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中共湖北省委宣传部2017年度部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:15:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  第一部分

  省委宣传部概况

  一、部门概况

  中共湖北省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门,加挂澳门葡京官网新闻办公室牌子(一个机构、两块牌子),对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、澳门葡京网站指导。设有内设机构23个,核定编制166人。

  第二部分

  省委宣传部2017年度部门决算表  

  附件:省委宣传部2017年度部门决算表

  第三部分

  省委宣传部2017年度部门决算说明

  一、收支决算总体情况

  2017年收入决算为20589.64万元,其中:财政拨款收入10932.73万元,其他收入38.03万元,年初结转和结余9618.89万元。财政拨款收入决算数占年初预算的115.8%,较上年减少17169.58万元,减幅61.1%。

  2017年支出决算为13794.24万元,占年初预算的103.8%,较上年减少5091.25万元,减幅27%。年末结转结余6795.41万元。

  二、“三公”经费支出决算情况

  2017年我部“三公”经费决算支出75.22万元,占年初预算的59%,较上年增长11.1%。其中:因公出国(境)费13.76万元,占年初预算的86.9%,较上年增加9.97万元,主要是根据中央网信办统一安排,新增省网信办出国培训费用,因公出国(境)团组数2个,共计3人次;公务用车购置及运行费48.64万元,占年初预算的74.7%,较上年增加20.8万元,主要是根据省机关事务管理局批准,新购公务用车1辆,公务用车现保有量11辆;公务接待费12.82万元,占年初预算的24.3%,较上年减少23.25万元,接待90批次,国内公务接待人次1450人。我部严格贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神和省委实施办法要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  三、机关运行经费执行情况说明

  2017年机关运行经费决算数658.06万元,比2016年增加115.79万元,增长21.4%,主要原因是机关运行经费决算数包含上年结转的公用经费。

  四、政府采购执行情况说明

  2017年政府采购支出数2288.44万元,其中:政府采购货物支出339.04万元,政府采购工程支出36.22万元,政府采购服务支出1913.18万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)宣传事务支出(20133款):反映各级宣传部门及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),无单价100万元以上专用设备。

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金17352.25万元(其中:部门预算项目经费预算数为4852.25万元,专项资金预算数为12500万元),占一般公共预算项目支出预算总额的98%。从评价情况看,各项目预算编制科学,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出绩效管理体系规范,资金管理制度健全,项目在计划期间内基本按标完成,绩效评价结果为优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.纪检监察工作经费绩效自评综述:全年预算数为90万元,执行数为46.07万元,完成预算的51%。主要产出和效果:纪检干部、党员干部培训、检查监督工作完成率、驻点巡视报告完成率、举报按时办结率等指标均达标。发现的问题及原因:全年预算执行率不高,执行率为51.19%。下一步改进的措施:提高预算编制的科学性,提升绩效指标设定的精准度。

  2.机关建设及日常保障经费绩效自评综述:全年预算数为992.16万元,支出数为960.1万元,完成预算的97%。主要产出和效果:一是2017年围绕各类重要活动、重要会议、重要工作,精心做好组织协调、服务联络工作;二是机关保障部门强化责任意识、精细意识、服务意识、学习意识,各项工作目标的考核等级均为优秀。发现的问题及原因:部分指标在绩效考核中界定不明晰,如“基础工作保障度”未做出明确的说明。下一步改进的措施:强化对基础工作保障内容的量化考核,按照重要性、紧急性原则对工作内容进行区分,细化指标内容。

  3.宣传文化工作专项经费绩效自评综述:全年预算数为2606.92万元,支出数为2583.95万元,完成预算的99.12%。主要产出和效果:一是2017年围绕宣传思想文化工作开展调研28次,研究调研成果采纳率达到95%;二是重大主题系列新闻发布会78场,开展宣传文化交流活动共12次。发现的问题及原因:绩效指标体系中对工作的时效性未提出要求。下一步改进的措施:在绩效指标中加入对事件、特别是重大事件宣传的时效性考核。

  4.互联网信息管理经费绩效自评综述:全年预算数为573.17万元,支出数为530.39万元,完成预算的92.54%。主要产出和效果:一是完成队伍培训29批次;二是网络宣传完成率为100%;三是评选出120篇网络好作品。发现的问题及原因:缺乏舆情应急服务机制考评内容。下一步改进的措施:在绩效管理中加入舆情应急服务机制的考评内容。

  5.文明办工作经费绩效自评综述:全年预算数为590万元,执行数为587.64万元,完成预算的99.6%。主要产出和效果:一是推荐的黄旭华、刘学举分别荣获全国敬业奉献模范和全国孝老爱亲模范;二是通过开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动,推动物质文明与精神文明协调发展。发现的问题及原因:产出指标中缺乏衡量工作效能的长效指标。下一步改进的措施:将绩效指标中“做了什么”改为突出“做好了什么”,强调工作效果,突出工作的长效成果。

  6.湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年扶持29个优势文化产业项目,其中扶持全省和市州龙头文化企业项目共19个,占总扶持项目29个的65%;二是重点扶持文化创意和设计服务、文化信息传输服务类新兴行业项目共12个,占总扶持项目29个的41%,引导和撬动社会资本投资文化产业5亿元,深圳文博会期间湖北省文化产业招商项目签约总额为266亿,推动文化产业快速发展。发现的问题及原因:大部分工作集中安排在下半年,项目经费使用不平衡。下一步改进的措施:创新工作机制,强化部门联系,协调工作内容,合理安排事务及资金使用。

  7.湖北省文化事业发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为7000万元,支出数为6800万元,完成预算的97.14%。主要产出和效果:一是支持重点项目5个共计2000万元;二是支持6个类别55个项目共计4800万元,开展了“起点阅读”“朝读经典”“同声诵经典”等重大主题宣传活动,建设宣传文化阵地16个,推动了湖北文艺繁荣发展,丰富了人民群众的精神文化生活。发现的问题及原因:绩效目标在评价过程中操作性不足,个别绩效目标无法进行量化考核。下一步改进的措施:强化指标的量化考核,着力将定性指标转换或分解为量化指标,提升指标的引领作用。

  8.湖北省社科基金项目绩效自评综述:全年预算数为500万元,执行数为481万元,完成预算的96.2%。主要产出和效果:2017年向省新型智库下达了17项研究课题,在已经结题的15项研究课题中,5项课题得到省委领导批示,对大力引导哲学社会科学面向现实需要,繁荣发展哲学社会科学带来了积极影响和推动作用。发现的问题:产出指标中课题数完成率仅为77%,有较大的提升空间。下一步改进的措施:强化指标执行过程的监控与调整,使之更好的指导和带动实际工作。

  附件1:纪检监察工作绩效目标自评表

  附件2:机关建设及日常保障经费绩效目标自评表

  附件3:宣传文化工作专项经费绩效目标自评表

  附件4:互联网信息管理经费绩效目标自评表

  附件5:文明办工作经费绩效目标自评表

  附件6:湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效目标自评表

  附件7:湖北省文化事业发展专项资金绩效目标自评表

  附件8:湖北省社科基金绩效目标自评表

  

责任编辑:蔡佳圆

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