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湖北省文化厅2017年部门决算

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 17:23:00 来源:湖北省文化厅 【字体: 分享

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  第一部分 省文化厅基本情况及主要职责简介

  第二部分 湖北省文化厅2017年度部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:湖北省文化厅2017年部门决算表

  第一部分 省文化厅基本情况及主要职责简介

  一、基本情况

  省文化厅是省政府主管全省文化艺术工作的职能部门,负责管理全省文化艺术事业,内设办公室、人事处、财务处、艺术与科教处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委办公室、离退休干部处11个处室,按人员编制性质分,其中,行政编制66人,事业编制1335人(其中依照公务员管理的事业编制39人,财政补助开支事业编制1241人);年末实有人数1212人,其中:行政编制61人,事业编制1151人(其中依照公务员管理的事业编制39人);离退休人员196人,其中离休29人,退休167人;

  纳入省文化厅2017年度部门决算编制范围的单位情况见下表:

 

  二、主要职责

  1、拟订文化艺术工作的地方性法规、省政府规章草案和规范性文件。

  2、拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全省性重大文化艺术活动。

  4、推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟订全省文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推动对外文化产业交流与合作。

  6、拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、指导、管理全省社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

  9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全省网吧等网上服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟订全省动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  11、指导全省文化系统文化艺术教育工作和文化人才的培养,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

  12、指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

  13、指导全省文物事业,管理省文物局。

  14、为大企业提供“直通车”服务。

  15、承办上级交办的其他工作。

  第二部分 湖北省文化厅2017年度部门决算情况说明

  一、关于湖北省文化厅2017年度收入支出决算总表情况说明

  (一)湖北省文化厅2017年度收入总体情况

  湖北省文化厅2017年度收入总计100,029.06万元,其中:本年收入合计78,370.87万元,用事业基金弥补收支差额2,928.98万元,年初结转和结余18,729.21万元。比上年决算数111,669.08万元减少11,640.02万元,下降10.42%,主要是财政拨款收入和其他收入比上年减少。2017年收入明细如下:

  1、财政拨款收入68,957.56万元。系省文化厅机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。包括:(1)公共预算财政拨款68,396.56万元;(2)政府性基金预算财政拨款561万元。

  2、事业收入6,536.01万元。系省文化厅所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如博物馆展览、京剧院演出收入、文物考古发掘收入等。

  3、经营收入746.45万元。系省文化厅所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要为省博物馆文物复仿制品销售收入、省文物交流信息中心文物商品经营收入。

  4、上级补助收入584.19万元。系省文化厅机关及所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入,主要为省考古所取得的鄂北水资源等项目拨款。

  5、其他收入1,546.67万元。系省文化厅机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入,如固定资产出租收入、利息收入、单位间拨款等。

  6、用事业基金弥补收支差额2,928.98万元。系省文化厅所属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  7、年初结转和结余18,729.21万元。系省文化厅及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和项目已完成产生的结余资金。主要为省博物馆、省考古所等项目结转资金。

  (二)湖北省文化厅2017年度支出总体情况

  支出总计100,029.06万元,其中:本年支出合计93,008.99万元,结余分配2,060.52万元,年末结转和结余4,959.55万元。比上年决算数111,669.08万元减少11,640.02万元,下降10.42%,主要是项目支出减少。2017年度支出明细如下:

  1、一般公共服务类支出(类)40.81万元,主要为省文化厅本级纪检监察支出。

  2、教育(类)12,094.02万元,主要为湖北艺术职业学院开展教学、保证日常运转发生的支出。

  3、文化体育与传媒(类)76,428.16万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

  4、社会保障和就业(类)2,370.67万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

  5、医疗卫生(类)397.11万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位在职人员和离退休职工医疗开支。

  6、农林水支出561万元,主要为省文物局三峡工程后续工作项目经费支出。

  7、其他支出1,117.23万元,主要为省文物局转付省水利厅鄂北水资源支出。

  8、结余分配2,060.52万元,主要为省文化厅所属事业单位按规定提取的事业基金和缴纳所得税费用。

  9、年末结转和结余4,959.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。主要为厅本级项目实施的保证金、省博物馆中央补助项目结转资金、省考古所考古发掘项目结转资金、图书馆中央转移支付项目结转资金。

  二、关于湖北省文化厅2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计78,370.87万元,其中:财政拨款收入

  68,957.56万元,占87.99%;上级补助收入584.19万元,占0.75%;事业收入6,536.01万元,占8.34%;经营收入746.45万元,占0.95%;其他收入1,546.67万元,占1.97%。

  三、关于湖北省文化厅2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计93,008.99万元,其中:基本支出 31,109.75万元,占33.45%;项目支出61,733.64万元,占66.37%;经营支出165.61万元,占0.18%。

  四、关于湖北省文化厅2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  湖北省文化厅2017年度财政拨款收入82,633.40万元,其中本年财政拨款收入68,957.56万元,比年初财政拨款收入预算数72,353.25万元增加10,280.15万元。支出总计82,633.40万元,比年初财政拨款支出预算数72,353.25万元增加10,280.15万元,主要是年中追加了部分项目。

  五、关于湖北省文化厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

  湖北省文化厅2017年度一般公共预算财政拨款支出81,515.30万元,其中:基本支出25,042.23万元,项目支出56,473.06万元。与年初预算数72,353.25万元相比,增加了9,162.05万元。主要原因为年中追加了部分项目。

  六、关于湖北省文化厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖北省文化厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25,042.23万元,包括人员经费22,947.78万元,公用经费2,094.45万元。基本支出中:

  1、工资福利支出18,500.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

  2、商品和服务支出2,094.09万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

  3、对个人和家庭补助支出4,447.40万元,主要用于:离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

  4、其他资本性支出0.36万元,主要用于:办公设备购置。

  七、关于湖北省文化厅2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  湖北省文化厅“三公”经费2017年决算数为488.36万元,与2017年预算数1,042.97万元相比,节约554.61万元,主要是各项明细支出有所减少。与2016年决算数440.77万元相比,增加47.59万元,主要为上级临时增加对外文化交流活动。2017年“三公”经费具体支出明细如下:

  因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年因公出国(境)一般公共预算财政拨款支出212.62万元:因公出国(境)团组数5个 ,因公出国(境)160人次。与2017年预算数598.95万元,节约386.33万元,主要原因是年初出国任务有所调整。与2016年决算数97.85万元,上升114.77万元,增加的主要原因为上级临时增加对外文化交流活动,例如省京剧院参加香港回归20周年演出活动,派出演员92人,支出124.31万元。

  公务车维护及运行费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车购置及运行维护一般公共预算财政拨款支222.32万元,与2017年预算数230.95万元,节约8.63万元,与2016年决算数264.40万元相比,下降42.09万元,降幅15.92%,主要原因是严格控制公车开支。2017年决算报表公务用车保有量账面数量为86辆,年底实际保有量为86辆。

