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湖北工业大学2017年度部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 17:13:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  第一部分 学校概况

  一、单位职责

  学校的主要职责是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科和研究生学历教育,相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:(1)人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。(2)科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。(3)社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。(4)文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

  二、机构设置

  2017年,湖北工业大学决算中仅包含湖北工业大学1个单位,当年机构无变动。

  学校有15个教学单位,24个机关部门,12个直属单位,具体如下:

  教学单位:机械工程学院、电气与电子学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院、艺术设计学院、工业设计学院、经济与管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院、体育学院、职业技术师范学院、国际学院;

  机关部门:学校办公室(校办、党办)、纪委监察处、党委组织部(党校)、党委宣传部、党委统战部、学生工作部(处)、武装部、工会、团委、发展规划处、学科建设办公室、教务处、科技与产业处、人事处、财务处、审计处、招生与就业指导处、实验室与资产管理处、国际交流与合作处、基建处、保卫处(部)、离退休工作处、后勤管理处、合作发展处;

  直属单位:图书馆、继续教育学院、信息技术中心、教师发展中心、档案馆、期刊社、农机工程研究设计院(湖北省农机工程研究设计院)、农机鉴定站(湖北省农机鉴定站)、资产经营管理有限公司、科技园有限责任公司、校医院、机电研究设计院(湖北省机电研究设计有限责任公司)。

  我校人员编制数为2688人,年末在职人员实有人数为2172人,离休人员为28人,退休人员为1529人;年末学生人数为33071人,其中,全日制本专科生18144人,全日制研究生3050人,函授夜大等成人教学学生11877人。

  第二部分 2017年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度我校收、支总计98661.2万元。与2016年相比,收、支各增加14876.59万元,增长17.76%。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计90118.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入80190.32万元,占88.98%,比上年增加14896.86万元,主要是新增了国有资产收益项目;事业收入3556.42元(不含横向科研收入),占3.95%,比上年增加1547.63万元,主要是纵向科研收入比上年增长明显;其他收入6371.87万元,占7.07%,比上年增加2961.15万元,主要是当年收到马房山校区搬迁及房屋腾退等奖励。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计92002.52万元,比上年增加15339.89万元,其中:基本支出52279.73万元,占本年支出的68.19%,比上年增加11442.84万元,主要是人员经费因养老保险制度改革相比上年有较大幅度增长;项目支出39772.79万元,占本年支出的51.82%,比上年增加3897.05万元,主要是高校基本建设项目支出比上年有明显增长。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017 年度财政拨款收、支总计80360.89万元(含财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15067.43元,增长23.08%,主要是人员经费支出和基本建设项目支出相比上年有较大幅度增长,年末财政拨款结转和结余增加了高等教育综合奖补资金4524万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出75723.8万元(不含财政拨款结转和结余),占本年支出合计的82.31%。与2016年相比,财政拨款支出增加10600.91万元,增长16.28%,主要是人员经费支出和基本建设项目支出相比上年有较大幅度增长。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出75723.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占0.026%;教育(类)支出71064.07万元,占93.85%;科学技术(类)支出829.81万元,占1.1%;社会保障和就业(类)支出3749.34万元,占4.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.58万元,占0.08%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出决算为75723.8万元,其中:

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出表(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排知识产权转化引导及发展资金财政拨款预算。

  2、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算83365.22万元,支出决算71064.07万元,完成预算的85.24%。

  3、科学技术(类)支出决算829.81万元,主要包括以下几项:

  (1)基础研究(款)专项基础科研(项)。年初预算0万元,支出决算30万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加安排2016年第二批万人计划入选人才特殊支持经费财政拨款预算

  (2)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算0万元,支出决算217.04万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加科技研究与开发资金专项财政拨款预算。

  (3)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算0万元,支出决算540.77万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加2017年省级科技创新平台专项财政拨款预算。

  (4)其他科学技术(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算42万元。决算数大于预算数主要是因为年中安排追加2016年度科学技术奖财政拨款预算。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出决算3749.34万元,主要包括以下两项:

  (1)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算2239.34万元,支出决算2239.34万元,与预算持平。

  (2)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算1510万元,支出决算1510万元,与预算持平。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算60.56万元,决算数大于预算数主要是因为年中追加了省直单位公费医疗专项财政拨款预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出47572.74万元,其中:人员经费41877.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5695.66万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为257.66万元,支出决算为257.66万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算70万元,占27.17%;公务用车购置及运行费支出决算87.66万元,占34.02%;公务接待费支出决算100万元,占38.81%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出70万元。我校共派出因公出国(境)团5个,因公出国(境)人累计14人次,比上年决算数减少10万元,降低12.5%。

