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中共湖北省委政法委员会2017年度部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 16:57:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  第一部分 省委政法委概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分 省委政法委2017年度部门决算公开表

  第三部分 省委政法委2017年度部门决算说明

  一、收入决算情况

  二、支出决算情况

  三、财政拨款收入支出决算情况

  四、机关运行经费执行情况

  五、“三公”经费支出决算情况

  六、政府采购执行情况

  七、国有资产占用情况

  八、2017年度预算绩效情况

  第四部分 专业性较强名词解释

  第一部分

  省委政法委概况

  一、主要职能

  省委政法委是党委领导政法工作的职能部门,承担统一组织领导全省政法工作的责任,其主要职责任务:

  (一)根据党的路线、方针、澳门葡京网站和中央政法委员会的部署,按照省委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

  (二)重点调查分析全省政法工作形势,研究有关方针、澳门葡京网站性问题及采取的措施,及时向省委提出决策意见和建议。

  (三)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

  (四)组织、协调和指导维护社会稳定的工作。

  (五)检查全省政法部门执行法律法规和党的方针澳门葡京网站的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针澳门葡京网站的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关部门案件的查处工作。

  (六)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有关争议的重大疑难案件。

  (七)负责贯彻落实中央关于法治建设的方针澳门葡京网站和省委法治湖北建设领导小组的决策部署;协调省直有关部门对省直单位和市州开展法治建设工作情况进行检查督办。

  (八)研究加强全省政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助省委和省委组织部门考察、管理政法部门的领导干部和其他分管的干部。

  (九)承担全省政法系统信息化建设的有关工作,省级社会管理综合治理信息化平台和政法委机关信息化建设、管理、运行维护、保障工作,全省政法系统政法干警信息知识、技能培训工作以及上级交办的信息化建设任务。

  (十)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  根据省编委批复,委机关现内设16个职能处室,分别是:办公室、研究室、干部处、宣传教育处、执法监督处、信访督查处、省纪委派驻纪检组、机关党委、综合协调处、基层指导处、流动人口服务与管理处、矛盾纠纷排查处、信息督办处、社会调查处、法治一处、法治二处。另设置省法学会、信息管理中心、省见义勇为工作中心、省铁路护路办公室。

  第二部分

  省委政法委2017年度部门决算表(见附件1)

  第三部分

  省委政法委2017年度部门决算说明

  一、收入决算情况

  全年收入决算14,425.25万元,其中:上年结转2,758.79万元、本年收入11,666.46万元。

  与上年收入决算相比,本年收入增加1,813.16万元,增加15%,增加的原因是本年追加了政法综合信息网建设项目专项经费。

  二、支出决算情况

  全年支出决算14,425.25万元,其中:基本支出3,271.39万元、项目支出9,495.15万元、年末结转1,658.71万元。

  与上年决算支出相比,本年支出增加1,813.16万元,增加15%。其中:一般公共服务支出12,503.17万元,比上年增加39%,主要原因是本年支出政法信息化项目经费和寄递企业X光安检机购置补贴经费;社会保障和就业支出127.48万元,比上年减少63%,主要原因是本年退休人员工资纳入社保发放,退休人员经费减少;医疗卫生和计划生育支出102.33万元,比上年减少31.37%,主要原因是医疗费下降;住房保障支出31.52万元,比上年减少30%,主要原因是根据相关澳门葡京网站核发干部住房分配货币化补贴相对减少。

  三、财政拨款收入支出决算情况

  全年财政拨款收入决算11,657.18万元,与年初预算相比增加1,565.28万元,差异率15.51%,主要原因是2017年追加政法综合信息网建设项目和寄递企业X光安检机购置补贴专项经费。

  全年财政拨款支出决算12,764.5万元,与年初预算相比增加2,672.6万元,差异率26.48%,主要原因是2017年追加了项目预算,并按进度支付了上年结转的信息化建设项目经费。