  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待费一般公共预算财政拨款支出53.42万元,共接待386批次,接待人次3458人。与2017年预算数213.07万元,节约159.65万元。与2016年决算数78.52万元相比,下降25.10万元,降幅31.97%。主要因为严格执行公务接待费用标准,控制公务接待费。

  八、关于湖北省文化厅2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

  湖北省文化厅2017年度政府性基金收入为561万元,决算支出561万元,为三峡工程后续工作经费。

  九、关于湖北省文化厅2017年度财政专项支出决算表

  湖北省文化厅2017年度无财政专项支出。

  十、关于湖北省文化厅2017年度专项转移支付情况

  2017年省文化厅和省文物局安排对下转移专项资金14,213万元。具体项目如下(市县分配表详见附件):

  1、公共文化服务体系建设专项经费6,500万元。主要用于支持和引导落实国家基本公共文化服务指导标准和基本公共文化服务实施标准,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障群众基本文化权益。

  2、非物质文化遗产保护工程经费1,300万元。主要用于补助省级非遗代表性项目保护和代表性传承人开展传习活动和非遗研究。

  3、湖北地方戏曲保护和发展专项经费810万元。主要用于地方戏曲剧目生产、人才培养、剧种保护与研究、全省性地方戏曲专业艺术活动等方面。

  4、全省文物保护经费5,603万元。主要用于省级重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护等项目。

  十一、关于机关运行经费支出说明

  湖北省文化厅2017年度机关运行经费支出437.41万元,比2016年增加65.11万元,增长17.49%。主要原因是:省文化厅机关电费等开支较上年增加;省文物局培训费及其他交通费用较上年增加。

  十二、关于政府采购支出说明

  湖北省文化厅2017年度政府采购支出总额27,569.16万元,其中:政府采购货物支出8,168.65万元、政府采购工程支出8,635.89万元、政府采购服务支出10,764.62万元。授予中小企业合同金额14,954.58万元,占政府采购支出总额的54.50%,其中:授予小微企业合同金额342.24万元,占政府采购支出总额的1.24%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,湖北省文化厅共有车辆86辆,其中,一般公务用车53辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车31辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备73台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

  十四、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,湖北省文化厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目34个,资金38,684.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我厅把“强化预算绩效管理”纳入《省文化厅工作要点和责任分工》,建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况。对“厅机关基层文化设施建设补助经费4000万元”、 “省图书馆文化大发展大繁荣项目8725万元”、“省博物馆运行经费5351.24万元”、“省考古研究所文物考古项目6711万元”、“湖北美术馆文化大发展大繁荣项目1729万元”、“省演艺集团公益性演出补贴3000万元”等6个重点项目共计29,666.24万元的资金由厅里统一委托进行了第三方评价。除上述6个项目外,我厅要求厅直单位根据实际对所有项目资金开展绩效评价或自评。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年我厅各预算项目绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外,基本都达到或超过绩效目标,各预算项目的有序推进、实施为确保湖北省文化建设高效、稳定运行,提供了有力的保障。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  湖北省文化厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.2017年基层公共文化设施建设专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为4,000万元,执行数为4,000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是各地政府都根据本地实际,整合现有文化资源,统筹规划建设本地公共文化设施,在各地规划兴建的图书馆、文化馆、博物馆等设施中出现了一批大投入项目,如襄阳市、应城市、黄梅县、红安县、武穴市等地都建设了包括图书馆、文化馆、博物馆、剧院等在内的一组公共文化设施。;二是在项目实施过程中,省文化厅要求各地严格按照国家相关建设标准和规范实施,注重各类场馆功能的合理布局,注重对最新科技成果和技术的运用,注重和当地群众需求有效对接。因此建设了一批设计新颖、功能齐全、设备先进并有当地文化特色的标志性公共文化设施。发现的问题及原因:一是项目建设和管理制度亟待健全;二是项目档案管理不够规范。下一步改进措施:一是县级文化主管部门应责成项目建设单位补充完善符合实际、切实可行的项目管理及财务管理相关制度,并细化管控措施。建设单位应严格执行项目管理制度,倡导痕迹管理理念,做好项目各项工作的计划、实施及考核;二是将档案管理纳入项目申报及考核验收范围,明确基层文化部门归档范围,并将档案管理考核情况作为第二年补助分配的重要依据之一。县级文化主管部门应主动作为,对项目必备的部分重要档案收集整理后及时归档。

  2.2017年湖北省演艺集团、洪山礼堂公益性演出补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为3,000万元,执行数为2,553.75万元,完成预算的85.14%。主要产出和效果:一是2017年长江人民艺术剧院创作了话剧《天上草原》、音乐剧《寻访满堂音》、都市题材小剧场话剧《失乐园》、历史文献剧《一心向党》,湖北省戏曲艺术剧院创作的黄梅戏《罗帕记》、楚剧《大哥大嫂》、楚剧《犟妈》等新作品的演出专家、观众反响强烈,取得了良好的社会效益;二是湖北省戏曲艺术剧院在2017年武汉市校园戏曲展演中共获得了六金一银的好成绩、楚剧《妹娃要过河》亮相武汉理工大学、定期到高校开展戏曲知识讲座,这些活动的开展,为戏曲的推广和传承做了非常积极的工作。发现的问题及原因:一是省演艺集团、洪山礼堂均未制定公益性演出的绩效评价相关制度,绩效目标管理和指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善,对项目执行过程的控制、监督有效约束不够,对项目效果认识与宣传力度不足,相关工作档案存在不完整的情况。;二是省演艺集团存在对项目资金的使用不合规、下拨不及时的情况。下一步改进措施:一是建议演艺集团、洪山礼堂把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节,建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求,合理设计具体绩效目标,将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合,定期进行绩效考核,发挥预算绩效管理的指引作用,增强项目承担单位绩效管理意识,提高项目绩效管理水平;二是省演出集团严格按照《湖北省演艺集团公益性演出补贴管理暂行办法》(鄂财教规[2012]18号的规定使用项目资金,及时将公益性演出补贴下拨到相关演出承担单位。

