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中共湖北省委党校、湖北省行政学院2017年部门决算公开方案

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 15:09:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享
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  一、基本情况

  (一)主要职能

  (二)内设机构情况

  二、2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)预算绩效情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  四、名词解释 

  第一部分  基本情况

  (一)部门职能

  中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位,是省委、省政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是省委、省政府的一个重要部门。

  省委党校、省行政学院的主要职责是:

  (1)轮训地厅级和县处级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

  (2)承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

  (3)协同组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议,提供学员学业档案资料。

  (4)研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和省委省政府的战略部署,对重大现实问题和战略问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为省委、省政府决策服务。

  (5)以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照中央和省委、省政府有关澳门葡京网站和国家有关学位与高等教育法规,开展研究生教育和干部继续教育。

  (6)负责对全省各级党校进行业务指导。

  (7)完成省委、省政府交办的其他任务。

  (二)内设机构情况

  1、根据部门职责,校(院)内设23个部处室,具体包括:办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、社会与文化教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、校(院)工作指导处、研究室。

  2、人员编制情况。属公益一类事业单位,省委党校(省行政学院)定编284人,年末实有在职人数251人。

  3、年末离退休人员241人,其中:离休人员15人,退休人员226人。  

  第二部分   2017年度部门决算表 

  

  

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  本部门无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

   第三部分2017年度部门决算情况说明 

   一、关于收支决算总表(公开01表) 

  收支决算总表收入、支出栏总计13696.77万元。与2016年相比,收、支总计各增加601.82万元,增加0.45%。变动情况如图:

  

  (一)收入决算总计 13696.77万元。包括:

  (1)财政拨款12605.03万元,系当年从省财政取得的资金。较2016年决算数增加964.13万元,增加8.28%。

  (2)其他收入 1.12万元,为我校(院)取得上述收入以外的各项收入。

  (3)上年结转和结余1090.62万元,较上年减少331.71万元。

  (二)支出决算总计13696.77万元。包括:

  (1)教育支出11632.01元。用于党员领导干部教育培训及继续教育支出和研究生奖学金助学金支出。较2016年决算数增加2892.49万元,增加33.09%。

  (2)社会保障和就业支出506.05万元。用于离休、退休生活支出。较2016年决算数减少2269.64万元。主要原因是从2017年起退休人员的退休费由省社保统发。

  (3)医疗卫生支出497.59万元。职工、离休、退休人员医疗支出。与2016年决算数同口径比较增加29.4万元,增加6.28%。

  3、年末结转和结余1,061.12万元。系我校(院)按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金、非财政拨款结转。

   二、关于收入决算表(公开02表) 

  本年收入12606.16万元。其中:经费拨款10010.24万元,占收入总额79.41%;国有资产收益拨款750万元,占收入总额5.95%;一般非税收入拨款1844.79万元, 占收入总额14.63%;其他收入1.12万元,占收入总额0.01%。

  

  三、关于支出决算表(公开03表) 

  中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2017年度预算支出12635.65万元。

  (1)基本支出8183.46万元,指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,占总支出的64.76%

  (2)项目支出4452.19万元,指在基本支出之外,为完成任务和事业发展目标所发生的支出,占总支出的35.24%

  

  四、关于财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  中共湖北省委党校(湖北省行政学院)收支总决算13492.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加632.41万元,增长4.92%。主要是2017年人员经费、项目经费的增加等。

  变动情况如图:

  

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  2017 年度公共预算财政拨款支出12634.53万元,较2016年决算数增加661.91万元。其中:

  1、教育支出11630.88万元,主要用于党的领导干部继续教育支出和高等教育支出,较2016年决算数增加2923.08万元。

  2、社会保障和就业支出506.05万元,用于离休、退休生活支出。较2016年决算数减少2269.64万元。

  3、医疗卫生支出497.59万元。职工、离休、退休人员医疗支出。较2016年决算数增加29.4万元。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

  2017年度财政拨款基本支出 8182.33万元,其中:人员经费7627.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费554.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  七、关于财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

  1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年,我校(院)“三公”经费年初预算数171.6万元,其中公务车运行维护费57万元,因公出国(境)费77万元,公务接待费37.6万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算134.6万元,其中公务车运行维护费20万元,因公出国(境)费77万元,公务接待费37.6万元。

  2017全年支出决算126.81万元,较年初预算数少44.81万元,其中,因公出国(境)费83.18万元,完成年初预算的108%,主要原因是我校教师因公临时出国费用的增加,按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》(鄂办文[2016]75号)第四条,针对教学科研人员出国开展学术交流合作,“对因公临时出国所需的经费预算,高等学校和科研院所可以通过动用不可预见费或申请调整支出预算等予以保障”,对因教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出,不纳入“三公”经费零增长考核范围;公务用车购置及运行费33.19万元,完成年初预算的58.22%;公务接待费10.42万元,完成年初预算的27.71%,减少的主要原因是我校严格执行中央“八项规定”和省委六条意见,压缩不必要的支出。

