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省政府法制办2017年度决算数据公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 15:58:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  第一部分省政府法制办部门概况

  一、主要职能

  (1)统一规划省政府的立法工作,拟订省政府年度立法计划,报经省政府批准后,组织指导有关部门实施。

  (2)组织起草或审查修改省直各部门上报省政府的地方性法规草案、省政府规章草案及规范性文件草案。

  (3)承办全国人民代表大会常务委员会、国务院及其所属 部门、省人民代表大会常务委员会发给省政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受省政府委托提出修改意见和建议。

  (4)负责省政府及其办公厅制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作。

  (5)办理省政府各部门及市、州、直管市、神农架林区政府规范性文件的备案审查工作,办理省政府规章的上报备案和立法解释工作,指导全省的规范性文件备案审查工作。

  (6)负责省政府规章的译审、编纂、清理工作和省政府规范性文件的清理工作。

  (7)指导全省各级行政机关推进依法行政工作,对全省各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责建立全省推进依法行政工作报告制度,承办省政府向国务院和省人大报告依法行政情况的具体工作。

  (8)承办由省政府管辖的行政复议案件和省政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全省行政复议工作。

  (9)承办以省政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全省行政赔偿工作。

  (10)负责省政府的法律顾问事务,参与省政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及省政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导省政府各部门和全省各级政府的法律顾问工作。

  (11)组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。

  (12)为大企业提供“直通车”服务。

  (13)承办上级交办的其他工作。

  二、机构情况

  省政府法制办公室是澳门葡京官网直属机构,属省直机关一级预算部门。组织机构包括机关党委、综合处、经济法规处、社会法规处、监督备案处、行政复议处、规划指导处和法制研究中心。

  第二部分 省政府法制办2017年部门决算表

  我办无政府性基金预算财政拨款收入。

  第三部分省政府法制办2017年部门决算情况说明

  一、预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年年初收入支出总预算数为2021.95万元,调整预算数为2463.08万元,相比上年预算增加27.78%,主要原因为:新进两名军转干部,以及项目经费增加。年中向省财政厅申请追加项目经费431万元;上年结转项目经费0.68万元。

  (二)收入支出预算执行情况

  1.收入支出与预算对比分析

  2017年年初预算数相比上年增加了25.81%,主要原因为:增加两名人员编制,以及项目经费增加。2017年调整预算数相比上年增加了27.78%,主要原因为:年中向省财政厅申请追加项目经费431万元;上年结转项目经费0.68万元。

  支出决算数相比上年增加33.48%,主要原因为:新进两名军转干部,整体预算增加,年中新增两个一次性项目等。

  2017年年初预算为2021.95万元,年中追加与上年结转经费共计431.68万元,年末决算数为2439.9万元,结余经费13.73万元,执行率为99.44%;其中,项目支出执行率为91.90%,基本支出执行率99.54%。

  二、综合收支与上年决算数对比

  2017年收入支出决算数为2439.90万元,2016年收入支出决算数为1915.93万元,2017年相比2016年增加了27.35%,主要原因为:增加两名人员编制,整体预算增加,以及年中向省财政厅申请追加项目经费431万元;上年结转项目经费0.68万元。

  三、财政拨款支出与年初预算数对比

  2017年财政拨款支出决算数为2389.68万元,2017年年初预算数为2021.95万元,2017年财政拨款支出决算数相比年初预算数增加18.19%,主要原因为:增加两名人员编制,以及年中向省财政厅申请追加项目经费431万元;上年结转项目经费0.68万元。

  四、关于“三公”经费支出说明

  我办2017年“三公经费”预算43万元,实际支出25.54万元,决算较预算减少17.46万元,预算执行率48.19%。2017年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数,较上年有所下降,主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施加强管理,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费支出预算。

  2017年“三公经费”实际支出25.54万元,其中,因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.09万元,公务用车原保有量4辆,2017年没有新增公务用车;公务接待费12.44万元,国内公务接待23批共接待131人,消化历史遗留账目10万元。

