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澳门葡京官网驻上海办事处2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:23:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2017年完成的主要工作任务

  三、2017年部门决算编制情况

  四、2017年部门决算表

  五、部门决算公开说明

  六、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责:

  1.根据省委、省政府的授权,代表湖北同上海市委、市政府联系,协调办理有关政务工作。

  2.加强同在上海各科研教育部门、本省在上海的企事业单位及知名人士的联系,为湖北发展服务。?

  3.搜集、整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务。

  4.负责省级领导和省级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。

  5.负责省政府在上海投资的国有资产的监管工作。

  6.受省政府办公厅委托,履行与江苏、浙江两省的联络、协调工作职责。

  7.为上海、江苏、浙江等地湖北企业提供相关服务职责。

  8.承担湖北在长三角地区招商引资服务工作及人员信访和维稳协调工作职责。

  9.负责湖北驻沪单位党建工作的指导和协调职责。

  10.承办省委、省政府交办的其他事项。

  (二)机构情况

  根据鄂编办事改文[2014]21号确定上海办事处为公益一类事业单位,是省政府办公厅二级预算单位,内设办公室、信息协作处、财务资产管理处、党务监察处四个处室。

  二、2017年完成的主要工作任务

  2017年省驻沪办务实创新、主动作为,各方面工作取得了新成效。

  1.主动助力全省精准扶贫精准脱贫事业。一是组织开展“精准扶贫精准脱贫十堰行”活动。组织长三角地区商会、企业投入资金,赴十堰开展扶贫考察和投资对接活动,力争打造全省精准扶贫精准脱贫工作新亮点,并促成上海市十堰商会与当地市县政府签订战略合作协议。对口扶贫十堰房县红塔镇兴盛村。二是全力支持嘉兴湖北商会“乡货圈”与长三角湖北商会建立战略合作关系,充分运用“互联网+”网络运营模式,快速提升湖北名优农产品知名度;组织湖北名优农产品上海推广中心参加各类展销活动,扩大知名度,拓展销售渠道。

  2.积极配合全省招商引资和经贸活动。一是积极配合省商务厅做好鄂沪(长三角)经贸洽谈会的前期准备工作,联合省发改委、浙江省湖北商会举办湖北省部分市县投资项目浙江推介会。期间,先后联络、走访绿地集团、均和集团、中国华信能源有限公司、江苏三胞集团等重点企业,以及上海市浙江商会、福建商会、四川商会、上市公司协会、生物医药协会等知名商协会组织共200余家,宣传推介湖北投资发展环境,充实知名企业及商协会组织信息库。二是协调联络上海市浙江商会考察团、北美投资贸易促进会考察团以及宽创国际展览有限公司、慧捷科技(上海)有限公司等到武汉、宜昌考察;协助襄阳、宜昌、黄冈、赤壁、武汉市江汉区、未来科技城管委会、孝感市孝南区等地在沪开展考察推介活动。三是举办湖北省驻沪单位招商引资工作推进会暨招商平台挂牌仪式,收集整理各地招商项目,交流招商信息,安排部署重点工作,并适时出台相关举措,进一步支持我省各地来沪招商团队开展工作。

  3.全力畅通信息联络渠道。积极联络江苏、上海等长三角政府部门、研究机构、媒体企业、商会协会,采取得力举措,进一步拓宽信息渠道,发挥信息管道作用。重点关注江苏、上海等地在深化改革、自贸区建设、长江经济带建设等方面的澳门葡京网站举措和创新做法,与兄弟省市驻沪办维护信息共享平台,始终把信息工作作为驻沪办的亮点工程予以打造,始终保持在全省相关业务排名中的靠前位置。共整理编印《沪办信息》24期、《沪办专报》24期,澳门葡京报道31篇,商讯5条,各类电子信息和创新动态2071条。坚持信息日报工作机制,做到重要信息及时呈报省委省政府主要领导。

  三、2017年部门决算收支情况

  2017年决算收入合计1977.37万元,其中:本年收入合计1398.23万元,年初结转和结余579.14万元。

  2017年决算支出合计1977.37万元,其中:本年支出合计1066.92万元,年初结转和结余910.45万元。

  1.一般公共服务支出978.70万元。

  2.社会保障和就业支出41.19万元。

  3.医疗卫生支出47.03万元。

  四、2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

 

 

 

 

 

 

部门:澳门葡京官网驻上海办事处

 

                   单 位

 

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,094.70

一、一般公共服务支出

13

978.70

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

- 

二、外交支出

14

- 

二、上级补助收入

3

- 

三、国防支出

15

- 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

16

- 

六、其他收入

5

303.53

七、文化体育与传媒支出

17

- 

 

6

- 

八、社会保障和就业支出

18

41.19

 

