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省新闻出版广电局2017年部门决算公开报告

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:24:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、部门情况

  (一)基本情况

  1.主要职责

  (1)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针澳门葡京网站和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (2)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定澳门葡京网站措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (3)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展澳门葡京网站和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (4)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业澳门葡京网站并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

  (5)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

  (6)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (7)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、澳门葡京网站和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (8)负责全省印刷业的监督管理。

  (9)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (10)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  (11)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

  (12)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

  (13)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

  (14)承办上级交办的其他事项。

  2.机构、人员情况

  我局机构编制及人员情况如下:

单位名称

单位性质

小计

行政编制数

行政工勤编制数

公益一类事业编制数

公益二类事业编制数

实有人数

合计

行政/事业单位

562

123

11

408

20

481

局机关

行政单位

134

123

11

 

 

123

湖北省版权服务中心

公益一类事业单位

0

 

 

0

 

0

湖北省版权保护中心

公益一类事业单位

10

 

 

10

 

10

湖北省出版物审读中心

公益一类事业单位

7

 

 

7

 

6

湖北省新闻出版广电监管中心

公益一类事业单位

38

 

 

38

 

38

湖北省新闻出版广电发展中心

公益一类事业单位

9

 

 

9

 

6

武汉决策信息研究开发中心

公益二类事业单位

20

 

 

 

20

11

湖北省新闻出版广电局无线台管理中心

公益一类事业单位

31

 

 

31

 

19

全省20个中波转播台

公益一类事业单位

313

 

 

313

 

268

  (1)编制变动情况

  根据《省编办关于下达省直有关单位2015年军转干部行政编制的通知》(鄂编办文〔2017〕50号)文件精神,增加局机关2名军转干部行政编制。

  (2)离退休人员情况

  全系统离退休人员共131人,其中:局机关离退休人员共127人,离休14人,退休113人。

  二、部门决算情况

  (一)2017年决算基本情况

  1.2017年决算收入基本情况

  2017年部门决算总收入为23967.00万元,其中财政拨款收入23598.08万元,其他收入368.92万元,动用事业基金弥补收支差额270.04万元,其他结余3327.01万元。

 

2017年决算数

2017年预算数

差异率(%)

合计

27564.15

29064.78

-5.16%

财政拨款  

23598.08

25134.68

-6.11%

其他收入

368.92

338

9.15%

其他结余

3327.01

2304.38

44.38%

动用事业基金

270.14

1280.72

-78.91%

  2.2017年决算支出基本情况

  2017年部门决算总支出为24611.96万元,其中基本支出10370.35万元,项目支出14241.61万元。

 

2017年决算数

2017年预算数

差异率(%)

合计

24611.96

28853.78

-14.70%

基本支出

10370.35

11287.4

-8.12%

项目支出

14241.61

17626.38

-19.20%

  造成我局部门决算收入支出预决算差异的主要原因是:

  (1)年中追加部门预算。2017年省财政厅追加我局节目无线数字化覆盖工程项目资金、党的十九大文件及学习辅导读物购置等项目经费。这部分追加预算项目造成了预决算财政拨款收入差异。

  (2)年中调减部门预算指标。2017年省财政厅按照相关要求调减我局国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房建设项目、调减部门预算项目为线下指标等。这部分调减的预算项目造成了预决算财政拨款收入差异。

  (二)决算相关表格如下:

  1.收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况)(单位:万元):

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

23,598.08

一、一般公共服务支出

35

36.15

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

368.92

七、文化体育与传媒支出

41

23,567.38

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

448.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

423.18

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.58

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

119.75

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

23,967.00

本年支出合计

58

24,611.96

用事业基金弥补收支差额

25

270.14

结余分配

59

49.10

年初结转和结余

26

3,327.00

交纳所得税

60

0.00

基本支出结转

27

1,724.03

提取职工福利基金

61

0.00

项目支出结转和结余

28

1,602.97

转入事业基金

62

49.10

经营结余

29

0.00

其他

63

0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

2,903.09

 

31

 

基本支出结转

65

2,613.72

 

32

 

项目支出结转和结余

66

289.37

 

33

 

经营结余

67

0.00

总计

34

27,564.15

总计

68

27,564.15

  2017年我局总收入决算27564.15万元(本年收入合计23967万元,用事业基金弥补收支差额270.14万元,年初结转和结余3327万元),总支出决算27564.15万元(本年支出合计24611.96万元,结余分配49.1万元,年末结转和结余2903.09万元)。

  2016年我局总收入支出决算为30049.6万元,2017年与2016年度相比,总决算收入和支出均减少2485.45万元,降幅2.8%,减少的主要原因是项目经费减少。

  2.收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况)(单位:万元):

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

23,967.00

23,598.08

0.00

0.00

0.00

0.00

368.92

201

一般公共服务支出

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

22,456.65

22,173.28

0.00

0.00

0.00

0.00

283.37

20701

文化

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

22,247.12

21,963.75

0.00

0.00

0.00

0.00

283.37

2070401

行政运行

4,540.68

4,540.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070402

一般行政管理事务

1,889.96

1,889.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070408

出版发行

91.98

91.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070409

版权管理

116.34

116.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

2070499

其他新闻出版广播影视支出

15,608.16

15,324.92

0.00

0.00

0.00

0.00

283.24

20799

其他文化体育与传媒支出

109.53

109.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

109.53

109.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

950.21

950.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

950.21

950.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

940.39

940.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

421.87

421.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

421.87

421.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

252.62

252.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

168.74

168.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

85.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.55

22999

其他支出

85.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.55

2299901

其他支出

85.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016年,我局决算收入数为26886.66万元,2017年决算收入数为23967万元,2017年较2016年实际收入减少2919.66万元,降幅为10.86%。主要是由于减少了部分项目经费,包含:荆楚文库编纂项目资金3155万元、中国(武汉)期刊交易博览会项目资金1000万元等项目。

