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湖北省社会科学院2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 17:04:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  目 录

  第一部分 湖北省社会科学院概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况

  四、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省社会科学院2017年部门决算表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表?

  三、支出决算表?

  四、财政拨款收入支出决算总表?

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表?

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖北省社会科学院2017年部门决算情况说明?

  一、2017年收入支出总体情况说明

  二、2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  三、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和会议经费支出情况说明

  四、2017年其他重要事项情况说明

  第四部分2017年度部门决算专业名称解释说明

  第一部分湖北省社会科学院概况

  一、主要职能

  我院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的财政拨款公益一类事业单位,是全省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的研究基地,是全省社会科学研究最高机构,也是省委、省政府是的重要决策咨询机构。

  二、机构设置

  按照省编办(鄂编办事改文[2014]67号)文件的批复精神,调整我院事业编制为234名,划分为公益一类事业单位。我院现设有:11个研究所(经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所);2个科辅单位(《江汉论坛》杂志社、图书情报中心);8个职能处室(院办公室、人事处、科研处、机关党办、离退休干部处、研究生处、行政管理处)。

  三、人员情况

  我院2017年末实有在职人员210名,离休干部实有11名,在校研究生131人。拥有首届“荆楚社科名家”1人,中组部直接联系的专家1人,科技部特聘专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家27人,享受省政府专项津贴专家13人,湖北省有突出贡献的中青年专家6人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人,入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人,入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。

  四、部门决算单位构成

  我院是报送单户表的预算单位,是一级预算单位,没有下属单位,因此纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个。

  第二部分湖北省社会科学院2017年部门决算表

  第三部分湖北省社会科学院部门决算情况说明

  一、2017年收入支出总体情况说明

  (一)收入总计9429.53万元

  我院2017年度本年收入9429.53万万元,其中财政拨款收入7107.57万元,事业收入151.70万元,其他收入14.37万元,年初结转和结余2155.89万元。

  (二)支出总计9429.53万元

  我院2017年度公共预算总支出9429.53万元,其中本年支出8251.77万元。按支出功能分类,教育支出53万元,科学技术支出6512.63万元,文化体育与传媒支出834.07万元,社会保障和就业支出553.65万元,医疗卫生与计划生育支出298.42万元。按支出性质分类,人员经费4802.61万元,日常公用经费496.80万元,基本建设类项目467.00万元,行政事业类项目2485.36万元。2017年年末结转和结余1177.76万元,其中基本支出结转96.91万元,项目支出结转和结余1080.85万元。年末财政拨款结转和结余97.86万元,其中基本支出结转96.91万元,项目支出结转和结余0.95万元。造成结余和结转的主要原因一是横向及纵向课题还在前期的调研中,需根据项目研发的任务和进度进行付款;二是部分课题经费尚未办理结题需要跨年度使用;三是有借支款年底未能及时报销冲账。

  二、2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  湖北省社会科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出7943.39万元,具体情况如下:

  1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出53万元,较年初预算数增加53万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加调整的研究生奖助学金项目。

  2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)财政拨款支出1.78万元,较年初预算数增加1.78万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加调整的软科学课题项目。

  3.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)财政拨款支出4447.34万元,较年初预算数增加360.45万元。主要原因是:根据有关澳门葡京网站,调整了职工工资水平以及奖励性工资、伙食补贴标准等支出。

  4.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)财政拨款支出1166.68万元,较年初预算数增加705.68万元。主要原因是:财政年中追加了项目预算经费。

  5.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)财政拨款支出588.45万元,较年初预算数增加588.45万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加的预算经费。

  6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)93.59万元,较年初预算数增加93.59万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是财政年中追加的预算经费。

  7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)79.19万元,较年初预算数增加79.19万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,是以前年度结转的项目经费。