  五、关于机关运行经费支出说明

  各部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门(单位)2017年度机关运行经费支出177.26万元,比2016年增加51.70万元,增长41.17%。主要原因是:人员、年初预算增加,以及年中追加养老保险缴费经费和公费医疗经费等。

  六、关于政府采购支出说明

  各部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门(单位)2017年度政府采购支出总额170.28万元,其中:政府采购货物支出23.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.39万元。授予中小企业合同金额88.41万元,占政府采购支出总额的51.92%,其中:授予小微企业合同金额67.37万元,占政府采购支出总额的39.56%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,我办共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金290.51万元,占一般公共预算项目支出总额的39.21%(年中追加一次性项目、上年结转项目与不可预见费共计450.49万元未参与绩效评价)。从评价情况来看,在项目过程管理中,我办按照项目经费财务管理办法,单独核算,专款专用。基本上都建立了相应的机构,制订了有关制度和管理措施,并按规定建立了财务、资产管理制度,未发现截留、挤占、质押担保项目资金的现象,保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年全年共支出2389.72万元,总绩效得分为89分。我办部门整体支出绩效完成率较高,符合国家及湖北省“十三五”规划的要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  立法工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为77.40万元,执行数为40.94万元,完成预算的52.89%。主要产出和效果:一是2017年我办充分发挥立法的引领和推动作用,注重推进政府立法与贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署高度融合,聚焦重点领域立法,共审修地方性法规草案7件,省政府规章草案7件,审查民族区域自治条例草案5件;二是按照绿色发展理念,落实中央有关建立国家公园体制的改革精神,贯彻“共抓大保护、不搞大开发”总体思路,及时审修《神农架国家公园保护条例》;为深化“放管服”改革,加快经济转型升级,充分发挥自贸试验区的能动作用,更好地融入长江经济带开放开发和“一带一路”倡议,及时推动《中国(湖北)自由贸易试验区建设管理办法》出台;为弘扬总体国家安全观,加强国家安全技术保卫工作,我省率先制定出台《湖北省国家安全技术保卫办法》,受到国家安全部的高度肯定;为维护老百姓“养命钱”的安全,切实维护社会稳定,组织开展《湖北省社会保险基金监督办法》审修工作。2017年,我办社会法制处以立法服务保障唐崖土司城申遗工作、以立法服务妇女儿童发展工作成效显著,分获省政府集体嘉奖和表彰。 发现的问题及原因:一是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改;二是在项目申报受理时,要严格要求、认真指导项目申报处室关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作,对于项目绩效目标没有直接联系或绩效目标、节点考核指标不具体、没量化的项目,一律不予受理。

  行政复议指导和应诉工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为30.50万元,完成预算的61%。主要产出和效果:2017年我办充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用和监督纠错功能,自觉践行“复议为民”理念,不断提升行政复议办案质量和行政应诉能力。全年省本级共办理行政复议申请案件354件,其中,受理行政复议案件128件,不予受理88件,告知申请人应作其他处理的138件,受理案件中已审结123件;办理行政应诉案件267件,已审结174件,已审结的案件均判决(裁定)省政府胜诉;办理审计裁决案件1件;办理国务院裁决案件25件、转办件32件;协助省政府办公厅办理澳门葡京网站公开答复意见280份,承办以省政府为被告的澳门葡京网站公开案件7件。

  发现的问题及原因:一是项目阶段性(年度)目标比较模糊,绩效指标量化不够,可考核性较差,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改;二是在项目申报受理时,要严格要求、认真指导项目申报处室关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作,对于项目绩效目标没有直接联系或绩效目标、节点考核指标不具体、没量化的项目,一律不予受理。

