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澳门葡京官网驻深圳办事处2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:17:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年完成的主要工作任务

  三、2017年部门决算编制情况

  四、2017年度预算绩效情况说明

  五、2017年部门决算表

  六、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  省政府驻深圳办事处内设综合处、业务处、计财处三个处室,主要职责:

  1、根据省政府授权,履行与粤港澳地区的联络、协调工作,负责湖北在粤港澳地区招商引智工作,促进与粤港澳地区的经济交流与合作。

  2、负责收集、整理、报送粤港澳地区经济社会发展和改革开放的澳门葡京网站、经验等信息,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。

  3、负责本省在粤单位和企业以及在粤湖北籍知名人士的联络服务工作。指导和服务在粤湖北商会工作。

  4、负责省领导和省级领导机关在粤港澳地区公务活动的接待服务工作。

  5、负责省政府在粤投资的国有资产的监管工作。

  6、负责驻深办机关党建、纪检、群团工作,指导和协调湖北省驻深圳单位党建工作。

  7、帮助我省在粤企事业单位、务工经商人员依法维护正当权益,及时做好维权救助、帮扶解困工作。

  8、完成省委、省政府交办的其他工作。

  二、2017年完成的主要工作任务

  2017年,省政府驻深办深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实省委省政府重大决策部署,积极作为,务实进取,党的建设全面加强,招商引智亮点频出,经验复制特色有效,服务群众暖心热情,资产管理持续增收,干部队伍团结和谐,先后被评为省级文明单位、社会治安综合治理优胜单位、省管领导班子考核良好单位、国有资产管理先进单位、党委信息工作突出单位。

  (一)强化教育,夯实基础,党建科学化水平明显提升。一是扎实开展党组中心组学习。集中研学13次,党组主要负责同志撰写1篇理论文章被省政府主要领导批示,并在湖北日报全文刊发。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。邀请省委宣讲团成员来深宣讲党的十九大精神,党组书记带头讲党课、作报告2次,全年共开展12次“支部主题党日”活动。三是抓实抓细基层党建工作。组织驻深单位党员在韶山开展党性教育培训,安排党支部书记参加深圳市直机关工委轮训,“七一”期间表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。

  (二)严字当头,实字托底,全面从严治党向纵深推进。一是压实主体责任。组织签订2017年党建和党风廉政建设责任书、招商引资廉政承诺书,到驻深单位开展落实“两个责任”调研,督导落实全面从严治党主体责任。二是落实巡视整改。针对巡视反馈和回访督查反馈意见,召开6次澳门葡京党组会、2次工作推进会,研究制定12项制度,修订完善3项制度,确保条条都整改、事事有回音。三是严肃纪律规矩。坚持从党内政治生活严起,党组召开2次澳门葡京民主生活会,机关支部召开2次澳门葡京组织生活会、1次党员民主评议,党组领导3次为机关党员干部讲廉政澳门葡京党课。四是抓好党员干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,把好选人用人关。

  (三)搭建平台,精准对接,招商引智项目落实落地。全年参与和服务的招商引资签约项目162个,投资总额1262亿元。一是从经济协作“需求端”用力。成功促成15个文化产业项目现场签约,投资金额270亿元。邀请50余家知名或行业领军企业参加鄂港澳粤经贸洽谈会,会上共达成合作项目73个,投资总金额3982.8亿元。积极为广交会、文博会、中小企业博览会湖北省代表团参展、考察做好服务保障工作,协同武汉、襄阳、宜昌、荆州、荆门等市州30余次来粤开展经贸交流。二是从招商引智“供给侧”发力。登门联系97家珠三角地区大型商协会、领军企业、知名人士,全面整合我省在粤招商资源,摸清粤港澳产业转移意向。组织深圳市文创协会文化产业20余名企业家赴湖北考察,达成了正威咸宁康养基地项目等合作意向。组织深圳市旅游行业30余家知名企业先后赴湖北实地考察了12个旅游项目,举办了3次旅游专场推介会,成功促成100亿元的咸宁市香满天产业园项目正式签约。组织38家湖北籍企业赴恩施市开展了招商引资暨产业扶贫考察,广东省湖北商会与恩施市政府共同发起成立旅游发展和中药材产业发展两只亿元级基金,在文化旅游、中药材种加销及富硒产品开发等多个项目上达成投资合作意向,投资金额逾10亿元。三是从招才引智“保障处”发力。配合省委组织部在驻深办设立“湖北省驻珠三角地区人才工作站”,筹建“大珠三角湖北籍知名人士数据库”。