  8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)661.29万元,较年初预算数增加661.29万元。主要原因是:上年结转项目经费经财政核定下达后项目经费增加致支出相应增加。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出399万元,与年初预算数相同。主要用于垫付退休人员退休费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出153万元,与年初预算数相同。主要用于垫付退休人员退休费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出1.65万元,较年初预算数增加1.65万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,根据有关澳门葡京网站,省财政追加了财政拨款支出,用于离休人员春节补助。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出258.42万元,较年初预算数增加80万元。主要原因是: 2017年离退休人员危重病人较多,医疗费缺口较大,年中追加财政拨款,支出相应增加。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)40万元,较年初预算数增加40万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,根据有关澳门葡京网站,年中追加财政拨款支出,用于弥补医疗费不足。

  三、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和会议经费支出情况说明

  2017年公共预算财政拨款安排的三公经费支出67.06万元。因公出国(境)经费年初预算20万元,2017年度组织出国出(境)团组3个,全年因公出国(境)12人,本年支出20万元,与年初预算20万元持平,比上年决算数12.87万元,增加了7.13万元。主要原因:一是出访国家的费用比上年高,二是上年领导为“长江论坛”的会议筹备等事宜,临时取消出国计划,因此出国费用减少。

  截止到2017年12月31日,我单位的车辆保有量共计9辆,其中小轿车8辆,小型载客汽车1辆,全年公务运行维护费年初预算50万元,本年支出42.53万元,比年初预算减少了7.47万元,比上年48.38万元减少了5.85万元。主要原因是:我院严格落实中央“八项规定”和省委 “六条意见”的要求,厉行节约,缩减了公务车辆运行费的开支及司机补贴的发放。

  公务接待费主要是接待各兄弟省社科院的专家学者所支出的接待费用,全年共接待50批次,共计人数492余人。全年公务接待费年初预算20万元,年终调减预算14万元,本年支出4.53万元,比预算减少了1.47万元,比上年3.29万元增加了1.24万元。增加的原因是接待批次和人数比上年有所增加,接待费用也相应增加。

  2017年公共财政拨款会议费年初预算15.32万元,2017年追加了145.59万元(其中长江论坛经费144.59万元,省级宣传文化(事业)发展专项-中部六省文化产业发展比较研究经费1万元),调整后预算为160.9万元,本年决算92.44万元,比上年57.05万元增加了35.39万元。增加的主要原因是:“中国长江论坛”已于2016年11月18-19日在武汉东湖宾馆东湖国际会议中心召开,上年还有部分费用未支付,本年进行了支付。

  四、2017年其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出为437.75万元,比上年度335.30万元增加102.45万元,包括办公费29.54万元、水费3.46万元、电费62.43万元、邮电费5.02万元、取暖费4.04万元、差旅费10.12万元、维修费12.37万元、培训费0.28万元、公务接待费4.08万元、劳务费137.03万元、委托业务费19.17万元,工会经费7万元、福利费33.79万元、公务用车运行维护费42.53万元、其他交通费用0.66万元、税金及附加费用0.28万元、其他商品和服务支出65.95万元。同上年度变化较大的主要一是科研处所新聘了研究生秘书,聘请临时工工资比上年有所增加,因此劳务费支出比上年大幅度上升;二是大楼电费和福利费也比上年开支有所增加。

  (二) 政府采购支出情况说明

  2017年政府采购计划支出金额是1408.61万元,实际政府采购支出金额742.34万元,其中货物类支出388.96万元,工程类支出151.97万元,服务类支出201.41万元。资金来源中,财政性资金668.86万元,非财政性资金73.48万元。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  2017年末,我院资产合计7979.40万元,其中流动资产 3198.45万元,固定资产原值3322.28万元,无形资产95.54万元。在建工程1363.13万元。负债1803.55万元,净资产6175.85万元,没有对外投资,土地、房屋和汽车没变化。

  1、我院土地产权面积30881.81㎡,使用权面积30881.81㎡,人均占有面积84.61㎡,办公用地13271.60㎡,住宅用地15045.36㎡,围墙、花房等其他用地2564.85㎡。

