澳门葡京官网

2017年湖北中医药大学部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:04:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  第一部分 基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 基本情况

  一、部门职责

  (一)培养德、智、体、美全面发展的中国社会主义合格建设者和接班人,以本科教育为基础培养高等中医药专门人才,促进我国卫生事业发展。

  (二)开展教育和教育科学研究,承担国家社会发展中的重大理论问题和澳门葡京网站问题的研究,承担国家重大科学技术研究课题。

  (三)以各种形式有效开展社会服务,依托自身的教学、科研、人才等方面的优势,为社会经济发展提供人才和技术支撑。

  (四)发挥中医药高等教育特色优势,培养拔尖创新人才,推进文化传承和创新。

  (五)承办上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  

  

  

  二、收入决算表

  

  

  

  三、支出决算表

  

  

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  第三部分 部门决算说明

  一、收支总体情况说明

  2017年部门决算总收入56283.06万元,较上年减少6.2%。

  其中:财政拨款收入40473.92万元,较上年减少20.6%,主要减少原因是项目预算有所减少;事业收入1159.07万元,较上年减少4.9%。主要减少原因是纵、横向科研事业收入不确定因素较多,差异在5%以内属于正常差异范围;其他收入414.43万元,较上年减少69.5%。主要减少原因是其他收入中的非财政、非科研性专项经费收入难以预测,因此决算差异变化较大;上年结转和结余14235.63万元,结转和结余资金较大的主要原因是预算项目执行力度不够。

  2017年部门决算总支出48458.94万元,较上年增长6.4%。

  其中:基本支出37033.37万元,较上年增长31.3%;项目支出11425.57万元,较上年减少34.1%。基本支出较上年增幅较大的主要原因是上年结转部分在本年度支付;项目支出较上年减幅较大的主要原因是项目执行进度迟缓,执行力度不够。

  二、财政拨款支出情况说明

  2017年财政拨款本年收入40473.92万元,较上年减少20%,主要减少原因:一是本年度国有资产收益拨款减少,二是项目经费拨款减少。年初财政拨款结转和结余10855.78万元,其中:财政收回资金61.69万元,实际财政拨款结转和结余10794.09万元。

  2017年财政拨款本年支出47315.30万元,较上年增长7.7%。其中:基本支出36968.76万元,较上年增长34%;日常公用支出10980.06万元,较上年增长3.4%。项目支出10346.54万元,较上年减少37%。

  财政拨款基本支出增长的主要原因是人员经费支出增长,事业单位养老保险制度改革实施后职工基本工资调资,并预算安排了职工养老保险费支出和职业年金支出,使得本年度人员经费支出较上年有大幅的增长。项目支出较上年减少的主要原因:一是项目经费拨款减少,二是本年度的项目预算执行进度不佳;日常公用支出较上年略有增长,基本保持正常范围。

  三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

  2017年“三公”经费总支出102.83万元,其中:财政拨款支出98.76万元,较上年减少22.48%,其中:因公出国(境)25.67万元,较上年减少45.59%,公务接待费3.09万元,较上年减少69.79%。主要减少原因是严控“三公”经费支出,压缩了不必要的出国公务和业务,出国经费开支减少;公务接待业务量大幅减少,因此该项支出减幅较大;公务用车运行维护费支出与上年持平。

  2017年“三公”经费支出较年初预算减少31%,其中:因公出国(境)费较年初预算减少34%;公务接待费较年初预算减少91%;公务用车运行维护费支出与年初预算持平。主要减少原因是严控“三公”经费支出,因公出国和公务接待业务量有所减少。

  2017年因公出国(境)团组数5个,共计14人次;国内公务接待38批次,共计367人次;公务用车购置数为零,公务用车保有量41辆。

  四、政府采购支出情况说明

  我校2017年度政府采购支出总额4737.91万元,其中:政府采购货物支出3735.86万元、政府采购工程支出26.95万元、政府采购服务支出975.10万元。

  五、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我校共有车辆41辆,其中:一般公务用车34辆,其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备36台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

  六、2017年度预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目34个(其中:省级专项20个、中央专项14个),资金总额7176.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  绩效评价主要工作:根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》,我校采取绩效报告模式,对2017年度预算项目进行了自评,项目总体执行情况良好,基本完成了年初目标设定的任务要求。个别项目因客观原因执行率不高,完成情况不够理想,学校针对项目自评情况进行了评审,并对项目预算执行情况、绩效目标完成情况的评价结果制定整改方案,将存在的主要问题逐一进行整改。

  我校组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体绩效目标完成情况良好,学校主要建设目标基本完成,大部分年初设定的指标均按计划完成,部分指标超额完成,全年总体建设达到预期目标。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。全年项目预算数共计11728.07万元,执行数共计11425.57万元,完成预算的97%。主要产出和效果:发表论文464篇,其中:SCI收录74篇、EI收录1篇、ISTP收录10篇;发表专著44部;获省部级教学成果奖7项、省部级科研成果奖1项,获国家专利8项。

  主要发现的问题及原因:一是部分项目绩效指标设置还不够科学,不便于考核,主要原因是对项目绩效考核指标的理解还不深入、不透彻,需要加强项目编制人员的日常培训。二是部分项目执行进度缓慢,执行率不高,主要原因是部分项目的实施需要按照教学计划、科研计划逐步实施。

  下一步改进措施:构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制;完善评价指标体系建设,建立项目绩效指标库;加强对预算项目执行过程的监控,建立和完善项目督办制度和责任追究制度,切实提高项目的执行进度和执行率。

  附件:《项目支出绩效自评表》

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括纳入财政预算管理的非税收入拨款。

  二、事业收入:指高等学校开展教学、科研活动及其辅助活动取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入和利息收入等。

  五、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

  六、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  七、“三公”经费支出:指政府部门人员因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等产生的费用支出。

 

责任编辑:刘卫

相关链接