  2017年财政拨款“三公”经费支出决算数126.81万元比上年度决算数增加52.57万元,增长70.81%,其中:因公出国(境)费支出83.18万元,比上年增加46.83万元,主要原因是我校加大了教研人员出国培训和科研的次数与规模,按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》(鄂办文[2016]75号)第四条的规定,相关增加的费用不纳入“三公”经费零增长考核范围;公务用车购置及运行费支出33.19万元,比上年增加4.52万元,主要原因是教研人员外出调研增加和培训职工的规模扩大;公务接待费支出决算10.42万元,与上年基本持平。

  2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

  (1)因公出国(境)费支出83.18万元,占“三公”经费总数的65.60%。全年使用财政拨款安排工作人员出国(境)团组 9个、26人次,开支内容包括:出国(境)参加短期培训,教研人员出国进行对外学术交流。

  (2)公务用车购置及运行费支出33.19万元,占“三公”经费总数的26.13%。全年公务用车购置财政拨款支出0万元,全年运行费支出33.19万元。公务用车保有量为13辆。车辆运行支出主要用于我校未车改事业人员公务用车、机要文件交换等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  (3)公务接待费支出10.42万元,占“三公”经费总数的8.22%。全年国内公务接待 92批次,723人次,其中:涉外公务接待7批次,91人次。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出

  八、关于预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个资金4225.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关规定,预算编制合理,项目绩效指标明确,项目执行率较高,达到了预期的设定目标。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我校(院)整体绩效目标设置合理,预算编制符合实际需求,预算执行率较好,内部制度建设良好,财务监控措施,有效保障了资金的安全和规范运行,通过项目实施,打造“四位一体”的办学模式,即打造思想引领、干部教育、党性教育、决策咨询四位一体的办学模式;构建“六大”体系,即构建富有湖北特色和高水平的教学培训体系、学科建设体系、科研咨询体系、继续教育与对外培训和网络培训体系、人才培养体系和内部治理体系等方面发挥了重要作用和取得了良好的效果。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1教学与教辅设备专项项目绩效自评综述:项目全年预算数1050.11万元,执行数936.34万元,完成预算的89.17 %。主要产出和效果:一是完成了教学工作任务,落实省委、省委组织部确定的培训计划。二是加强科研工作,加强学员管理;加强队伍建设。三是做好图书情报工作;做好三刊一报的编印发行工作;加强信息化建设。存在的问题:一是科研积极性不高。二是高质量科研成果不多。三是智库建设体制机制不健全。下一步改进措施:1、进一步提升学术研究水平。发挥龙头作用,提高课题立项率。2、进一步推进“思想库”建设。3、加强科研管理制度建设。健全完善科研考核激励约束机制。

  中共湖北省委党校教学教辅与教学设备专项经费 

  绩效目标评价表 

  2017年度) 

  

  2、"四名双百" 工程专项项目绩效自评综述:项目全年预算数175万元,执行数173.5万元,完成预算的99.14 %。主要产出和效果:一是培养造就名师;聘用兼职教授。二是努力培育科研名题。三是加强学科建设,逐步建成布局合理、重点突出、特色鲜明的学科体系,逐步形成激励与约束相结合,能吸引并充分发挥各类优秀人才聪明才智的学科建设人才遴选、培养和评价机制。存在的问题:教学质量与培训主管部门要求、学员的需求还存在一定差距。下一步改进措施:1、强化集体备课。2、加强师资培养。3、打造精品课程。4、推进案例教学题。5、积极探索实训教学手段。   

中共湖北省委党校“四名双百”工程专项经费项目

  绩效目标评价表

  2017年度)

  

  3、校园管理与综合事务经费项目绩效自评综述:全年预算数899.3万元,执行数733.26万元,完成预算的81.54%。主要产出和效果:一是保证办公用水电供应;二是保洁服务工作正常开展;三是党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转;四是校园治安保卫工作的顺利进行,综合治理考核结果达到优秀;五是党校物业的安全运行,教学、办公设施设备的正常运转;六是开展全校党员学习教育活动,提升党员的凝聚力和战斗力。下一步改进措施:一是加强校园车辆、流动人口及房屋出租“两实”全覆盖管理。二是加强昼夜值班巡逻和治安联防,定期进行排查处理。三是加强消防安全排查整治。

  中共湖北省委党校校园管理与综合事务经费项目

  绩效目标评价表

  (2017年度)

  