  四、机关运行经费执行情况

  全年机关运行经费支出533.12万元,预算执行75%,较上年支出增加244.45万元,增长84%,年人均数增加1.84万元,增加70%。主要原因是:一是为加强预算经费管理,本年度将以前年度项目支出中的办公费、水电费、邮电费和聘用人员劳务费等调整到基本支出;二是本年度新增资产67.8万元,而上年度无新增资产预算,其他资本性支出提高。

  五、“三公”经费支出决算情况

  “三公”经费年初预算86.5万元,支出决算66.18万元,预算执行76.5%,比上年增加22.56万元、增加48%,增加的原因是本年度调整预算购置省级领导公务用车1辆、支出27.98万元。其中:因公出国(境)费,年初预算5万元,支出5万元,预算执行100%,较上年不变,因公出国(境)团组数4个,共计4人次;公务用车购置费,年中增加购置省级领导公车预算28万元,支出27.98万元,预算执行99.9%,较上年增加27.98万元;公务用车运行费,年初预算48万元,支出27.45万元,预算执行57%,较上年下降2.82万元、下降率9.3%,共12辆车(含省法学会2辆、省铁路护路办2辆和省委政法委机关8辆),每台支出年均2.28万元;公务接待费,年初预算33.5万元,支出5.75万元,预算执行17%,较上年下降2.6万元、下降率31%,共接待65批次、640人、人均90元。

  六、政府采购执行情况

  全年政府采购支出总额3,103.18万元,其中:政府采购货物支出170.06万元、政府采购工程支出1,187.05万元、政府采购服务支出1,746.07万元。

  七、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我委共有车辆12辆,其中,领导干部用车2辆、一般公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备4台。

  八、2017年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金9,320.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(不可预见费除外)。从评价情况来看,我委绩效评价总体情况较好,绩效评价面已实现全覆盖,各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标,在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我委严格按照预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,并加强过程监督,全年落实了中央和省委的一系列决策部署,做好了保稳定、护安全、促和谐工作,深入推进了政法系统信息化建设,为湖北加快“建成支点、走在前列”做出了积极贡献。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我委今年在省级部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

  机关运转专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数766万元,执行数439.76万元,完成预算数的57.41%。主要产出和效果:一是开展政法队伍建设活动1次,完成23个政法重大主题宣传,新媒体矩阵新闻及时更新,案件跟踪督办完成率100%,获得中央政法委或省委省政府表彰多次;二是公正执法满意度90.05%。发现的问题及原因:一是个别绩效指标的数据不易获取,影响了绩效评价的可衡量性;二是预算执行率偏低,原因是委机关进一步减少培训费、印刷费等,项目经费有所结余。下一步改进措施:一是进一步健全绩效指标体系,探索便于衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可测性;二是科学合理地适度安排本年度项目预算资金,做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。

  社会治安综合治理专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算542万元,执行数299.89万元,完成预算数的55.33%。主要产出和效果:一是综治责任单位社会治安综合治理责任书签约完成率100%,开展省、市、县三级立体化治安防控体系建设示范点创建活动1次,组织严重精神障碍患者服务管理督查工作1次,综治平安建设公共安全视频监控建设联网17个地市全覆盖;二是群众安全感和治安满意度逐年上升。发现的问题及原因:一是个别绩效指标设置不准确,不能真实评价项目绩效;二是预算执行率偏低,原因是委机关进一步减少会议费等,项目经费有所结余。下一步改进措施:一是合理设置健全绩效指标体系,提高绩效指标的真实性;二是提高项目预算编制水平,实现项目实施内容与项目预算资金的统一。

  法治湖北建设和司法体制改革工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数288万元,执行数81.9万元,完成预算数的28.44%。主要产出和效果:一是2017年度开展2次法治建设工作检查督办,组织完成1次法官检察官遴选,绩效考核合格率达98.75%,遴选招录人员到岗率达99.59%;二是通过新闻发布会、电视专访、报纸等实现了法治建设和司法改革宣传方式多样化,法治素养满意度和依法办事满意度分别达96.1%、96.4%。发现的问题及原因:一是个别绩效指标的资料收集不齐,不能全面反映绩效评价的质量;二是预算执行率偏低,原因是委机关进一步减少会议费、印刷费等,项目经费有所结余。下一步改进措施:一是建立方便衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可测性;二是细化预算,科学安排,提高执行力。