7

- 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

47.03

本年收入合计

8

1,398.23

本年支出合计

20

1,066.92

    用事业基金弥补收支差额

9

- 

    结余分配

21

- 

    年初结转和结余

10

579.14

    年末结转和结余

22

910.45

 

11

- 

 

23

- 

总计

12

1,977.37

总计

24

1,977.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:澳门葡京官网驻上海办事处

 

 

 

 

 

单位

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1398.23

1094.70

- 

- 

- 

- 

303.53

201

一般公共服务支出

1305.14

1001.61

- 

- 

- 

- 

303.53

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1305.14

1001.61

- 

- 

- 

- 

303.53

2010301

  行政运行

682.61

682.61

- 

- 

- 

- 

- 

2010302

  一般行政管理事务

1.00

1.00

- 

- 

- 

- 

- 

2010305

  专项业务活动

621.53

318.00

- 

- 

- 

- 

303.53

208

社会保障和就业支出

41.19

41.19

- 

- 

- 

- 

- 

20805

行政事业单位离退休

41.19

41.19

- 

- 

- 

- 

- 

2080505

 机关事业单位 基本养老保险费支出

41.04

41.04

- 

- 

- 

- 

- 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

- 

- 

- 

- 

- 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.90

51.90

- 

- 

- 

- 

- 

21011

医疗保障

51.90

51.90

- 

- 

- 

- 

- 

2101101

  行政单位医疗

26.90

26.90

- 

- 

- 

- 

- 

2101199

  其他医疗保障支出

25.00

25.00

- 

- 

- 

- 

- 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:澳门葡京官网驻上海办事处

 

 

 

 

单位

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1066.92

748.92

318.00

- 

- 

- 

201

一般公共服务支出

978.70

660.70

318.00

- 

- 

- 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

978.70

660.70

318.00

- 

- 

- 

2010301

  行政运行

660.70

660.70

 

- 

- 

- 

2010305

  专项业务活动

318.00

- 

318.00

- 

- 

- 

208

社会保障和就业支出

41.19

41.19

-

- 

- 

- 

2080505

行政事业单位离退休

41.04

41.04

-

- 

- 

- 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

-

- 

- 

- 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.03

47.03

-

- 

- 

- 

21011

医疗保障

47.03

47.03

-

- 

- 

- 

2101101

  行政单位医疗

26.90

26.90

-

- 

- 

- 

2101199

  其他医疗保障支出

20.13

20.13

-

- 

- 

- 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:澳门葡京官网驻上海办事处

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1094.70

一、一般公共服务支出

15

978.70

978.70

-

二、政府性基金预算财政拨款

2

-

二、外交支出

16

-

-

-

 

3

-

三、国防支出

17

-

-

-

 

4

-

四、公共安全支出

18

-

-

-

 

5

-

五、教育支出

19

-

-

-

 

6

-

八、社会保障和就业支出

20

41.19

41.19

-

 

7

-

九、医疗卫生与计划生育支出

21

47.03

47.03

-

本年收入合计

8

1094.70

本年支出合计

22

1066.92

1066.92

-

 

9

-

 

23

-

-

-

年初财政拨款结转和结余

10

353.75

年末财政拨款结转和结余

24

381.53

381.53

-

一、一般公共预算财政拨款

11

353.75

 

25

-

-

-

二、政府性基金预算财政拨款

12

-

 

26

-

-

-

 

13

-

 

27

-

-

-

总计

14

1448.45

总计

28

1448.45

1448.45

-

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:澳门葡京官网驻上海办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1066.92

748.92

318.00

 

201

一般公共服务支出

978.70

660.70

318.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

978.70

660.70

318.00

 

2010301

  行政运行

660.70

660.70

-

 

2010302

一般行政管理事务

-

-

-

 

2010305

  专项业务活动

318.00

-

318.00

 

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

-

-

-

 

208

社会保障和就业支出

41.19

41.19

-

 

20805

行政事业单位离退休

41.19

41.19

-

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

-

-

-

 

2080503

离退休人员管理机构

-

-

-

 

2080505

机关事业单位 基本养老保险费支出

41.04

41.04

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.15

0.15

-

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.03

47.03

-

 

21011

医疗保障

 

 

-

 

2101101

  行政单位医疗

26.90

26.90

-

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.13

20.13

-

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:澳门葡京官网驻上海办事处                         单位:万元                   

