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湖北省安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:13:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

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  第一部分 湖北省安全生产监督管理局概况

  一、主要职能

  二、机构构成

  第二部分 湖北省安全生产监督管理局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 湖北省安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第三部分 湖北省安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省安全生产监督管理局概况

  一、主要职能

  根据澳门葡京官网办公厅《关于印发湖北省安监局主要职责、内设机构和人员编制规定》(鄂政办〔2009〕141号),以及2010年以来,省编制委员会办公室《关于加强省安全生产执法监察总队的批复》(鄂编办文〔2010〕259号)和关于湖北省安监局职业健康、综合协调、事故调查、安全评审、宣传教育等机构编制事项的批复,确定湖北省安监局主要职责如下:

  (一)组织拟订省安全生产综合性地方性法规和规章草案,拟订全省安全生产澳门葡京网站和规划,指导协调全省安全生产工作,分析和预测全省安全生产形势,发布全省安全生产信息,协调解决全省安全生产中的重大问题。

  (二)承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查澳门葡京网站有关部门和市、州、直管市、神农架林区政府安全生产工作,监督考核并通报全省安全生产控制指标执行情况,监督全省事故查处和责任追究落实情况。

  (三)承担全省有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查全省工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央在鄂和省属工矿商贸企业安全生产工作。

  (四)承担中央在鄂、本省非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,按照分级、属地原则,承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全省非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (五)拟订全省工矿商贸行业安全生产标准和规程,组织实施国家和本省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全省重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全省不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (六)拟定职业卫生监管有关地方性法规草案,制定用人单位职业卫生监管相关规章。组织拟订职业卫生省级标准中的用人单位职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准。

  (七)负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (八)负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”检查验收评审工作,并开展监督检查。负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

  (九)负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

  (十)负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

  (十一)负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息,向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

  (十二)负责全省安全生产和职业安全健康行政执法监察;指导监督全省安全生产执法监察工作;参与省内重大安全生产事故及职业安全健康事故调查并实施行政处罚。

  (十三)负责组织省政府安全生产大检查和职业安全健康专项督查,根据省政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (十四)负责组织、指导、协调全省安全生产应急救援工作,综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (十五)负责监督检查全省安全生产新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,指导开展全省安全生产“三同时”验收评审工作。

  (十六)组织全省安全生产和职业安全健康的宣传教育和全省安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作,依法组织、指导并监督全省特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全省工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

  (十七)指导协调全省安全生产和职业安全健康检测检验工作,监督管理全省安全生产和职业安全健康社会中介机构和安全评价工作,监督和指导全省注册安全工程师注册管理工作。

  (十八)组织指导协调和监督全省安全生产和职业安全健康行政执法工作。

  (十九)组织拟订全省安全生产和职业安全健康科技规划,指导协调全省安全生产和职业健康科学技术研究和推广工作。

  (二十)组织开展安全生产和职业健康方面的国际、地区交流与合作。

  (二十一)承担省政府安全生产委员会的具体工作。

  (二十二)为大企业提供“直通车”服务。

  (二十三)承办上级交办的其他事项。

  二、机构构成

  (一)机构设置

  湖北省安全生产监督管理局共设办公室、澳门葡京网站法规处、人事处、安全生产协调督办处、规划科技与信息化处、行政审批处、安全监管一处、安全监管二处、安全监管三处、安全监管四处、职业安全健康监管处、应急救援与统计处、执法监督处、直属机关党委、离退休干部处等15个内设机构。

  (二)部门决算单位构成

  2017年部门决算的编制包括:湖北省安全生产监督管理局本级、局直属4家二级决算单位的全部收入和支出。具体单位如下:

  1、湖北省安全生产监督管理局机关后勤服务中心

  2、湖北省安全生产宣传教育中心

  3、湖北省安全科学技术研究中心

  4、湖北省职业安全健康监督检测检验中心

  第三部分 湖北省安全生产监督管理局 2017 年度部门决算情况说明

  一、湖北省安全生产监督管理局 2017年度公共预算收入支出决算总体情况说明

  湖北省安全生产监督管理局2017年度收入总计16,406.52万元,支出总计16,256.62万元。与2016年相比,收入增加2.82万元,增加0.02%、支出增加145.48万元,上升0.89%。主要原因:一是省财政厅调增了省纪委驻省安监局纪检组工作经费;二是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用;三是国家总局增拨全省2017年安全生产监管部门监管执法专业装备项目建设资金;四是调增了省直单位公费医疗补助;五是国家总局增加了应急救援保障专项经费。

  图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

  二、湖北省安全生产监督管理局2017年度收入决算情况说明

  湖北省安全生产监督管理局本年收入合计16,406.52万元,其中:财政拨款收入16,185.77万元,占98.65%;其他收入66.87万元,占0.41%;年初结转结余153.89万元,占0.94%。