  2、公务用车购置及运行费支出87.66万元,为公务用车运行支出87.66万元,与上年持平。公务用车购置及运行费支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量16台。

  3、公务接待费支出100万元。我校公务接待1181批次、22554人次,其中外事接待58批次、180人次。

  公务接待费支出决算比2016年减少26.18万元,降低20.75%,主要是积极贯彻落实中央及省关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,湖北工业大学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金37,129.92万元(不可预见费项目800万元不属于绩效自评范畴),占一般公共预算项目支出总额的100%。学校组织对“2017年学生资助专项”等3个项目开展了重点绩效评价,实现财政资金全覆盖。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映学校在人才培养、学科专业建设、科研工作、师资队伍建设的工作目标和任务。

  湖北工业大学组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映学校事业发展的工作目标和任务。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  湖北工业大学在2017年度省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  2017年高校学生资助专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为4637.92万元,执行数为4637.92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出明显,满意度高。2017年,“优秀学生得到奖励,贫困学生得到资助。”对于全面贯彻落实党和国家的资助澳门葡京网站,有效解决了家庭经济困难学生的实际困难,促进广大学生成长成才均起到了显著作用。发现的问题及原因:年初绩效目标值设置精确度不够,原因是国家级奖助学人数由教育部下文确定,编制年初目标值时无法确定。下一步改进措施:采用历史标准和计划标准相结合的方式,尽可能精确的测算年初目标值的设定。

项目支出绩效自评表见附件

  2017年高校事业发展专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为6692.00万元,执行数为6692.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:学校制定了科学合理的建设举措,给予了强有力的人、财、物等全面支持,积极有序推进各项建设工作,在学科建设、人才培养、科技创新、师资队伍建设及办学条件改善等五个方面取得了显著成效,学校成功获批博士授权单位,整体办学水平实现历史性跨越。发现的问题及原因:由于省属高校办学经费和平台受限,具有国际影响的高水平专家学者难以引进,或者引进成本相对较高,造成“本土人才”在待遇和平台支撑等方面与之存在差距。下一步改进措施:进一步凝练学科方向,围绕已引进的高层次人才(如“楚天学者”等组建科研团队)所研究的方向组织下一步的人才引进工作,同时,积极整合现有高层次人才组建高水平学术团队,冲击国家级大型科研项目。

(项目支出绩效自评表见附件)

  2017年高校基本建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为25800万元,执行数为16029.03万元。主要产出和效果:一是为了更好适应高等教育发展新形势及湖北经济、社会发展重大需求,加快建成高水平绿色工业大学。“十二五”以来,学校针对“办学条件较差,尤其是教学科研用房短缺”这一突出问题,大力加强基本建设。轻工楼项目成功列入“中西部高校基础能力建设工程”;二是根据《湖北工业大学教育事业发展 “十三五”规划》基建工作以学校校园总体规划为依据,充分体现科学性、前瞻性与可操作性的原则,科学定位校园各区功能,合理整合校园资源,加大校园建设力度,着手进行南教学区学生宿舍食堂项目。发现的主要问题:预算与预算执行存在偏差。下一步改进措施:根据项目资金使用情况,及时调整预算。

(项目支出绩效自评表见附件)

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  高校属于公益二类事业单位,因此我校未发生机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年,我校政府采购支出完成8728.09万元,其中政府采购货物支出8336.82万元,政府采购服务支出391.27万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我校共有车辆29辆,其中,一般公务用车16辆、其他用车13辆,其他用车主要是大客车、业务用车、通勤用车;单位价值50万元以上通用设备54台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金(我校公布的财政拨款收入包括省级财政补助和非税收入拨款)。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出表(项):反映知识产权产权等方面的支出

  九、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映国家批准设立的中央和省、自治区直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

  十、科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

  十一、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可指望取得的实用价值的专项技术开发研究的支出。

  十二、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

  十三、科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  十七、其他需说明的事项

  决算表中的[206]科学技术支出仅指同级财政部门通过国库集中支付拨付的用于科学研究的经费,不含我校从中央及其他非同级财政部门获取的纵向科研经费和横向科研经费。

  附件:(点击下载

  1、湖北工业大学2017年收入支出决算总表

  2、湖北工业大学2017年收入决算表

  3、湖北工业大学2017年支出决算表

  4、湖北工业大学2017年财政拨款收入支出决算总表

  5、湖北工业大学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、湖北工业大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、湖北工业大学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

责任编辑:梁唯雅

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