  3.支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况)(单位:万元):

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

24,611.96

10,370.35

14,241.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

36.15

0.00

36.15

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

36.15

0.00

36.15

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

36.15

0.00

36.15

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23,567.38

9,398.43

14,168.95

0.00

0.00

0.00

20701

文化

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

23,352.85

9,398.43

13,954.42

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

4,544.30

4,544.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2070402

一般行政管理事务

1,889.96

0.00

1,889.96

0.00

0.00

0.00

2070408

出版发行

91.98

90.76

1.23

0.00

0.00

0.00

2070409

版权管理

116.21

115.30

0.91

0.00

0.00

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

16,710.41

4,648.07

12,062.33

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

114.53

0.00

114.53

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

114.53

0.00

114.53

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

448.93

446.40

2.53

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

448.93

446.40

2.53

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

439.11

437.84

1.27

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

423.18

422.88

0.30

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

423.18

422.88

0.30

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

249.93

249.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.51

0.21

0.30

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

172.74

172.74

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

119.75

86.07

33.68

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

119.75

86.07

33.68

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

119.75

86.07

33.68

0.00

0.00

0.00

  2016年,我局决算支出数为26270.1万元,2017年决算支出数为24611.96万元,2017年较2016年实际支出减少1658.14万元,降幅为6.31%。主要是由于减少了部分项目经费,包含:荆楚文库编纂项目资金3155万元、中国(武汉)期刊交易博览会项目资金1000万元等项目。

  4.财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况)(单位:万元):

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

23,598.08

一、一般公共服务支出

31

36.15

36.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

22,384.38

22,384.38

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

448.93

448.93

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

423.18

423.18

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.58

16.58

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

23,598.08

本年支出合计

77

23,309.21

23,309.21

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

667.04

年末财政拨款结转和结余

79

955.91

955.91

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

667.04

基本支出结转

80

703.11

703.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

252.80

252.80

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

24,265.13

总计

83

24,265.13

24,265.13

0.00

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况)(单位:万元):

项目

支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

23,309.21

10,073.05

13,236.17

201

一般公共服务支出

36.15

 

36.15

20111

纪检监察事务

36.15

 

36.15

2011105

派驻派出机构

36.15

 

36.15

207

文化体育与传媒支出

22,384.38

9,187.2

13,197.18

20701

文化

100.00

 

100.00

2070199

其他文化支出

100.00

 

100.00

20704

新闻出版广播影视

22,169.85

9,187.2

12,982.65

2070401

行政运行

4,544.30

4,544.30

 

2070402

一般行政管理事务

1,889.96

 

1,889.96

2070408

出版发行

91.98

90.76

1.22

2070409

版权管理

116.21

115.30

0.91

2070499

其他新闻出版广播影视支出

15,527.41

4,436.84

11,090.57

20799

其他文化体育与传媒支出

114.53

 

114.53

2079902

宣传文化发展专项支出

114.53

 

114.53

208

社会保障和就业支出

448.93

446.40

2.53

20805

行政事业单位离退休

448.93

446.40

2.53

2080503

离退休人员管理机构

1.26

 

1.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

439.11

437.84

1.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

4.86

4.86

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

 

210

医疗卫生与计划生育支出

423.18

422.88

0.30

21011

行政事业单位医疗

423.18

422.88

0.30

2101101

行政单位医疗★

249.93

249.93

 

2101102

事业单位医疗★

0.51

0.21

0.30

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

172.74

172.74

 

221

住房保障支出

16.58

16.58

 

22102

住房改革支出

16.58

16.58

 

2210203

购房补贴

16.58

16.58

 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况)(单位:万元):

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

6,591.09

302

商品和服务支出

674.25

310

其他资本性支出

51.46

30101

基本工资

1,538.63

30201

办公费

10.62

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

2,901.59

30202

印刷费

2.06

31002

办公设备购置

2.72

30103

奖金

117.66

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

244.3

30204

手续费

0.6

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

4.96

30205

水费

3.79

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

1,347.69

30206

电费

25.2

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

325.25

30207

邮电费

9.89

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

7.18

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

103.83

30209

物业管理费

4.25

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,756.25

30211

差旅费

48.08

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

178.81

30212

因公出国(境)费用

10

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

1,074.90

30213

维修(护)费

27.01

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.6

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

15.41

30215

会议费

16.34

31020

产权参股

 

30305

生活补助

21.87

30216

培训费

11.27

31099

其他资本性支出

48.74

30306

救济费

 

30217

公务接待费

6.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

430.88

30218

专用材料费

 

30401

企业澳门葡京网站性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

74.19

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

682.21

30227

委托业务费

29.5

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

104.78

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

56.5

30229

福利费

36.19

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