  3.博物馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5,351.24万元,执行数为4,786.28万元,完成预算的89.45%。主要产出和效果:一是圆满完成馆内开放服务工作。 截至2017年10月31日止,共计讲解导览11000余批次,全年接待观众200余万人次;二是采用高新数字化手段,创新展览形式。曾侯乙展厅上线AR智慧观览系统工作开始启动。完成官方网站50件文物3D建模的采集工作。“掌上智慧博物馆APP”项目运行正常;三是加大开发文博创意产业力度,产品丰富多样增加了营业收入2017年研发了编钟AVR产品、楚随交锋飞行棋、金枝玉叶系列首饰、彩铜书签等近114种文创产品。益智游戏系列文创产品获厦门海峡两岸文创博览会“最佳人气奖”。组织了万里茶道澳门葡京文创大赛,参赛作品60余件套,获奖作品9件套,已投入生产。加大文创课题研究力度,与湖北致信礼邦、数文科技联合申报的《互联网+曾侯乙编钟文创产品的创新性开发和经营示范项目》等两个项目获得国家文物局“互联网+中华文明”项目立项。发现的问题及原因:一是博物馆人员配备、基础设施有待加强。博物馆入口、安检口未设置座椅、遮阳棚、等基础设施,且在客流量大时,无法为游客入场前提供等待、休息处;馆内基础设施,如公共座椅、洗手间数量较少,工作人员安排较为集中,主要在馆内展区,展区外虽有警示牌,但缺少维持公共秩序的工作人员,此外,馆内供为游客指明方向的指示牌较小,平面结构图部分展区模糊,不便游客游览;二是博物馆的讲解员,每天需要面对大量的参观者,且参观者也是各式各样的,通常讲解员会采取“灌输式”的讲解方式,比如儿童群体通常听不懂讲解的内容,大多数家长会自己充当讲解员。在面对如此庞大的、多元的观众群体,这种讲解方式远远不能满足参观者的需求。下一步改进措施:一是增强馆内基础设施、人员配备。在入口、安检处设置遮阳棚、座椅,为游客等待入场时提供良好的等候环境。合理安排工作人员和安保人员,避免人员安排集中化,安排人员疏导人群、维护公共秩序。设置明显的指示牌,并放置于显眼处,为游客指明方向。增加馆内公共座椅、洗手间设施,为游客提供舒适的参观环境;二是加强对内部工作人员的培训和教育。随着参观博物馆人数的增多,各个部门的工作任务也会增多,进而对工作质量的要求也会提高,从根本上提升工作人员的专业素质变得尤为重要。做好工作人员的岗前培训,不断的学习相关专业知识,确保人员和技能的与时俱进。讲解员要根据参观者的具体情况来采取合适的讲解内容,不断的改进讲解词,做到通俗易懂,富有新意,以满足不同人群的需求和口味,重视并体现讲解的针对性、层次性。以此增加博物馆对于观众的吸引力,推动博物馆的可持续发展。

  4.文物考古专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为6,711万元,执行数为5,219.73万元,完成预算的74.74%。主要产出和效果:一是举办了第四届国际音乐考古培训班,提升了馆所在国内外的学术影响力。二是与博物馆共同设立“荆楚文明讲坛”,配合微信公众号、官方网站、等宣传方式,取得了较好的社会效应。为公众提供了高水平的学术和知识扩充服务;三是坚持“文物保护,考古先行”的科学理念,逐步实现从配合基建的被动性考古向澳门葡京考古学研究的主动性考古转变,从传统考古向加强高新技术转变,高度注重多学科的融合。发现的问题及原因:一是绩效指标体系有待完善。项目虽设立了相应的绩效目标和绩效指标,但指标体系覆盖面不够完善,如缺少社会公众满意度指标和可持续发展指标等;二是项目资金支付的审批程序和手续存在一定瑕疵。评价小组在查看原始凭证的过程中发现存在个别原始凭证后缺少分管领导签字;非本单位工作人员作为报销单的经手人的情况,资金支付程序需进一步完善。下一步改进措施:一是增强“跟踪问效,追踪问责”的预算责任机制和“结果导向,讲求绩效”的理财观念,提高全员参与意识和执行、考核力度,将部门的预算执行情况与预算项目安排、部门相关责任人与年度考核、评优创先挂钩;二是加强内部控制制度的建设,并将制度建设与绩效目标工作结合起来,使建立的制度能促进绩效目标工作的实现与考核,形成良好的与实际工作相互促进、相互制约的管理组织体系。

  5.湖北省图书馆文化大发展大繁荣项目绩效自评综述:项目全年预算数为8,725万元,执行数为8,557.22万元,完成预算的98.08%。主要产出和效果:一是围绕全民阅读要求,开展“长江读书节”创新实践活动。2017年,省图书馆举办第二届“长江读书节”,全省百家公共图书馆举办各类活动3164场,参与或受益人次达543万。创新“领读者行动”,开展活动885场,线下活动参与者达3.5万人次;开辟《领读者说》电视栏目,观众达6000万人次。举办“百城国际画展”235场,喜迎十九大,吸引80.4万人观展。“长江读书节”先后荣获中国图书馆学会2016年阅读推广优秀项目、全国第一届公共图书馆创新创意作品“最佳创新奖”和“2017年中国图书馆最美故事”系列风采展示活动之优秀服务奖等多个荣誉;二是围绕大众阅读需求,丰富服务项目。“草根”系列服务项目贴近群众。草根梦想空间网站上线,推出“草根梦想空间征文”活动;“最美的相遇”诗词朗诵书卷韵味浓厚;新生英语“原著零距离”等活动深受欢迎,信息咨询服务项目广获好评。9月被省委宣传部列为两个信息直报点试点之一;向省委宣传部报送《湖北文化舆情》共计158篇。编辑澳门葡京《信息参考》6期,发放自编刊物1646册。完成教育、科研课题咨询23项,编制澳门葡京资料21种59期,解答网上及电话咨询602条。网络资源服务项目深受喜爱。以“楚天智海”在线学习服务项目为核心,将自建和外购数字资源向读者发布,开展网络书香过大年、网络书香世界读书日、VR虚拟现实体验等活动。新媒体服务项目生机勃勃。在新浪微博、腾讯微博和微信上以“湖北省图书馆”的名称进行注册,平均每月推送服务信息10次,注册读者数量达27万人。2017年2月在支付宝“城市服务”平台上推出“图书馆服务”功能。对外文化交流服务项目声名远播。参加第83届国际图联大会,与波兰国家图书馆签订协作框架协议,在澳大利亚昆士兰州图书馆、老挝中国文化中心设置湖北书架,并举办“放飞梦想?湖北国际少儿画展”,推动“荆楚文化走世界”活动;三是围绕“服务至上”宗旨,完善读者评价机制,服务数据透明化。借助现代数据采集设备与软件,实时监控各项数据,并及时通过多种渠道向社会和公众披露。读者意见收集、反馈渠道多样化。设立读者意见箱、意见簿、评价器,公开服务热线电话、馆长电子信箱,开展读者意见处理与日常评价工作。读者评价管理常态化。每天将读者满意度评价意见报馆长办公室汇总,每周收集、整理、回复读者意见2次,班子成员在双休日轮流值班,现场解决读者诉求。发现的问题及原因:一是预算管理不够规范。主要是项目半年度及前三季度支出进度偏低,年度预算执行不均衡。此外,在年度预算执行过程中,省图书馆根据客观情况的变化,在图书购置经费中列支了运行经费项目中的电费144万元;二是针对服务效率的管理制度或措施有待进一步完善。根据《公共图书馆服务规范》在文献加工处理、读者获取以及参考咨询响应等方面的相关规定,省图书馆尚未在制度层面明确具体服务时限及相应的责任考核机制。下一步改进措施:一是提高预算编制水平,强化预算刚性约束。建立以财务部门为主导、业务部门积极参与配合的多层次预算管控体系,以编准、编实、编细项目预算为原则,充分考虑项目实际需求,提高预算编制工作的科学性、前瞻性、准确性。落实预算执行主体责任,把预算执行放在更加突出的位置,通过建立适当的奖惩机制,确保预算执行进度和效率。二是健全图书馆服务业务标准,提高服务质量和效率。公共图书馆的内部岗位制度规范及针对工作人员的监管、奖惩措施等都直接关乎到服务质量的高低。图书馆应进一步健全相应的业务标准、服务声明,并有计划地开展服务评估以提高服务质量和效率。