  (四)紧盯中心,契合需求,经验借鉴体现特色。一是突出工作重点报信息。紧紧围绕国家重大决策实施情况、省委省政府中心工作任务和驻地经济社会发展重点报送政务信息4500余条。二是突出招商职能挖信息。深挖招商项目信息,向各市州13条重大项目转移信息,积极跟踪项目信息成果转化。三是突出平台作用传信息。官方网站升级改版,加大政务信息公开力度,及时发布工作动态,更新、传送我省各市州招商项目100多个。

  (五)贴近民生,多措并举,热情暖心服务驻地鄂籍群众。一是热情回应群众来电。二是及时援助信访群众。共接待信访群众11人,回复网站信箱留言17人(次),及时维护他们合法权益。三是暖心服务困难群众,协同广东省湖北商会、深圳市湖北商会开展“暖冬行动”,在春节前夕为广东和深圳地区困难鄂籍群众免费赠送火车票、汽车票1700余张。

  (六)规范管理,热情细致,接待服务质量逐步提升。认真落实《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待有关程序,加强接待物资台账管理,圆满完成各项接待任务。

  (七)科学管理,主动作为,国有资产实现保值增值。一是全面做好资产清查,彻底摸清办事处的资产数量、价值、使用和分布情况,及时做好维修养护和报废处理。二是不断提升国有资产经营收益,确保国有资产保值增值。三是积极推进解决历史遗留问题。

  (八)落实责任,创新方式,综治和精神文明建设再上新台阶。一是认真落实综治责任制。抓好《2017年度综治职能工作项目清单》的落实。二是积极创建平安机关。车辆、机要、食堂全年“零事故”。三是深入开展文明创建活动。荣获2015-2016省级文明单位称号,制定2017-2018创建省级文明单位工作计划,定期组织丰富多彩的文体活动,活跃机关氛围。

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)2017年收支决算情况说明

  1、2017年决算收入合计1618.65万元,比上年增加405.45万元,增长33.42%,其中:财政拨款收入839.36万元,占51.86%;其他收入158.81万元,占9.81%;年初结转和结余620.47万元,占38.33%。

  2、2017年决算支出合计1618.65万元,比上年增加405.45万元,增长33.42%,其中:本年支出合计629.4万元,年末结转和结余989.25万元。

  按支出项目分类,包括:(1)基本支出417.54万元,占66.34%。(2)项目支出211.86万元,占33.66%。

  按支出功能分类,具体包括:(1)一般公共服务支出586.94万元,比上年增加73.46万元,增长14.31%,主要原因:由于机关事业单位养老保险参保,增加了机关事业单位基本养老保险缴费39.2万元;项目分类调整将离退休干部退休经费由社会保障和就业类支出调整到一般公共服务支出类支出。(2)社会保障和就业支出31.63万元,比上年减少32.39万元,下降50.59%,主要原因: 项目分类调整将离退休干部退休经费由社会保障和就业类支出调整到一般公共服务支出类支出。(3)医疗卫生支出10.83万元,比上年减少4.4万元,下降28.89%,主要原因:根据医疗费实际发生情况列支。

  (二)关于“三公”经费支出情况说明

  2017年“三公”经费支出总额为56.35万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费25.3万元,国内公务接待批次约为120次,接待人数为2823人;公务用车运行维护费31.05万元,本年公务用车保有量为10辆,未发生公务用车购置费用。

  2017年驻深办严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算103.47万元比,总额减少47.12万元,压缩45.54%,其中:因公出国(境)费用减少4万元,压缩100%;公务接待费减少42.42万元,压缩62.64%;公务用车运行维护费减少0.7万元,压缩2.2%。

  (三)2017年机关运行经费情况说明

  2017年机关行政运行经费收入决算数1618.65万元,其中:财政拨款收入839.36万元,其他收入158.81万元,年初结转和结余620.47万元。

  2017年机关行政运行经费支出决算数629.4万元,年末结转和结余989.25万元。具体情况说明如下:

  1、基本支出决算数417.54万元,其中:人员经费324.5万元,日常公用支出93.04万元。

  2、项目支出决算数211.86万元。

  3、“三公经费”支出决算数56.35万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费25.3万元,国内公务接待批次约为120次,接待人数为2823人;公务用车运行维护费31.05万元,本年公务用车保有量为10辆,未发生公务用车购置费用。与年初预算103.47万元比,总额减少47.12万元,压缩45.54%,其中:因公出国(境)费用减少4万元,压缩100%;公务接待费减少42.42万元,压缩62.64%;公务用车运行维护费减少0.7万元,压缩2.2%。

  4、2017年政府财政性资金采购决算数为1万元,主要是采购了两台台式电脑。

  5、2017年固定资产年末数为5166.02万元,其中:房屋4741.22万元,车辆384.11万元,其它固定资产55.81万元。

  (四)2017年政府采购情况说明

  2017年采购计划金额为1.5万元,主要是电脑及清洁电器。2017年实际采购金额1万元,主要是采购了两台电脑。

  (五)国有资产占有使用情况说明

  2017年固定资产年末数为5166.02万元,其中:房屋4741.22万元;车辆384.11万元,轿车8辆、大中型载客汽车2辆;其它固定资产55.81万元。

  2017年无形资产年末数43万元,为山地使用权。

  四、2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,驻深办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金309.45万元,占一般公共预算项目支出总额的37.11%。通过建立单位自评、财务核评等方式,加强对绩效目标运行情况进行跟踪管理,逐步规范绩效目标管理流程,切实提高财政资金使用效益。2017年的预算绩效管理工作进行了考核,绩效评价综合得分为95.3分,评定等级为优。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  驻深办2017年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。省政府驻深办专项经费项目全年预算数为309.45万元,执行完成数为211.86万元,完成预算的68.46%。主要产出和结果是全年参与和服务的招商引资签约项目162个,投资总额1262亿元;重点报送政务信息4500余条,“两办”采用100余条;及时维护困难群众的合法权益,暖心服务困难群众,春节期间协同广东省湖北商会、深圳市湖北商会开展“暖冬行动”,免费赠送火车票、汽车票1700余张;全年共接待120余批(次),圆满完成了2017鄂港澳粤经贸洽谈活动等重要接待任务;在经济下行的压力下,国有资产实现保值增值。全面完成年度任务,先后被评为省级文明单位、社会治安综合治理优胜单位、省管领导班子考核良好单位、国有资产管理先进单位、党委信息工作突出单位。

  发现的问题及原因:1、项目绩效目标细化不够,部分绩效指标填报不太规范。2、监管力度较弱,预算完成率不高。

  下一步改进措施:1、认真学习相关知识,明确和细化绩效目标、指标,持续改进预算绩效管理。2、定期对预算执行情况进行汇总、分析,并及时向办领导汇报。3、定期向作为预算具体执行部门的各处室通报驻深办预算执行进度,督促各处室要按照各项财务制度和年度预算计划,加快预算进度执行。

  附件:

  

澳门葡京官网驻深办专项经费项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

省政府驻深办专项经费

主管部门

澳门葡京官网办公厅

实施单位

澳门葡京官网驻深圳办事处

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

309.45

211.86

68.46%

其中:中央补助

 

 

 

    地方资金

309.45

211.86

68.46%

其他资金(包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年度设定目标

全年实际完成情况

绩效目标是根据省政府授权,履行与粤港澳地区的联络、协调工作,负责湖北在粤港澳地区招商引智工作,促进与粤港澳地区的经济交流与合作。负责收集、整理、报送粤港澳地区经济社会发展和改革开放的澳门葡京网站、经验等信息,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。负责本省在粤单位和企业以及在粤湖北籍知名人士的联络服务工作。指导和服务在粤湖北商会工作。负责省领导和省级领导机关在粤港澳地区公务活动的接待服务工作。负责省政府在粤投资的国有资产的监管工作。负责驻深办机关党建、纪检、群团工作,指导和协调湖北省驻深圳单位党建工作。帮助我省在粤企事业单位、务工经商人员依法维护正当权益,及时做好维权救助、帮扶解困工作。完成省委、省政府交办的其他工作。