  省法学会专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数268万元,执行数211.48万元,完成预算数的78.91%。主要产出和效果:一是出版发行各类法学期刊9期,举办法治论坛1次,完成61次法治宣传宣讲活动,发展法学研究会队伍31个,优秀课题结项数5个;二是以杂志宣传、宣讲活动和法治讲堂的形式多次法治宣传,并完成恩施市中心组、铁山区中心组、黄冈市黄州区中心组、浠水县中心组等50个地区的宣讲活动,法学会员满意度高。发现的问题及原因:一是少数绩效标准填报不规范;二是预算执行不均衡,原因是培训费、印刷费经费执行率较低。下一步改进措施:一是健全绩效指标体系,提高绩效指标的准确率;二是提高预算编制的科学性,合理编制项目预算。

  “见义勇为”专项补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数500万元,执行数492.12万元,完成预算数的98.42%。主要产出和效果:一是表彰、慰问见义勇为人员50人,完成60余篇见义勇为宣传报道,爱心资助144人,业务会议参与度100%;二是采取了多媒体、纸媒和广播3种宣传方式实现见义勇为宣传的多样性,见义勇为基金会地区覆盖率100%。发现的问题及原因:个别绩效指标设置不合理,不利于项目工作的全面考核。下一步改进措施:充分结合实际和往年实际完成情况设立绩效指标,以实现项目工作的全面考核。

  全省铁路护路联防经费项目绩效自评综述:项目全年预算数2,500万元,执行数2,459.7万元,完成预算数的98.4%。主要产出和效果:一是全年完成4128公里护路联防铁路里程数,完成平安铁路建设活动4次,发放铁路补贴人数2793人;二是通过宣传横幅、中小学铁路护路征文、演讲比赛、微信公众号和杂志宣传等实现爱路护路宣传的多样性,铁路补贴覆盖17个地市,护路联防工作满意度高。发现的问题及原因:个别绩效指标年初设置值偏高,造成实际执行率偏低。下一步改进措施:结合实际和往年实际完成情况,科学设立绩效指标值,避免年末执行率过低或过高。

  涉法涉诉救助专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数1,000万元,执行数为1,000万元,完成预算数的100%。主要产出和效果:一是当年司法救助工作基本完成,2017年度省级司法救助案件250件,司法救助资金总支出1,000.00万元,案均救助金额4万元;二是救助对象对于司法救助结果的满意度为100%,救助效果明显。发现的问题及原因:个别绩效指标名称描述不准确,考核缺乏针对性。下一步改进措施:结合工作实际,弃用不合理的历史指标,加强绩效指标设定的科学性。

  省纪委派驻纪检组专项工作经费绩效自评综述:项目全年预算数70万元,执行数34.18万元,完成预算数的48.83%。主要产出和效果:一是问题线索处置完成率100%,案件查办完成率100%,处理3件专项整改监督案件,巡视反馈问题整改落实完成率100%;二是进一步推动党风廉政主体责任的全面落实,警示教育执行率达到100%。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低,主要原因是委机关厉行节约,严格控制项目经费一般性支出,缩减不必要的开支;二是个别绩效指标名称描述不准确。下一步改进措施:一是合理编制预算,提高资金使用效益;二是加强绩效指标设定的科学性,进一步规范绩效指标名称。

  第四部分

  专业性较强名词解释

  一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、其他共产党事务支出(20103款):反映用于中共共产党事务的支出。

  四、行政运行(2013601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、专项业务活动(2013105项):反映党委办公厅及相关机构开展专项业务发生的支出。

  六、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  七、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  八、行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  九、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:1、2017年决算公开表(01-10)

     2、《项目支出绩效评价表》(01-08)

责任编辑:蔡佳圆

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