  6.湖北美术馆运行与展览收藏资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1879万元,执行数为1870.95万元,完成预算的99.57%。主要产出和效果:一是积极推进特色收藏工作,强化以展促藏措施,年度收藏作品及获捐作品数量、质量显著提高。2017年湖北美术馆抢救性收藏一批湖北老一辈艺术家的国画作品和一批现当代艺术家的油画作品,以及收购书法、民间艺术、手稿、篆刻等各类作品,合计775件,占年末馆藏藏品总量的15.24%,年度收藏资金单项预算执行率达到99.66%,作品收藏计划完成率580.77%。通过以展促藏,获赠肖恩·斯库里一幅价值600万美元的作品,艺术家岳敏君一幅市场价值2,000万元的油画作品,闻立鹏和唐大康两位艺术家六件作品,我省优秀的美术教育家张朗老先生将他毕生作品800余件全部捐给湖北美术馆。二是围绕中心,服务大局,以优质的展览彰显湖北美术馆优质的服务,助力我省文化大发展大繁荣。湖北美术馆2017年举办的“喜庆十九大胜利召开——新时代放歌·书写我们的价值观·湖北省书法作品展”,反映出我省近年来书法创作最高水平和老中青三代书法家的艺术风貌和创作成果。“2016湖北省美术人才培养工程百人美术新作展”,体现了省委、省政府对宣传文化人才的培养力度。“全省美术创作重点项目扶持工程2017年度优秀作品展”主要对湖北美术创作重点扶持项目进行集中展示。张朗先生是我省优秀的美术教育家,湖北美术馆对其作品进行了系统的整理及学术研究,“美在民间—湖北美术馆馆藏工艺美术教育家张朗作35品及文献展”入选文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季优秀展览项目,并获得文化部奖励资金25万元。青年策展人夏梓策划实施的“物·我——学院空间与社会空间”获评文化部“全国美术馆优秀青年策展人扶持计划”,并得到10万元资助,对美术馆其他青年策展人也起到了较大的激励促进作用。发现的问题及原因:一是管理制度有待健全,执行有待规范。如:内部控制体系尚未建立,信息化管理、资产管理、自有收入管理、绩效管理等方面的制度或办法有待补充、完善。在省文化厅“1+4”督导检查中发现管理方面的问题较多;未制定专门的年度项目实施或工作计划,无实施财务监督检查措施的相关文件记录;无藏品定期盘点计划和书面盘点记录,资产管理的监督体系、手段措施有待加强;大额支出的集体决策程序不够严谨,财务报账审核不够严格;二是保障能力相对欠缺,管理水平有待提高。如:人才梯队建设及人才结构不尽优化。展览区域中转空间不足,活动场所狭窄简陋,卫生间环境较差。信息化系统设施、多媒体功能等比较落后,办公设备老化、陈旧影响办公效率及目标达成。艺术作品介绍信息比较简单、文字功底偏薄弱,缺乏多媒体传播手段,展览信息量、多样性和视觉效果有待提高。展厅参观指引顺序不够合理,无法与作品形成良好的衔接传递。下一步改进措施:一是健全管理制度,确保有效执行。根据财政部门统一要求,建立内部控制体系,补充完善信息化管理、资产管理、自有收入管理、绩效管理等方面的制度或办法。严格执行项目管理制度,倡导痕迹管理理念,做好项目各项工作的计划、实施及考核,提高美术馆综合管理水平。规范大额资金支出的审批权限,严格报账审核程序及附件要求,保障资金使用合法合规。二是改善软硬件设施,切实提高办馆水平。转变思想与观念,强化责任使命感。严格按全国重点美术馆评价标准的要求,加大人才引进力度,积极培育后备技术力量,并进一步完善场馆功能与后勤服务设施功能。善于听取群众意见,汇聚社会良策,带动社会力量广泛参与,合力推动美术馆文化建设,共享艺术文化发展研究成果。三是借鉴、参考国际国内优秀美术馆的风格与布局,充分、合理利用藏品资源,提高办展水平,把促进湖北文化大繁荣、大发展战略落到实处。

  7.2017年度文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2200万元,执行数为2200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产品和服务于市场契合度较高,在2017年度项目推进和市场销售情况明显好于预期,因此项目开发后实现市场成交的项目数量和质量都高于预期;二是项目相关产品和服务在2017年度实现销售项目46项,区域已从湖北省扩展至四川、湖南等省,并取得相关知识产权8项。项目相关产品和服务的受众人数超过440万人次。随着在建项目的逐步建成和投入运营,受众人数将仍有较大幅度上涨的空间;三是各公司项目产品和服务秉承社会主义核心价值观,积极弘扬社会正能量和民族文化价值,借助现代数字和信息科技,大力挖掘和探索民族文化和非物质遗产的传播和振兴渠道。2017年度实现销售的业务项目中,既有炎帝故里等民族文化传承的主题,又有赤壁、曾侯乙墓等文化精神遗产的主题,还涉及党建文化、军工文化等具有现实意义的主题。发现的问题及原因:一是报告年度知识产权申请数量偏少的问题;二是报告年度受众人数偏少的问题。下一步改进措施:一是2018年度内补齐知识产权申报工作;二是项目逐步完工和投入运营,受众人数将逐步达到原定目标。

  8.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5812万元,执行数为5812万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是湖北省群艺馆(提供文化服务次数)55次,全省群文机构(提供文化服务次数)61313次,湖北省省级博物馆(陈列及展览数)32次,全省博物馆(陈列及展览数)988次,湖北省省级美术馆(展览次数)53次,湖北省图书馆公共数字文化建设(省分中心数字资源年建设量)500GB,为贫困县送戏场2180场次;湖北省群艺馆(组织文艺活动次数)21次,全省群文机构(组织文艺活动次数)37893次,湖北省省级博物馆(藏品数)284600件/套,全省博物馆(藏品数)1570685件/套,湖北省省级美术馆(年度展览总量)182个,湖北省图书馆公共数字文化建设(电子阅览室终端数)4935台;三是湖北省群艺馆(文化服务惠及人次 )7.687万人次,全省群文机构(文化服务惠及人次 )2198.867万人次,湖北省省级博物馆(参观人次 )201.943万人次,全省博物馆(参观人次 )2671.238万人次,湖北省省级美术馆(参观人次 )98.333万人次,湖北省图书馆公共数字文化建设( 信息工程服务人次)50万人次,贫困县送戏下乡观众人次2万人次。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续加强项目的跟踪督导,保证此类项目的实施均能达到预设的绩效指标。