  图2:收入决算

  三、湖北省安全生产监督管理局2017年度支出决算情况说明

  湖北省安全生产监督管理局本年支出合计16,256.62万元,其中:基本支出4,988.40万元,占30.69%;项目支出11,268.22万元,占69.31%。

  图3:支出决算

  四、湖北省安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  湖北省安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入合计16,185.77万元,支出合计16,178.93万元,与2016年度相比,收、支总计各增加1.86万元、55.03万元,分别增长0.01%、0.34%。主要原因是:一是省财政厅调增了省纪委驻省安监局纪检组工作经费;二是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用;三是国家总局增拨全省2017年安全生产监管部门监管执法专业装备项目建设资金;四是调增了省直单位公费医疗补助;五是国家总局增加了应急救援保障专项经费。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

  五、湖北省安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  湖北省安全生产监督管理局2017年度财政拨款支出16,178.93万元,与2016年相比,财政拨款支出增加55.02万元,增长0.34%。主要原因是:一是省财政厅调增了省纪委驻省安监局纪检组工作经费;二是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用;三是国家总局增拨全省2017年安全生产监管部门监管执法专业装备项目建设资金;四是调增了省直单位公费医疗补助;五是国家总局增加了应急救援保障专项经费。

  图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  湖北省安全生产监督管理局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出35.52万元,占0.22%;社会保障和就业支出302.15万元,占1.87%;医疗卫生与计划生育支出148.35万元,占0.92%;资源勘探信息等支出15628.17万元,占96.59%;住房保障支出64.74万元,占0.4%。

  图6:财政拨款支出决算结构表

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  湖北省安全生产监督管理局2017年度财政拨款支出年初预算为11,897.1万元,支出决算16,178.93万元,比年初预算增加4281.83万元,完成年初预算的135.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是省财政厅调增了省纪委驻省安监局纪检组工作经费;二是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用;三是国家总局增拨全省2017年安全生产监管部门监管执法专业装备项目建设资金;四是调增了省直单位公费医疗补助;五是国家总局增加了应急救援保障专项经费。其中:

  1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算70万元,支出决算35.52万元,主要是驻省安监局纪检组纪检监察相关事务保障支出等财政拨款预算。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。该科目无年初预算,年中调增预算15万元,支出决算为15万元,主要是增拨省安监局行政单位离退休人员管理机构工作性支出等财政拨款预算。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算240万元,支出决算240万元,主要是省安监局行政单位及所属单位事业退休人员退休工资等财政拨款预算。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7万元,支出决算7万元。主要是省安监局行政单位及所属单位事业退休人员退休工资等财政拨款预算。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目无年初预算,支出决算为40.15万元。主要是增拨离退休人员医疗补助支出等财政拨款预算。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102.1万元,支出决算为133.23万元。支出决算大于年初预算的主要原因是:主要是省财政厅追加省安监局人员医疗补助经费等财政拨款预算31.13万元。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。该科目无年初预算,支出决算为16.25万元,主要是省财政厅追加省安监局人员医疗补助经费等财政拨款预算。

  8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为3425万元,支出决算为3373.17万元。主要是省安监局行政单位人员经费等财政拨款预算。

  9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1043万元,支出决算为952.27万元。主要是省安监局安全监管事务性支出等财政拨款预算。

  10. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为2590万元,支出决算为2532.94万元。主要是用于全省安全生产监管、执法等相关工作经费。

  11. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为7909.54万元,支出决算为8847.48万元。支出决算大于年初预算的主要原因:主要是国家总局增拨了执法装备购置资金等预算。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目年初无财政拨预算,年中调增预算64.74万元,支出决算64.74万元,主要是省安监局行政在职人员购房补贴财政拨款预算。

  六、湖北省安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖北省安全生产监督管理局2017年度一般公共预算基本支出4,988.39万元,其中:人员经费4,488.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出;公用经费459.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、国公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出40.36万元,主要是办公设备和专用设备购置。

  七、湖北省安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

  湖北省安全生产监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算216.62万元,比年初预算万元减少53.39万元,下降19.77%;比2016年决算增加1.92万元,上升0.89%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年初预算和2016年决算数减少较多的原因:主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和关于厉行节约、公务用车制度改革等各项要求,采取有效措施从严控制和大力压缩“三公”经费,各项支出下降较多。

  1.因公出国(境)费支出决算30万元。与年初预算30万元无差异,比2016年决算增加0.2万元,增长0.67%。主要原因是2017年出国团组根据年初制定的出国计划安排接近一致,出国计划执行饱和度较往年大幅度提高,执行率达到100%。

  2.公务用车购置费及运行费支出决算137.69万元,比年初预算159万元减少21.31万元,下降13.4%;比2016年决算减少9.23万元,下降6.28%。

  3.公务接待费支出决算48.93万元,比年初预算81万元减少32.07万元,下降39.59%;比2016年决算增加11.35万元,上升30.2%。主要原因:一是国务院2017年首次开展对省级政府安全生产年度考核;二是国务院2017年首次组织安全生产巡查(巡查1个月,反馈回头看1周);三是国务院安委会数次组织到湖北省进行安全生产大检查、综合督查及回头看;四是多次迎接中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革的意见》宣讲团;五是迎接中央领导、总局领导来鄂调研。