  2、2017年年末,我院房屋资产建筑面积13539.49㎡,账面价值为10093772.19元,其中,房屋有产权面积为12734.93㎡,账面价值为9449703.63元,房屋无产权面积804.56㎡,账面价值为644068.56元,无产权房屋主要是我院的花房、门卫房、大门门房配套。

  3、2017年在建工程转房屋固定资产2798819.71元,在建工程增加13631307.06元,未转固定资产的原因为研究生综合楼竣工决算未批复,在建工程年末数13631307.06元。

  4、2017年年末,我院汽车在编数量为9辆,全部为公务用车并进行了产权登记。其中,有8辆轿车、1辆小型载客汽车,共计资产价值为2047388.00元,人均价值5609.28元,人均占有量0.0251。

  5、2017年年度新增软件资产8项,新增资产价值751900.00元。目前,截止到2017年年末我院共有软件资产11项,共计资产账面原值955400.00元。我院软件资产由使用该软件的部门专人管理。

  (四)预算绩效管理工作开展情况?

  我院扎实推进预算绩效工作,一是成立了以党组书记张忠家为组长、院长宋亚平为副组长的领导小组,在全院构建了“统一管理、分级负责”的工作机制, 制定了《湖北省社科院预算绩效管理制度》、《湖北省社科院预算绩效管理办法》和《湖北省社科院预算绩效管理操作细则》。进一步完善绩效评价指标体系,做好绩效指标设计和标准值的收集和整理工作,构建一套科学、完善、多层次的财政支出绩效评价指标体系。二是成立绩效评价小组,开展了2017年支出绩效评价,主要受托社会中介机构对“省社科院2017年科研业务专项经费”项目开展项目绩效评价;三是完成了2017年部门预算整体支出绩效评价;四是按要求做好绩效评价报告的公开工作。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,绩效指标清晰;项目业务管理制度较健全,财务管理制度规范;任务完成质量较好,效益较显著。

  第四部分2017年度部门决算专业名称解释说明

  一、收支决算总表说明

  按照决算管理有关规定,目前我国部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,因此我院收支均包含在部门决算中。

  (一)收入决算

  部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入、事业收入(横向及纵向委托课题收入)、其他收入(利息收入),用于完成一般公共服务事项和课题调研研究。

  (二)支出决算

  支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。

  (三)按经济分类

  工资福利性支出:用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭补助支出:用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出:用于单位购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

  其他支出:不可预见费及其他应急事务处理经费等。

  (四)按功能分类

  教育支出:用于教育管理方面的支出。

  科学技术支出:用于科学技术方面的支出。

  文化体育与传媒支出:用于文化、新闻出版等方面的支出。

  社会保障和就业支出:用于离退休方面的支出。

  医疗卫生支出:用于医疗保障方面的支出。

  商业服务业等支出:用于商业服务业等方面的支出。

  二、财政拨款支出决算表说明

  基本支出:是单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

  项目支出:是单位开展科研研究专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

  决算科目“类”“款”“项”的具体说明:

  2050205高等教育:用于研究生助学金、教学及管理等方面的支出。

  2060402应用技术研究与开发:用于科研技术研究与开发等方面的支出。

  2060601社会科学研究机构:用于从事社会科学研究机构的基本支出。

  2060602社会科学研究:用于社会科学研究的项目支出。

  2060699其他科学技术支出:用于社会科学研究以外的科技方面的支出。

  2079902宣传文化发展专项支出:用于按照国家有关澳门葡京网站支持宣传文化单位发展的专项课题研究方面的支出。

  2079903文化产业发展专项支出:用于支持社会科学研究文化产业发展的专项方面的支出。

  2079999其他文化体育与传媒支出:用于其他文化体育

  2080502事业单位离退休:用于事业单位离退休方面的支出。

  2080503 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出:用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  2080599其他行政事业单位离退休支出:用于事业单位其他离退休方面的支出。

  2101101行政单位医疗:用于单位干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  2101199 其他行政事业单位医疗支出:用于单位干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表说明

  财政安排的“三公“经费:是指省直部门用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

责任编辑:刘曲

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