  9.湖北省国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2218万元,其中:年度重点项目35个补助金额1330万元、抢救性记录人数10人补助资金400万元、传承人群研培班次6个补助金额360万元、国家级代表性传承人39人补助金额78万元、文化生态保护实验区补助金额50万元,执行数为5812万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是国家非遗代表性项目年度重点项目保护个数35个,实施国家级代表性传承人抢救性记录人数10人、非遗传承人群培训班次5次、补助国家级代表性传承人活动人数37人。质量指标:国家非遗代表性项目年度重点项目保护完成率51.40%;国家级代表性传承人抢救性记录人实施率100%;非遗传承人结业率100%;国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率100%。国家级文化生态保护区保护活动完成率60%。成本指标:国家非遗代表性项目年度重点项目补助金1330万元;每位国家级代表性传承人抢救性记录补助资金10万元;每位国家级非遗代表性传承人传承活动补助资金2万元;国家级文化生态保护区保护活动补助资金50万元。二是受培训非遗传承人群相关产品销售增长率6%;非遗传承人增长率6.3%;非遗保护与传承受益公众增长率7.5%;社会参与非遗保护与传承渠道比上一年增长率6%。发现的问题及原因:一是国家级代表性传承人抢救性记录实施完成率不低于90%,实际只启动了对每个传承人抢救性记录工作。传承人抢救性记录工作是一项复杂且任务繁重的工作,前期需要对传承人进行长时间实地跟踪采访和摄像,后期还要整理口述史、剪辑制作综述片、教学片和实践片,按照文化部的要求还要组织专家评审,作进一步完善后报文化部审核。下一步,我们将督促有关单位在确保质量的前提下加快进度。二是国家非遗代表性项目年度重点项目保护完成率要求不低于90%,18个重点项目保护完成率达到这个标准,因有些地方资金划拨不及时,导致保护工作不能按照计划开展,还有7个重点项目没有实施,10个重点项目完成率低于90%。督促各项目保护单位严格按照专项资金使用范围,对照绩效指标要求,加快进度,抓紧推进,确保重点项目保护取得实效。下一步改进措施:每年国家非遗保护专项资金通过财政逐级下拨,省财政下达到各市、县财政后,有的及时划拨给相关单位,有的较为迟缓,有些地方财政不主动划拨专项资金,还要求文化部门提供省财政厅下达的通知才予划拨,加之财政和文化部门沟通和对接不及时,导致部分专项资金滞留,影响了专项资金的执行进度,建议省财政厅进一步要求市、县财政主动加强文化部门的沟通并按照有关规定及时做好专项资金的划拨工作。

  10.2017年度国家重点文物保护专项补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为26804万元,其中支持全国重点文物单位保护项目63个,金额21173万元;大遗址保护项目5个,项目金额902万元;世界文化遗产保护项目2个,项目金额188万元;考古发掘项目16个,项目金额2109万元;可移动文物保护项目16个,项目金额2432万元,执行数为26804万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是各项目实施单位基本能够根据资金拨付情况合理安排项目实施进程,充分利用文物保护专项补助资金,逐步完成方案中的文物保护工作内容,使文物状态得到改善,在严格保护文物的基础上,有效挖掘文物蕴含的历史、文化和科学等价值。二是通过对文物保护专项补助资金的充分利用,珍贵文物得以保存并流传下去,同时文物所承载的历史价值、社会价值、艺术价值、科学价值得以传承下去。部分文物在完成修复后用以对外展示,对于满足人民群众精神文化需求,提升国民素质和社会文明程度,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观等方面做出了贡献。发现的问题及原因:一是部分单位未设置专账,资料归档不齐全。因各项目实施单位对专账的理解存在差异,没有设置统一标准的专账。由于专项资金采用网上申报的方式,有部分单位没有注意资料的存储,未及时整理归档,存在后期补充的痕迹。这些资料的欠缺,给资金的管理和监督造成不便。 二是是由于项目普遍开工晚,尚未到支付进度。部分工程在拦标价的干扰下项目实际中标价格低于预期、编制的资金申请预算虚高等原因均对资金使用进度造成一定的影响。 下一步改进措施:一是督促项目实施单位按照资金使用要求和文物保护工作特点,设立专账,严格规范资金的使用用途和使用进度,杜绝专项资金的截留、挤占、挪用和需列支出等违法违规行为。针对文保单位财务能力存在差异的情况,提供各地区、单位之间横向交流和培训的机会,整体提升全省文保单位财务管理水平。二是加强项目实施过程的管控。每年对上一年度文物保护工作开展情况进行自评,每年聘请第三方机构对上两年度的文物保护工作开展绩效自评,并将自评结果在系统内公开。通过各种自评工作,促进各文保单位及时总结经验、发现问题并纠正。

  11.湖北艺术职业学院艺术教育专项绩效自评综述:项目全年预算数为1150万元,执行数为1146.32万元,完成预算的99.68%。主要产出和效果:一是双素质教师实际完成率高于年初目标,二是学生满意率高于95%。发现的问题及原因:一是在校生人数实际完成率为83.7%,因学院校设面积有限,无法容纳大量学生住宿,影响扩招,使当年招生人数预期减少;为实现扩招,我院应加快新校区的建设。二是毕业生人数实际完成率为71.11%,主要是由于大专毕业生中有部分学生参加了华中师范大学专套本的学习,原绩效目标值设置考虑不周全。下一步改进措施:针对本项目资金使用中的大额资产采购、重大资产维修单项等,学院成立了由资产使用部门、财务部门、纪检部门等参加的联合检查小组,对项目中涉及的政府采购、招投标、合同、验收等环节进行跟踪管理和督促检查,从而一定程度上有效保证了财政资金使用的合规性,促进了绩效目标的顺利实现。

  12.文化惠民东湖音乐会专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为172万元,执行数为141万元,完成预算的82%。

  主要产出和效果:一是推广全省优秀剧目50种,实际推广全省优秀剧目50种;推广全国优秀剧目5种,实际推广全国优秀剧目5种;每年新增观众1000人,实际每年新增观众1100人;每场新增观众200人,实际每场平均新增观众220人。二是参演全省优秀演员20人,实际参演全省优秀演员21人;参演全国优秀艺术家5人,实际参演全国优秀艺术家5人。安全事故率0,实际未发生安全事故。发现的问题及原因:一是预计组织10场室内大型音乐惠民演出,但由于十九大召开的原因,实际举办了8场大型公益演出,导致项目经费结余31万元滞留在项目承办单位湖北省中华文促会账户上。二是绩效指标不够细化。我单位存在编制预算时对音乐会活动的统筹考虑还不够周全和详细,导致编制出的预算不够全面和准确,也反映出项目专项资金在申报时的测算依据存在一定的不合理性。下一步改进措施:一是提高项目预算编制的准确性。按照新《预算法》的要求,结合我单位实际情况,做好分析、测算,做好项目预算绩效目标编制,提高预算编制质量,确保预算的科学性、合理性、准确性。二是加强资料积累,提高项目资金测算依据的准确性、可靠性。我单位应根据近三年来相关明细支出的历史数据进行项目资金测算,使测算结果更具科学性、合理性。