  4、新校区设备购置专项项目绩效自评综述:根据新校区建设进度情况,中共湖北省委党校(湖北省行政学院)向省财政厅申请将新校区设备购置专项预算由15400万元调整到6200万元,省财政厅已于2017年12月12日批复调减到位。执行数322.73万元,完成预算的5.21%。项目绩效指标未完成原因,主要是新校区建设工期延迟,新增资产无法采购配置到位。下一步改进措施:1、保质保量推进各类招标投标工作;b、认真履行监督管理主体责任;c、狠抓进度推进;d、强化投资管理。

  中共湖北省委党校2017年新校区设备购置专项项目

  绩效目标评价表

  (2017年度)

  

  5、弥补公费医疗不足经费项目绩效自评综述:全年预算数330万元,执行数237.97万元,完成预算的72.11%。主要产出和效果:使用自筹收入237.97万元弥补公费医疗不足费用,保障全校教职工及学员医疗费用。下一步改进措施:进一步强化医疗费的管理,确保资金使用安全和最大效益发挥。

  中共湖北省委党校弥补公费医疗不足经费项目 

  绩效评价自评表

  (2017年度)

  

  6、党校(行政学院)工作指导费项目绩效自评综述:全年预算数28万元,执行数17.64万元,完成预算的63.00%。主要产出和效果:一是顺利确保系统会议圆满召开;二是启动并展开市县党校新一轮改革;三是做好业务指导的日常工作和基础工作;四是加强对基层党校的工作调研和工作经验总结与推广。存在的问题:一是业务指导工作的合力,整体推进的力度还不够;二是为基层党校服务意识有待进一步强化;三是支部建设和思想政治工作还需加强。下一步改进措施:认真学习贯彻党的十九大精神,更加突出“党”字,科学统筹全省党校系统资源,着力提升全省党校系统软实力建设,扎实推进各项改革,创新实施以教学科研为重要抓手的业务指导工作,构建全省党校系统大师资、大课题、大基地教学格局。 

  中共湖北省委党校工作指导费项目 

  绩效目标评价表

  (2017年度) 

  

  7、在职研究生与社会办学专项经费项目绩效自评综述:全年预算数940万元,执行数888.25万元,完成预算的94.49%。主要产出和效果:一是完成校在职研究生招生、培训计划、毕业任务;二是完成干部继续教育和短期培训任务;三是保证教学教材购置等相关费用。存在的问题:一是干部队伍结构不合理。二是抓党员干部理论学习不够。三是研究生培养教育质量有待提高。下一步改进措施:一是加强学科建设。整合学科资源,落实十三五学科建设规划。二是做好学科申报工作。三是加大公共管理硕士专业学位授权点的学科建设力度。

  中共湖北省委党校在职研究生与社会办学专项经费项目 

  绩效目标评价表

  (2017年度) 

  

  8、学员食宿专项经费项目绩效自评综述:全年预算数886.36万元,执行数916.18万元,其中财政拨款860.08万元,以前年度财政拨款结余56.10万元,完成预算的103%。主要产出和效果:一是顺利保障了学员学习期间各方面支出的工作需要。二是为主体班学员提供住宿保障。三是为学员宿舍提供水电保障;四是为主体班学员提供伙食保障。存在的问题:一是项目资金预算结构与实际支出结构有一定的差异。二是项目资金预算编制不够细化。下一步改进措施:一是在下一年度确定项目目标时能够更简洁。用具体、可衡量的指标进行目标进行设定。结合项目本身的特征,进行综合分析。二是进一步提高资金预算编制水平,提高项目预算资金执行率。

  中共湖北省委党校学员食宿专项经费项目 

  绩效评价自评表

  (2017年度) 

  九、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2017年我校(院)行政运行费554.42万元,较2016年增加80.07万元。主要原因是1、我校加大了对教职工的培训力度,培训费和文印费支出增加;2、工会经费、福利费支出增加;3、其他资本性支出增加。

  2、政府采购支出情况

  我校(院)2017年度政府采购支出总额12584.84万元,其中:政府采购货物支出580.66万元、政府采购工程支出11083.72万元、政府采购服务支出920.45万元。授予中小企业合同金额3902.78万元,占政府采购支出总额的31%,其中:授予小微企业合同金额2059.49万元,占政府采购支出总额的16.36%。

  3、国有资产占有情况

  截止2017年12月31日,中共湖北省委党校(湖北省行政学院)实有车辆13辆,全部是一般公务用车。

  第四部分、名词解释 

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、教育(类)教师进修及干部继续教育支出(款):指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  九、医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位按照国家澳门葡京网站规定用于住房改革方面的支出。

  十一、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等款级支出科目。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的食宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:姚盼

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