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省编办2017年度部门决算公开情况说明

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:02:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  按照《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求。现将湖北省编办2017年度部门决算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、澳门葡京网站和法律法规,研究拟订全省机构编制管理澳门葡京网站、地方性法规草案并组织实施;

  2.指导协调全省党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作;

  3.研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;

  4.指导、协调、推进全省行政审批制度改革,审核审批市、州、直管市、神农架林区及县(市、区)(以下简称市以下)党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业机构设置调整事项;

  5.承担省级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副处级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;

  6.研究提出全省行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见;

  7.负责协调省级党政群机关各部门之间、省级与市以下之间的职责分工,会同有关部门开展省直管县改革试点;

  8.研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,分类制定人员编制和领导职数标准;

  9.审核审批省委、省政府直属事业单位、省直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;

  10.指导市以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批市以下副县级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;

  11.负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见;

  12.指导全省党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;

  13.监督管理全省党政群机关和事业单位网上名称规范使用;

  14.监督检查全省党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、澳门葡京网站和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为;

  15.组织实施事业单位法人登记管理,负责省级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全省事业单位登记管理工作;

  16.指导监督全省机构编制部门的业务工作;

  17.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位组成

  省编办机关本级和所属二级单位省编办电子政务中心

  (三)机构设置

  1.湖北省机构编制委员会办公室设8个内设机构:秘书处、综合处(行政管理体制改革处)、省直机关机构编制处、市县机构编制处、事业单位机构编制处、机构编制监督检查处(省编委督查室)、行政审批制度改革处、省事业单位登记管理局。

  2.省编办电子政务中心(省事业单位服务中心)为公益一类事业单位,为省编办所属二级单位。

  二、2017年部门决算情况

  (一)2017年收入情况

  编办2017年度决算收入2815.02万元,其中:当年财政拨款收入2769.56万元,其他收入45.46万元。比2016年度2511.20万元(不含年初结转和结余)增加303.82万元。原因是:①财政拨款2769.56万元,比2016年度增加263.52万元,主要是增加人员经费和项目经费。②其他收入45.46万元,比2016年度增加40.3万元,主要原因是省政府颁发“红顶中介”改革奖40万,还有银行利息收入。

  (二)2017年支出情况

  1.省编办2017年支出决算2887.64万元, 比2016年度增加810.15万元,主要是财政核增人员经费和项目支出执行率增高。

  按支出经济分类:基本支出1695.37万元,占决算总支出58.71%;项目支出1192.27万元,占决算总支出41.29%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出2652.88万元,占决算总支出91.87%;社会保障和就业支出142万元,占决算总支出4.92%;医疗卫生与计划生育支出73.7万元,占决算总支出2.55%;住房保障支出19.06万元,占决算总支出0.66%。

  2.省编办2017年财政拨款支出2769.56万元,年初预算数为3133.32万元,差异的主要原因是:①按照厉行节约的要求,压缩了部分经费开支。②个别大项经费开支结合工作实际作了调整,没有实施。

  三、“三公”经费支出情况

  “三公”经费2017年度预算数为74万元,总支出为24.89万元,上年度支出为43.62万元,比上年减少42.92%,主要原因是我们严控三公经费支出,逐年削减相关开支。

  1.因公出国(境)费2017年度预算数为36.8万元,支出为7.47万元,上年度支出为13.07万元,比上年减少42.85%,主要原因是部分出国计划安排,根据年度工作实际没有实施。

  2017年我办因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)1人次,与2016年相比,我办因公出国(境)团组数减少2个,比2016年因公出国(境)减少2人次,减少66.67%。

  2.公务接待费2017年度预算数为6.3万元,支出为4.81万元,上年度支出为4.13万元,比上年增加16.71%,主要原因是外省来我省调研的次数相对往年有所增加,县市区编办沟通汇报机构编制工作也有所增加,相应增加公务接待支出。

  2017年我办国内公务接待批次52个,国内公务接待290人次,比2016年我办国内公务接待批次37个增加40.5%,比2016年国内公务接待223人次增加30%。

  3.公务用车运行维护费2017年度预算数为30.9万元,支出为12.61万元,上年度支出为26.42万元,比上年减少52.27%,主要原因是2017年未购买公务用车用油。

  2017年我办公务用车购置数0辆,公务用车保有量19辆,与2016年相比增加7台。原因是:澳门葡京网站调拨车辆7台,目前待下帐。

  四、机关运行经费支出情况

  我办2017年度机关运行经费支出202.81万元,比2016年252.30万元减少49.49万元,减低19.62%。主要原因是:我们严格落实中央八项规定精神和省委六条意见,严控相关经费开支,机关运行经费进一步降低。

  五、政府采购支出情况

  我办2017年度政府采购支出总额814.35万元,其中:政府采购货物支出142.60万元、政府采购服务支出671.75万元。

  六、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我办共有车辆19台,其中,保留工作用车2台、机要通信用车1台、应急公务用车2台、离退休干部服务用车1台,业务用车1台,其他车辆12台(其他车辆为待下帐车辆)。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

  七、2017年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个(含对下转移支付项目),资金2375万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看,我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作,深入推进“放管服”改革,持续深化行政体制改革,着力推进事业单位改革,推进重点领域和关键环节改革,开展减编控编和机构编制信息化建设,较好地完成了各项工作。

  我办组织开展整体支出绩效评价。经综合评价和分析,我办2017年部门整体支出绩效评价得分为80.58分,结果为“良”。其中预算管理目标分值20分,得分9.22分,扣10.78分;产出指标目标分值64分,得分55.36分,扣8.64分;效益指标目标分值16分,得分16分。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为605万元,执行数为567.46万元,完成预算的93.8%。主要产出和效果:一是完成“双随机一公开”监管平台建设,为没有自建抽查系统的地方和部门提供技术支撑。二是行政管理机构整合、流程优化。通过进一步推进全省行政审批制度改革和推行权力清单制度建设、全省分类推进事业单位改革、省政府机构改革与重点领域体制改革、政府职能转变和相关体制改革、市县政府职能转变和机构改革,促进行政管理机构整合、流程优化,为逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制奠定基础。发现的问题及原因:问题为调研考察完成率指标未达到100%,主要原因是①采取电话和书面方式了解情况,减少了人员下基层调研的次数和规模;②原定赴外省调研的预算安排,有外省编办来我省调研相关改革经验,我们采取了座谈交流讨论的方式,对部分需调研的内容进行了讨论交流,取消了部分原定的调研项目。下一步改进措施:结合项目下一年工作实施情况,进一步精准编制项目绩效目标,并严格绩效目标执行。

  附件:2017年决算财政批复表

 

责任编辑:蔡佳圆

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