  13. 省文促中心文化活动专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为390万元,执行数为387.99万元,完成预算的99.23%。主要产出和效果:一是举办省级论坛及会议1次,实际举办省级论坛及会议1次;举办文化惠民演出30场,实际举办文化惠民演出40场;开展国外及港澳台文化交流1次,实际未开展国外及港澳台文化交流。二是主流媒体报导数6篇,实际主流媒体报导数9篇。发现的问题及原因:由于迎接十九大、配合政府维稳工作安排,省文促中心取消了纳入2017年预算的港澳台文化交流活动和大型文化论坛、大型户外演出活动,在原工作安排上做了适当调整。下一步改进措施:一是进一步完善财务管理,加强资金管理。二是以重大文化项目建设为抓手,逐步完善公益文化设施布局。三是以大型文化活动为依托,逐步增强对外的影响力。

  14.2015年国家文物保护专项资金-水下遗产保护中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为128.38万元,执行数为128.38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是使用水下三维扫描技术,对武当山官道上的兴隆观、赛公、迎恩三座古桥、均州古城南、北城门,进行全方位水下三维扫描,获取丹江口水库中最具代表的水下单体文物信息,为展示其规模及现状提供有力证据,二是此次使用近景三维拍摄及拼接技术,对明代采石场遗址、沧浪亭遗址、龙山宝塔和关门岩村山体进行全方位航拍,通过后期处理可实现完整的三维模型展示,较为全面的揭露以均州古城为主、含括周边人文及工业遗址的区域文化遗址群。为更好展示水下考古成果,考古队还邀请了国家地理杂志知名水下摄影记者,进一步协商拍摄丹江口水下文化遗产保护记录片。2017年丹江口水库水下考古调查项目,很多科技手段均为首次应用于内陆水下考古,对探索内水工作经验,建立工作模式具有重要的借鉴意义。发现的问题及原因:一是总结报告对调查的水下文物的重要性及影响、社会效益分析不足,二是对水下文物的宣传普及力度不够,公众对于水下文物知识的了解很少,不利于文物的保护。下一步改进措施:一是在调查方案中增加对拟调查目标的必要性和可行性的论述,二是对水下文物进行适当程度的报导宣传,对民众普及水下文物知识,增强全民的水下文物保护意识和法律观念。

  15.省水下文化遗产保护中心运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据富水水库的水域规模和工作时间(20天),此次调查的主要范围框定在慈口乡辖区水域和大畈镇辖区部分水域,调查路线约8公里,覆盖水域面积约18平方公里。二是积累了内陆水库建筑遗址调查的宝贵经验,使用多波束和侧扫声呐相结合探测的方法获得成功,为以后内陆湖泊环境下的水下考古调查提供了借鉴。发现的问题及原因:一是对水下文物的宣传普及力度不够,公众对于水下文物知识的了解很少,不利于文物的保护,二是对出水文物保护方案还需进一步细化、具体。下一步改进措施:一是在总结报告中应对调查文物的重要性进行适当分类,对其发现可能产生的影响及社会效益进行适当的论述,二是对水下文物进行适当程度的报导宣传,对民众普及水下文物知识,增强全民的水下文物保护意识和法律观念。

  16.湖北省辛亥革命武昌起义纪念馆2017年度博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为530万元(含追加50万元),执行数为530万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目按计划开展了各项活动,项目管理能满足项目有效和顺利地实施,各部门工作开展协调有序,按计划落实并执行了各项目,实现了计划规定的当期产出。发现的问题及原因:一是预算控制意识需要增强。纪念馆没有月度资金使用计划,容易引发支出失控,支出与预算偏离等情况,二是馆内导观标志不够明显,游客反映不能很好的辨别方向,导致部分展点被游客遗漏。下一步改进措施:一是建议加强对预算的设计与控制。一方面在年度之初就应该根据下个年度的业务目标制定年度预算,另一方面,应将年度预算分解为月度预算,并在每个季度末根据已发生的支出将本年剩余月份预算进行调整,增强对预算的把控,二是建议增加巡游的馆员,或者增加电子的讲解器,便于游客更好的游览,同事也能及时吸纳群众的意见。

  17.辛亥革命纪念馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为138.74万元,执行数为138.74万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是本次征集入库辛亥革命相关文物206件(套),比预计数180件(套)多26件(套),二是纪念馆在2017年初成功晋级成为国家一级博物馆,三是纪念馆在2017年开办了2次收费展览,展览收入共计40万元,完成本年初设定的目标。发现的问题及原因:一是项目绩效指标明确性设计需进一步加强,运行经费未分解为具体的年度绩效指标,不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现,二是运行经费没有月度资金使用计划,本年各分项实际支出金额与预算各分项实际支出金额存在差异。考虑到运行经费属于维持性费用,且难以编制准确的资金预算,我们认为该差异是合理范围内的差异。但以完善项目管理内部控制制度,严格执行绩效监控,扩大预决算信息公开范围,接受社会监督作为目标,仍需进一步细化预算工作,建议从往年专项资金的使用绩效取得的第一手资料来监督下一年度专项资金的预算编制,建立健全循环财政监督机制。下一步改进措施:一是加强项目预算绩效编制工作。财务室与相关业务处室应进行充分沟通,在绩效目标的设定方面,绩效目标有待明确化、准确化,使项目目标更简洁更明晰,二是细化过程管理。在项目实施过程中不定期总结预算编制与实际实施过程中的差异,一方面规范了资金的使用,另一方面有利于下个年度的预算编制。

  18.辛亥革命武昌起义纪念馆省宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为90万元,完成预算的300%。主要产出和效果:一是监控覆盖率达100%。二是全年不发生安全消防事故。发现的问题及原因:一是对2017年度预计支出项目偏少,预算金额偏低,项目预算考虑不充分,例如:项目预算中未包含差旅费支出,而2017年该项目实际支出差旅费5.04万元,资金预算与实际支出存在较大差异,资金使用计划无法涵盖实际支出。二是服务质量需要进一步提高,游客满意度未达到预定的标准。下一步改进措施:一是加强项目预算编制工作。应由各让责任部门参与到预算编制的工作中来,把资金计划与资金使用衔接起来。为各项经费开支规定明确的标准后,预算部门可以根据支出标准和工作计划安排预算,使预算准确、透明。二是建议馆内不定期使用问卷的形式调查游客满意度;同时将持续提高服务质量作为馆内相关部门绩效考核之一。例如:可以制定每月应实施一项改善服务质量的小措施。