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

337.00

302

商品和服务支出

82.38

310

其他资本性支出

-

30101

  基本工资

48.22

30201

  办公费

3.84

31001

  房屋建筑物购建

-

30102

  津贴补贴

124.24

30202

  印刷费

0.79

31002

  办公设备购置

-

30103

  奖金

105.14

30203

  咨询费

0.45

31003

  专用设备购置

-

30104

  其他社会保障缴费

5.45

30204

  手续费

0.96

31005

  基础设施建设

-

30106

  伙食补助费

-

30205

  水费

2.25

31006

  大型修缮

-

30107

  绩效工资

-

30206

  电费

2.77

31007

  信息网络及软件购置更新

-

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.04

30207

  邮电费

5.91

31008

  物资储备

-

30109

  职业年金缴费

-

30208

  取暖费

-

31009

  土地补偿

-

30199

  其他工资福利支出

12.91

30209

  物业管理费

2.7

31010

  安置补助

-

303

对个人和家庭的补助

329.54

30211

  差旅费

19.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

-

30301

  离休费

23.53

30212

  因公出国(境)费用

-

31012

  拆迁补偿

-

30302

  退休费

183.60

30213

  维修(护)费

0.53

31013

  公务用车购置

-

30303

  退职(役)费

-

30214

  租赁费

2.63

31019

  其他交通工具购置

-

30304

  抚恤金

15.57

30215

  会议费

-

31020

  产权参股

-

30305

  生活补助

28.02

30216

  培训费

-

31099

  其他资本性支出

-

30306

  救济费

-

30217

  公务接待费

-

304

对企事业单位的补贴

-

30307

  医疗费

47.03

30218

  专用材料费

-

30401

  企业澳门葡京网站性补贴

-

30308

  助学金

-

30224

  被装购置费

-

30402

  事业单位补贴

-

30309

  奖励金

-

30225

  专用燃料费

-

30403

  财政贴息

-

30310

  生产补贴

-

30226

  劳务费

-

30499

  其他对企事业单位的补贴

-

30311

  住房公积金

31.78

30227

  委托业务费

-

307

债务利息支出

-

30312

  提租补贴

-

30228

  工会经费

 

 

6.54

30701

  国内债务付息

-

30313

  购房补贴

-

30229

  福利费

5.41

30707

  国外债务付息

-

30314

  采暖补贴

-

30231

  公务用车运行维护费

21.55

399

其他支出

-

30315

  物业服务补贴

-

30239

  其他交通费用

0.67

39906

  赠与

-

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

-

30240

  税金及附加费用

-

 

 

-

 

 

-

30299

  其他商品和服务支出

5.86

 

 

-

人员经费合计

666.54

公用经费合计

82.38

财政拨款“三公经费”经费支出决算表

公开07表

编制单位:澳门葡京官网驻上海办事处

 

单位

 

万元

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

57.39

0.00

45.69

-

45.69

11.70

 

    五、部门决算公开说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  1.2017年“三公”经费支出总额57.38万元,其中因公出国(境)费支出0元, 公务用车购置及运行维护费45.68万元, 公务接待费11.7万元;2017年“三公”经费预算108.02万元,其中因公出国(境)费支出5.68万元, 公务用车购置及运行维护费48.57万元, 公务接待费53.77万元。2017年因公出国(境)0人,公务接待63批次,共计633 人次,公务用车购置数为0,公务用车保有量11辆。

  2. 2017年三公经费同比2016年下降9.32万元,下降14%,其中:因公出国(境)费用0元,同比下降 ,公务用车购置及运行维护费基本持平,公务接待费减少6.41万元,下降35%。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  上海办事处2017年度机关运行经费支出 82.37 万元,与部门决算中参公管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。同比2016年增长9万元,主要是水电煤随着单价增长支出增加,上海房租增长导致职工宿舍租赁费增加。

  (三)关于政府采购支出说明

  2017年本单位无政府采购支出。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本单位共有车辆11辆,为一般公务用车,单位价值50万以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  (五)关于预算绩效情况的说明

  (一)根据预算绩效管理的要求,上海办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,上海办事处2017年项目只有一个,项目名称:澳门葡京官网驻上海办专项经费(编码2017-201-101-001),全年预算金额318万元,办事处进行了项目支出绩效自评。

  办事处同时组织开展了整体支出绩效评价,按照自评得分表统计2017年整体支出绩效自评92分,等级为优。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  上海办事处在2017年省级决算中项目绩效自评结果优良。项目全年预算数318万元,执行数318万元,完成预算数100%。

  项目设置了三级指标,数量指标包括信息调研的信息报送总条数,信息专报期数,信息处都完成了年度指标。驻沪单位党员学习人数,商会党组织组建率,经党务监察处统计上报数,也完成了年初设置指标。办公室严格按照规范开展公务接待工作,全年公务接待投诉率为0。财务资产管理处2017年想办法、动脑筋,出租房屋除了两间作为备用仓库,其他都已出租,国有资产出租率98%。

  项目绩效自评情况我们按照办公厅和财政厅要求,在办事处网站做了公开,下一步我们更加注重的是1、进一步加强指标体系建设,指标要既能体现共性指标,又针对本单位的特点,随着办事处每年不同工作设置切合实际的绩效评价指标。2、进一步加强绩效评价管理工作,特别是绩效监控管理及结果应用等情况。

  六、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

责任编辑:刘曲

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