  监督备案、制证、规范性文件清理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为116.6万元,执行数为70.65万元,完成预算的60.59%。主要产出和效果:一是按照国务院办公厅和国务院法制办的要求,及时启动全省涉及“放管服”改革和生态环境保护的地方性法规、政府规章、规范性文件清理。全省共清理政府规章232部,规范性文件17765件。通过全面清理,从源头上有效防止了“立法放水”,清除了制度藩篱,为我省打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战奠定了良好的制度基础。二是根据省政府主要领导要求,将以“鄂政发”“鄂政办发”发文的文件全部纳入合法性审查范围,召开全省规范性文件合法性审查机制试点工作经验交流会,加强制度廉洁性评估和公平竞争审查,切实防范政府决策风险。全年高效高质办理各类征求意见稿634件,审查报备的规范性文件260件,办理规范性文件异议审查18件。三是开展2017年度行政执法案卷评查,共评查省直10个重点执法部门、各市州13个执法部门的行政处罚、行政许可和行政强制类案卷428卷。通过开展专项治理和案卷评查活动,全省行政执法机关依法履职能力进一步提升,全省行政执法环境进一步优化,人民群众法治获得感进一步增强。指导荆州经济技术开发区开展相对集中行政处罚权工作,全省相对集中行政处罚权工作的覆盖面扩大到63个县市区。四是组织开展《湖北省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》立法调研,积极推进行政执法人员资格管理规范化、制度化。发现的问题及原因:一是项目长期绩效目标不够全面,绩效指标细化、量化不够,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难;二是:预算编制与实际资金安排有一定出入,资金使用合规性有待提升。下一步改进措施:一是在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改;二是在项目申报受理时,要严格要求、认真指导项目申报处室关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作,提高预算编制的科学性,资金使用合规性。

  规章译审工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为12.3万元,完成预算的82%。主要产出和效果:2017年我办顺利完成规章公告、译审、汇编,及时将年内出台的第393号、394号省政府规章在湖北日报上进行了公告,并翻译成英文正式版本,同时还编辑出版了《澳门葡京官网规章汇编(2016)》。发现的问题及原因:一是项目长期绩效目标和阶段性(年度)目标比较模糊,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改;二是在项目申报受理时,要严格要求、认真指导项目申报处室关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作,对于项目绩效目标没有直接联系或绩效目标、节点考核指标不具体、没量化的项目,一律不予受理。

  政府法制研究、宣传、培训工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为32.3万元,完成预算的80.75%。主要产出和效果:一是紧抓法治政府建设“关键少数”,承办省委组织部举办的全省法治政府建设澳门葡京研讨班,全省160余名领导干部参加研讨,领导干部推进法治政府建设的责任意识不断强化,运用法治思维和法治方式履职的能力进一步提升。二是深化法治政府建设理论研究,做好澳门葡京网站理论储备,开辟法治政府建设专栏,利用《湖北日报》《法制日报》《湖北卫视》《法治政府》《法治政府建设工作简报》以及门户网站、微信公众号等载体,采取澳门葡京网站宣讲、规章澳门葡京官网的方式,全方位、多角度、立体化宣传推介全省法治政府建设取得的成绩以及好经验好做法,营造全社会共同参与法治政府建设的浓厚氛围。综上所述,我办充分利用了政府法制研究、宣传、培训工作经费,并且取得较好的社会效益和项目效益。发现的问题及原因:绩效指标细化、量化不够以及个别指标值设置过高,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改;二是在项目申报受理时,要严格要求、认真指导项目申报处室关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作,对于项目绩效目标没有直接联系或绩效目标、节点考核指标不具体、没量化的项目,一律不予受理。

  省政府法律顾问室工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为43.83万元,完成预算的87.66%。主要产出和效果:2017年我办积极履行政府法律顾问职责,依法、及时、客观为省政府重大决策、重大民商事行为等提供法律意见,办理各类法律事务100件。按照《澳门葡京网站关于建立政府法律顾问制度的意见》,推动省政府组建以省政府法制机构人员为主体,吸收8名法学专家和10名律师参加的省政府法律顾问队伍,首席法律顾问由省政府法制办主任担任,全省17个市州和省政府部门已基本建立政府法律顾问制度,各级政府及其部门依法科学民主决策能力进一步增强。发现的问题及原因:对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改.