  (二)“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

  2017年度湖北省安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出30万元,占13.88%;公务用车购置及运行费支出决算137.69万元,占63.68%;公务接待费支出决算48.93万元,占22.64%。具体情况如下:

  图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)费支出30万元。按照批准的因公出国(境)计划,全年使用财政拨款安排湖北省安全生产监督管理局机关及所属部分行政、事业单位出国(境)团组5个,7人次。主要是开展境外培训及考察,包括为提高安全监管监察履职能力而组织的专项调研和安全生产大数据分析应用、安全生产应急救援队伍管理、安全师资能力提升、煤矿安全法规标准及技术支撑体系、安全监管监察能力提升、煤矿安全监管监察信息建设等合作培训项目。

  2.公务用车购置及运行费支出137.69万元,主要是公务用车运行支出。用于湖北省安全生产监督管理局机关、湖北省安全生产应急救援中心、湖北省安全生产宣传教育培训中心、湖北省安全生产职业健康检测中心开展省内跨市(区、县)安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及机要文件交换、市内因公出行等。

  3.公务接待费支出48.93万元,共接待批439次、5606人次。主要是接受中央领导、国务院、国家总局等相关部门巡查、督导、检查和指导全省安全生产相关工作;市(区、县)到省局汇报相关工作以及友邻省(直辖市)安监系统交流工作等情况接待支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度本部门机关运行经费支出321.4万元,比2016年同口径减少了6.73万元,减少了2.05个百分点,主要是压缩了部分日常办公消耗支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年本部门政府采购支出总额8081.72万元,其中:政府采购货物支出1,001.88万元、政府采购服务支出7,016.84万元。

  (三)国有资产使用情况

  截止2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车15辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

  (四)2017年度预算绩效情况

  1、预算绩效管理工作开展情况

  近年来,省安监局高度重视预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度和预算绩效指标体系,逐步扩大绩效管理范围,积极推进第三方参与绩效管理,有序开展项目绩效评价试点,跟踪项目实施过程,强化绩效评价结果应用,不断提升绩效管理质量。通过项目实施与部分项目的监控,切实发挥财政资金使用效益,保障了安全监管监察执法和重点工作的顺利开展,有效遏制重特大事故的发生,推动了全省安全生产总体形势持续稳定好转。

  2017年,省安监局被评为预算绩效管理优秀单位,组织对“部门整体支出”、“安全生产执法专项”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10868.1万元。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,绩效目标设置合理,评价工作组织程序规范,评级指标体系合理,数据来源可靠,对绩效的反映较为全面准确。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  项目绩效自评综述:项目上年预算数1,5208.74万元,执行数为1,6068.22万元(包含中央资金),完成预算的106%。主要产出和效果:一是省安监局牢固树立“隐患就是事故”的理念,以严实的作风履行安全监管职责,扎实有序推进各项工作,较好地完成了全年各项工作目标。二是通过项目实施,2017年全省安全生产工作取得了积极进展和明显成效,继续保持事故起数、死亡人数“双下降”和重特大事故零记录。发现问题及原因:一是未能按照“20%的指标反映80%的绩效”的原则,设置最能反映项目实施目的的绩效目标和最能衡量绩效目标的绩效指标;二是科技项目具有建设周期长,综合绩效持续时间长等特点,所产生的效益具有一定的滞后性,在专项资金下达后的第二年即进行绩效评价,难以客观准确评价项目绩效,绩效评价结果难以真实反映项目长期的、全面的绩效情况。下一步改进措施:一是认真梳理项目功能,按照“相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则”,选出最能反映项目实施目的、最能衡量绩效目标的绩效指标;二是根据项目的具体情况确定绩效评价周期,延长涉及面广、建设周期长的项目的评价周期,将绩效评价工作落到实处。

  附件:《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表.zip

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款收入:指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事 业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指离退休人员的支出,以及为离退休人员提供管理服务工作 的离退休管理机构的支出。

  1.归口管理的行政单位离退休(项):指省安全生产监督管理局的行政离退休人员的支出。

  2.事业单位离退休(项):指省安全生产监督管理局所属事业单位离退休人员的支出。

  3.其他行政事业单位离退休支出(项):指省安全生产监督管理局的离退休人员的其他支出。

  十、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指省财政厅核定省安全生产监督管理局按国家规定开支的公费医疗等支出。

  十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指省财政厅核定省安全生产监督管理局按国家规定开支的其他人员公费医疗支出。

  十二、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指省安全生产监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十三、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指省安全生产监督管理局开展安全生产督查、调研等项目支出。

  十四、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指省安全生产监督管理局开展全省安全生产监管、执法等业务活动的支出。

  十五、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指省安全生产监督管理局及所属事业单位开展安全宣传教育培训、应急救援指挥、职业卫生监管等职能专项支出和基本建设项目支出。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院澳门葡京网站深化城 镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号) 规定,指根据自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍 以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革 补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。指按照国家澳门葡京网站规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。

  十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

  二十、“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是指省部门用财政拨款资金安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:黄啸

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