2017年,省政府驻深办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实省委、省政府重大决策部署,积极作为,务实进取,全面完成2017年各项目标任务。发挥促进鄂粤港澳交流合作的平台作用,以加强党建促业务发展,招商引智亮点频出,经验复制精准有效;紧紧围绕国家重大决策实施情况、省委省政府中心工作任务和驻地经济社会发展重点报送政务信息,积极跟踪项目信息成果转化;接待工作规范管理,热情细致,努力提高接待服务质量和满意率;党建工作夯实基础,丰富形式,科学化水平明显提升;纪检、群团工作顺利推进,干部队伍团结和谐;国有资产管理实现了科学化、制度化、规范化,优化资源配置,促进资产管理和预算管理有机结合,国有资产实现保值增值;服务群众暖心热情,妥善做好鄂籍在粤务工人员信访维稳和应急处置工作。驻深办先后被评为省级文明单位、社会治安综合治理优胜单位、省管领导班子考核良好单位、党委信息工作突出单位,相关工作得到广东省和深圳市有关方面好评,深耕南粤、服务荆楚取得新进展、新成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

 

数量指标

招商引智项目数(个)

50

162

 

报送信息总条数(条)

4200

4500

 

信息采纳条数(条)

120

130

 

驻深单位党员学习人数(人次)

200

200

 

 

质量指标

公务接待投诉率

0%

0%

 

国有资产出租率

90%

92%

 

效益指标

经济效益指标

资产收益额(万元)

235

235

 

社会效益指标

帮助湖北籍群众维权人次

580

600

 

满意度指标

服务对象满意度指标

商会、协会满意度

96%

97%

 

湖北籍群众满意度

96%

96%

 

说明

注:

1.定量指标:资金使用单位填写本地区实际完成数、财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标:根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标五、2017年部门决算表

(一)收入支出决算总表

                                                            公开01表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

839.36

一、一般公共服务支出

29

586.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

158.81

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

31.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10.83

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

998.17

本年支出合计

52

629.40

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

620.47

    年末结转和结余

54

989.25

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,618.65

总计

56

1,618.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

公开02表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

998.17

839.36

0.00

0.00

0.00

0.00

158.81

201

一般公共服务支出

943.23

784.42

0.00

0.00

0.00

0.00

158.81

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

943.23

784.42

0.00

0.00

0.00

0.00

158.81

2010301

  行政运行

474.47

474.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

467.76

308.95

0.00

0.00

0.00

0.00

158.81

208

社会保障和就业支出

39.20

39.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.20

39.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.74

15.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.74

15.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

公开03表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

629.40

417.54

211.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

586.94

375.08

211.86

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

586.94

375.08

211.86

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

375.08

375.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

 专项业务活动

211.86

0.00

211.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.63

31.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.63

31.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.63

31.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

839.36

一、一般公共服务支出

31

586.94

586.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

31.63

31.63

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.83

10.83

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

839.36

本年支出合计

54

629.40

629.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

580.43

年末财政拨款结转和结余

56

790.39

790.39

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

580.43

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,419.79

总计

60

1,419.79

1,419.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

629.40

417.54

211.86

201

一般公共服务支出

586.94

375.08

211.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

586.94

375.08

211.86

2010301

  行政运行

375.08

375.08

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

211.86

0.00

211.86

208

社会保障和就业支出

31.63

31.63

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.63

31.63

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.63

31.63

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.83

10.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.83

10.83

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

272.14

302

商品和服务支出

93.04

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

43.54

30201

  办公费

2.11

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

193.13

30202

  印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.84

30203

  咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.20

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.42

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

31.63

30207

  邮电费

2.60

31008

  物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.84

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

52.36

30211

  差旅费

27.14

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

10.14

30213

维修(护)费

0.28

31013

公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.87

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.11

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

6.96

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

10.83

30218

专用材料费

0.00

30401

  企业澳门葡京网站性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.39

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.72

30701

国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

9.65

30707

国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

31.05

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.08

 

 

 

人员经费合计

324.50

公用经费合计

93.04

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

56.35

0.00

31.05

0.00

31.05

25.30

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:澳门葡京官网驻深圳办事处   2017年度            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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