  19.文化大发展大繁荣——省美术院项目绩效自评综述:项目全年预算数为654.16万元,执行数为627.24万元,完成预算的95.88%。主要产出和效果:一是创作作品数, 2017年目标值为200件,实际完成206,超额完成目标值。公益展览目标值10个,完成值11个,超额完成目标任务。二是文化扶贫对口支援培养美术人才班次数,达到预期值。开展多项扶贫活动,帮助乡镇文化站升级;开办“传统村落保护”美术创作研修班;开展2017年“深入生活、扎根人民、讴歌时代”的主题实践活动,派中国画创作室2位艺术家赴恩施州对其举办的“林博园户外写生创作培训班”授课;有力提升了帮扶地区的文化水平。发现的问题及原因:一是特殊原因,3个展览项目取消,1个展览被延迟到2018年举办,导致美术展览次数、博物馆免费开放不及预期,二是收藏作品数量及收藏湖北省著名艺术家作品占有率有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步转变观念、理顺关系,探索构建公益性美术文化事业的新型体制、建立更具活力的公益性文化事业运行新机制。加强内部控制制度的建设,并将制度建设与绩效目标工作集合起来,使建立的制度能促进绩效目标工作的实现与考核,形成良好的制度与实际工作相互促进、相互制约的美术院管理组织体系,二是科学地编制预算项目,合理地设定绩效目标值,精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解,使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

  20.湖北省文化活动策划中心文化惠民经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真贯彻落实省委、省政府和省委宣传部的指示精神,新一轮“我们的中国梦·文化进万家”湖北优秀剧(节)目巡演活动围绕多个主题,开展的扎实有效。一是围绕充分展示我省近年来舞台艺术创作的丰硕成果,不断推动舞台艺术创作的发展繁荣,开展了“我们的中国梦·文化进万家”湖北优秀剧(节)目全省巡演活动,共演出30余场;二是围绕丰富社区群众精神文化生活,开展了由我中心和武昌区文明办共同承办的“我们的中国梦?文化进万家”湖北优秀剧(节)目巡演走进社区活动,共演出了10场;三是围绕慰问红色老区人民群众,赴团风县、大悟、麻城等地进行了6场巡演活动;四是围绕“精准扶贫”主题,赴鄂州、潜江、江陵、洪湖,通山等地送去了10场巡演活动。今年“我们的中国梦·文化进万家”湖北优秀剧(节)目巡演活动在全省范围内共送去了60余场,惠及群众约55万人。巡演活动中,我们邀请华中师范大学、江汉大学、武汉音乐学院、湖北艺术职业学院等大专院校师生参与“我们的中国梦·文化进万家”湖北优秀剧(节)目巡演活动,将高校艺术成果展示与师生社会实践相结合,一方面通过巡演平台培养艺术人才,另一方面充分利用高校人才资源优势服务社会;二是2017年共组织艺术精品进校园惠民演出活动17场,受到广大师生的欢迎和喜爱。为迎接省第十一次党代会召开,大力营造隆重热烈、团结奋进、和谐稳定的社会舆论环境和文化氛围,由省委宣传部、省文化厅主办,省文化活动策划中心、省群众艺术馆承办的“喜迎党代会?荆楚新跨越”展演月系列活动在全省15个县市共进行了15场演出活动,惠及群众约20万。演出作品展示了近年来全省广大文艺工作者深入生活,扎根人民的创作成果,反映了五年来省委围绕“四个全面”战略布局、推进“五个湖北”建设的崭新成就,为全省广大干部群众送上了一场场丰富多彩的精神文化大餐。展演活动受到了各地党委、政府和宣传文化部门的高度重视,所到之处,舞台搭建气魄,演出场面宏大,主要领导出席,观众组织严密,可谓场场爆满,掌声欢呼声不断,受到了人民群众的普遍欢迎,是最近几年来演出效果最好的之一。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是进一步加强项目执行的后续管理,确保资金使用效益。绩效评价工作具有较高的专业性,绩效指标的设置及绩效监控分析有一定难度,建议在以后的绩效评价工作中,进一步加强对相关人员进行业务培训,熟悉绩效评价工作流程,掌握自评表格及撰写自评报告的方式方法。二是对资金的支出使用管理还不够精细化、科学化,绩效评价工作方法和工作水平还有待改进和提高。

  21.湖北省京剧院京剧艺术发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是省京剧院完成进校园演出51场,送戏下乡演出24场,超额完成演出任务。赴北京、南京、天津等地交流演出也取得圆满成功。全年演出、交流场次达到预定目标,二是年初预期创作1部新剧目,整理或复排1部优秀传统剧目,拍摄1部数字戏曲电影。2017年5月,省京剧院创作的反腐题材现代京剧《在路上》正式上演。2017年复排并上演了《三打祝家庄》经典剧目。三是湖北省京剧院参与公共文化服务演出工作特色突出,积极响应号召,主动推进 “深入生活·扎根人民”等系列主题活动的开展,成绩斐然,产生了良好的社会效益。发现的问题及原因:一是绩效目标体系设计明确性不足。从单位绩效目标设计的结构看,各项目标分为长期目标和年度目标,长期目标按照五年规划设计。部分长期目标的指标内容没有分解为年度指标,如质量指标和可持续影响指标没有列入年度指标,年度指标未设置产出指标中的时效指标和成本指标,不利于评价绩效指标的实现程度,造成年度任务分配和绩效考核的困难。二是部分长期目标分解到每年的指标与年度指标差异较大,如长期目标中经济效益指标为300万元,平均每年经济效益指标为60万元,而2017年度经济效益指标为128万元,明显高于长期目标的年平均值。下一步改进措施:一是合理确定年初指标值。设定绩效目标要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。预算指标值的确定应当考虑行业一般标准、绩效成本和经济效益、可执行性等相关因素,便于更好地比较和评价各项指标,加强项目资金管理。二是建议在提高社会效益的同时,拓展经济收益的渠道,增长经济效益。

  22.国家重点京剧院团保护和扶持项目绩效自评综述:项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是剧院全年共完成演出157场(超出既定指标7场),其中剧场演出80场,戏曲进校园演出51场,送戏下乡演出24场,基本完成各项演出任务。赴波兰、香港、新加坡等地交流演出也取得圆满成功。全年惠民演出场次、进校园演出场次、下社区农村演出场次均达到预定目标;二是为了贯彻落实党的十九大精神和总书记的文艺工作座谈会讲话内容,推动文化的大发展、大繁荣,增强我省的文化软实力,丰富基层群众节假日期间精神文化生活,剧院积极响应省文化厅号召,全面部署,积极推进“送戏进社区、进农村”活动,选派优秀演员阵容及优秀剧目深入嘉鱼、罗田等贫困县和咸宁、荆州、荆门等各个基层地区演出,为基层人民献上丰盛、多彩的文化盛宴,丰富基层群众人民的文化生活,同时,演职人员在深入人民生活中不断提高思想和艺术境界。全年惠民演出观众达到10.5万人,真正做到将优秀剧目和精彩演唱送到基层百姓身边。“戏曲进校园”演出以讲座、展演、辅导的形式将京剧艺术送到武汉各学校,逐步提升了校园文化品位,丰富了校园文化生活。此外,剧院积极开拓京剧发展基地,继2016年与武汉理工大学签订了战略合作协议后,2017年11月,剧院在武汉梨园中学建立京剧传承和发展基地,旨在全方位、多层次促进校园京剧传承与发扬。发现的问题及原因:一是指标明确性不足。部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现,如:可持续影响指标的设置,二是指标设计未与相关基础数据采集和编制的建立同步进行。个别指标没有对基础数据的采集和编制进行规范。下一步改进措施:一是建立均衡的绩效目标体系,严格按照省财政绩效评价体系框架来设定指标,并结合自身情况来设定指标值;二是明确各项指标的评价要点,以利于正确计算绩效结果、判断绩效指标完成程度。

