部完成率

3

按照省本级审计领导干部计划完成目标值及以上满分;其他得分=3×产出数量完成率

3.00

审计报告和专项审计调查报告完成率

3

按照省本级审计报告和专项审计调查报告计划完成目标值及以上满分;其他得分=3×产出数量完成率

3.00

审计建议完成率

3

按照省本级提出审计建议计划完成目标值及以上满分;其他得分=3×产出数量完成率

3.00

提交审计信息完成率

2

按照省本级提交审计信息计划完成目标值及以上满分;其他得分=2×产出数量完成率

2.00

聘请注册会计师、工程技术专家等外部人员完成率

2

按照省本级聘请注册会计师、工程技术专家等外部人员计划完成目标值及以上满分;其他得分=2×产出数量完成率

2.00

完成及时率(2)

审计项目按时完成率

2

审计项目按计划时间完成或提前完成满分;其他得分=2*项目执行进度

2.00

质量达标率(18)

审计查出主要问题金额

10

完成目标值及以上满分;其他得分=10*完成值/目标值

10.00

被审计领导干部负直接责任问题金额

3

完成目标值及以上满分;其他得分=3*完成值/目标值

3.00

被审计领导干部涉嫌个人经济问题人数

1

完成目标值及以上满分;其他得分=2*完成值/目标值

1.00

审计发现非金额计量问题个数

4

完成目标值及以上满分;其他得分=4*完成值/目标值

4.00

资金使用率(2)

资金使用率

2

年度项目实际支出占项目到位资金的比率。年度资金使用率为100%计满分2分,±10%以内计1分,±10%以上计0分

2.00

效果(20)

经济效益(12)

可用货币计量的审计成果

6

完成目标值及以上满分;其他得分=6*完成值/目标值

6.00

投入产出比(审计投入:可用货币计量的审计成果)

3

完成目标值及以上满分;其他得分=3*完成值/目标值

3.00

 

人均审计成果

2

完成目标值及以上满分;其他得分=2*完成值/目标值

2.00

移送处理金额

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

社会效益(8)

移送处理事项

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

移送处理人员

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

审计信息移送案件事项

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

被采纳审计建议

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

被审计单位制定整改措施

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

被审计单位建立健全规章制度

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

向社会公告审计结果

1

完成目标值及以上满分;其他得分=1*完成值/目标值

1.00

被批示、采用审计报告和专项审计调查报告

0.5

完成目标值及以上满分;其他得分=0.5*完成值/目标值

0.50

被批示、采用审计信息

0.5

完成目标值及以上满分;其他得分=0.5*完成值/目标值

0.50

总分

100

 

99.75

 

责任编辑:华纯皓

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