  法治政府建设指导工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为28万元,执行数为11.72万元,完成预算的41.86%。主要产出和效果:一是认真履行省加强法治政府建设领导小组办公室工作职责,及时报请领导小组调整充实成员单位,成员单位由27家增至30家,全省法治政府建设组织领导体系进一步完善,形成了推进法治政府建设的强大合力。二是加强对《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》《实施方案》贯彻落实情况的督促指导,办党组成员分别带队赴部分市州、县级政府开展法治政府建设澳门葡京调研,围绕规章、规范性文件清理等十项年度重点工作内容进行专项督查。三是推动将法治政府建设纳入省委法治建设重要督查内容和法治建设绩效考核重要内容,充分发挥督查考核的“指挥棒”“风向标”作用,确保年度重点工作落实到位。督促各地各部门报告并公开年度法治政府建设工作情况,接受社会各界监督。发现的问题及原因:预算编制与实际资金安排有一定出入,资金使用合规性有待提升。下一步改进措施:在项目执行过程中省政府法制办应建立动态监管机制、全过程绩效跟踪制度,确保资金的使用、管理严格遵守相关规范,及时发现经费规范管理问题、项目进展滞后等问题。发现问题后,要督促项目处室限期整改。

  政府法制网络平台与机关运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为55万元,执行数为24.04万元,完成预算的43.71%。主要产出和效果:2017年我办深化法治政府建设理论研究,做好澳门葡京网站理论储备,开辟法治政府建设专栏,利用《湖北日报》《法制日报》《湖北卫视》《法治政府》《法治政府建设工作简报》以及门户网站、微信公众号等载体,采取澳门葡京网站宣讲、规章澳门葡京官网的方式,全方位、多角度、立体化宣传推介全省法治政府建设取得的成绩以及好经验好做法,营造全社会共同参与法治政府建设的浓厚氛围。发现的问题及原因:绩效指标覆盖不够全面,细化、量化不够,可考核性较差,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难;下一步改进措施:加强绩效指标值设置的全面性、合理性,提高预算绩效管理工作质量。

  三万与精准扶贫项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为24.23万元,完成预算的96.92%。主要产出和效果:2017年我办扎实开展精准扶贫工作,被评为省直单位精准扶贫目标责任制考评优秀单位,办扶贫工作队被评为工作突出支持单位。发现的问题及原因:一是项目绩效指标单一,可考核性较差,不利于进行严格的项目管理,给项目后期绩效评估带来诸多困难。下一步改进措施:制定出符合实际情况,具有考核意义的指标值,以规范绩效考核工作。

  九、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (八)行政运行(政府办公厅):反映机关行政单位的基本支出。

  (九)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  (十)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  (十一)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  (十二)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  (十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

  (十四)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  (十五)水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  (十六)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  (十七)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  (十八)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十九)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  (二十)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  (二十一)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  (二十二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (二十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  (二十四)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  (二十五)工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。

  (二十六)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  (二十七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (二十八)其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。

  (二十九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (三十)退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  (三十一)医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  (三十二)住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

  附件下载:

    1、法治政府建设指导工作经费绩效目标自评表 

    2、规章译审工作经费绩效目标自评表 

    3、行政复议指导和应诉工作经费绩效目标自评表 

    4、监督备案、制证、规范性文件清理工作经费绩效目标自评表 

    5、立法工作经费绩效目标自评表 

    6、三万与精准扶贫项目经费绩效目标自评表 

    7、省政府法律顾问室工作经费绩效目标自评表 

    8、政府法制网络平台与机关运行维护经费绩效目标自评表 

    9、政府法制研究、宣传、培训工作经费绩效目标自评表 

责任编辑:刘曲

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