  23.文化大发展大繁荣项目——湖北省群艺馆绩效自评综述:项目全年预算数为648万元,执行数为520.3万元,完成预算的80.29%。主要产出和效果:一是树立品牌形象,引领群众文化健康文明新风尚。以喜迎十九大为主题,发挥省群艺馆人才优势,举办一系列具有全省引领性、示范性、标杆性的品牌活动,同时依托活动的开展,深入基层,创作群文艺术精品,社会影响进一步扩大。二是做好免费开放,发挥公共文化服务主阵地效能。做好免费开放工作,充分利用现有场地设施,不断拓展公共文化服务空间,不断健全公共文化服务项目,积极推进艺术普及工作,全年共开展文化艺术普及及培训177场次,培训15400人次,全年将完成展览展示12场次,目前已举办9场次。三是推进非遗保护,做好优秀传统文化的传承弘扬。随着非遗保护工作向纵深发展,围绕抢救性保护、生产性保护、整体性保护三种保护方式,促进非遗项目活态传承,加强非遗传承人保护,做好对外文化交流活动,不断推进我省非遗保护工作再上新台阶。发现的问题及原因:仅非遗保护目标中的购置非遗实物未完成,未完成的原因是由于补发在职人员绩效工资和报销离退休人员医药费,人员经费不足,经报上级部门和财政部门批准,调整预算用于补足人员经费不足部分。绩效指标数据来源是年度单位工作总结和部门决算分析报告。下一步改进措施:项目实施至取得社会效益,需要一定的时间来显现,也缺少硬性评估标准,所以对项目的最终实施绩效评价不一定是完全全面、准确的。因此,在以后的预算编制工作中,尽量编制合理、可计量的指标,用数据来实时体现绩效评价工作的可行性。

  24.文物信息资源平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元(为上年结转),执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:力争在2017年末,对社会公布一批符合公开条件的文物信息基础数据,向社会公众提供分级查询服务。发现的问题及原因:项目支出预算仅列示了各大项目支出金额。未列明详细的支出项目,不利于对比预算与实际支出之间产生差异的原因。下一步改进措施:建议进一步细化项目资金预算。由于该项目时间长,投入高,细化资金预算有利于进行项目管理,加强对费用支出的控制,有效降低项目成本,开源节流,实项目顺利完成。

  25.省文物交流信息中心省保专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成文物评审项目不少于80项;二是评审通过率80%以上;三是全年消防安全0事故,馆内污染度为0;四是安全技术防范系统工程达到一级防护等级的要求,并经过湖北省公安部规定的检测机构检验合格。发现的问题及原因:一是对2017年部分项目的预算不准确,实际支出与预算存在偏差。二是对项目资金管理不够细化,缺乏月度资金计划。下一步改进措施:一是加强项目预算编制工作。应由各让责任部门参与到预算编制的工作中来,把资金计划与资金使用衔接起来。为各项经费开支规定明确的标准后,预算部门可以根据支出标准和工作计划安排预算,使预算准确、透明。二是建议编制月度资金使用计划表,加强对项目资金的管理。

  26.古建文物保护及博物馆运行经费-湖北明清古建筑博物馆项目绩效自评综述:项目全年预算数为372万元,执行数为372万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是博物馆2017年度在基本陈展、临时陈展、宣教活动等方面均超额完成年度计划,在省级以刊物发表论文12篇,专著4部,学习交流古建筑知识4批次;二是项目效益良好,全年安全事故率为0,常规展览接待人数达28万余人次,超出年初预期人数4万,讲解批次、讲解时间均符合计划要求,调查问卷显示观众满意度达86%。发现的问题及原因:一是古建筑群存在排水系统不完善导致外墙砖石的风化脱落;屋顶漏雨和潮湿引起木结构的虫害、霉变;白蚁对建筑木构件的侵害严重等问题;二是部分经费支出与预算存在较大偏差;三是项目预期产出指标没有全面反映博物馆的主要工作成果。下一步改进措施:一是文物古建筑是珍贵的历史文化遗产,对安全防护要常抓不懈,针对古建筑群的病害及成因要进行全面的调查分析与研究,制定修复方案并尽快实施;二是综合编制预期产出指标,使指标能全面反映博物馆主要的工作成果。

  27.湖北明清古建筑博物馆公共服务能力提升补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年投入建设 “神工意匠”古代建筑知识展,该展以中国古代建筑基本组成架构为主线,通过展示建筑构件和模型等实物、湖北省内典型建筑图片,运用光、电等现代科技,重点表现我国古代建筑的辉煌成就;二是该项目“神工意匠”古建筑知识展总参观人数超过3万5千人,其中大中小学生人数6千余人次。发现的问题及原因:一是2017仅安排常设展览“神工意匠”古建筑知识展,但没有专门针对特定人群开展社会教育活动;二是项目有预算安排,但实际执行与预算存在较大偏差。下一步改进措施:一是加强预算编制管理。着力在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫,预算可执行性不断提高。科学合理编制年初预算。提高支出预算的精细化水平,做好评估和可行性论证;二是加强监督检查和绩效考评。把监督检查和绩效管理作为提高预算执行效率的重要推动力量,调动各部门强化预算执行管理的积极性。

  28.古建中心古建文物保护及博物馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为430万元,执行数为430万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017全年共编制保护规划方案9项,工程勘察设计方案33项,环境整治及展示利用设计方案5项,发表文物影响评估报告7项,提供现场技术支持19项,开展数字保护工程3项;二是全年安全事故率为0,配合各地方县市完成2016年国家文物局批准立项的国保单位的保护规划的编制。配合省文物局完成第八批国保单位的申报工作。发现的问题及原因:一是古建筑群存在排水系统不完善导致外墙砖石的风化脱落;屋顶漏雨和潮湿引起木结构的虫害、霉变;白蚁对建筑木构件的侵害严重等问题;二是部分经费支出与预算存在较大偏差。下一步改进措施:一是文物古建筑是珍贵的历史文化遗产,对安全防护要常抓不懈,针对古建筑群的病害及成因要进行全面的调查分析与研究,制定修复方案并尽快实施;二是合理预测编列预算项目,严格按预算方案执行收支,强化预算约束,未经批准,不得调整预算资金用途和使用方向不得无预算或超预算支出。

责任编辑:郭妍捷

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