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武汉科技大学2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 17:42:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)文件要求,现将我校2017年度部门决算予以公开。

  一、学校概况

  (一)部门职责

  武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。学校校园总面积170.93万平方米,校舍建筑面积104.15万平方米。校园依湖览江、风景优美,教学设施齐备,办学条件完善,是“湖北省生态园林式学校”、“全国绿化模范单位”。 学校学科门类齐全、特色鲜明,构建了以工为主、理工结合,工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展的综合性大学学科体系。学校的主要职责是:人才培养、科学研究、社会服务、文化传承职责,不断增强办学实力和核心竞争力,为创建国内高水平教学研究型大学而不懈奋斗。

  (二)机构设置

  1、学院设置情况:

  材料与冶金学院、城市建设学院、汽车与交通工程学院、体育课部、管理学院、外国语学院、文法与经济学院、国际学院、信息科学与工程学院、化学与化工学院、医学院、机械自动化学院、艺术与设计学院、计算机科学与技术学院、资源与环境工程学院、理学院、电子技术学院、马克思主义学院、生命科学与健康学院、城市学院(独立学院)、武汉外语外事职业学院(独立学院)。

  2、机关职能部门设置情况:

  学校办公室、黄家湖校区综合办公室、洪山校区综合办公室、纪委、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、党委学生工作部、工会、团委、科学技术发展院、研究生院、人事处、教务处、教学质量监控与评估处、发展规划处、财务处、审计处、国有资产与实验管理处、基建与后勤管理处、国际交流合作处、离退休工作处、保卫处、教职工住宅建设与改革领导小组办公室、采购与招标管理办公室。

  3、校内直属单位设置情况:

  工程训练中心、现代教育信息中心、图书馆、档案馆、学报编辑部、后勤集团、资产经营有限公司、校医院、耐火材料与冶金省部共建国家重点实验室、国际钢铁研究院、绿色制造与节能减排中心、继续教育学院、附属天佑医院。

  二、决算分析

  (一)收入决算

  2017年收入决算总额96255.17万元,比上年增加8534.04万元。其中:公共预算财政拨款80069.95万元,比上年增加1623.86万元;事业收入8398.35万元,比上年增加1171.02万元;其他收入7786.87万元,比上年增加5739.17万元。

  (二)支出决算

  2017年决算支出总金额为91442.54万元,比上年减少3312.57万元。其中,基本支出为64484.8万元,比上年增加16742.52万元。在基本支出中,一般公共预算财政拨款基本支出54549万元,包括了人员经费支出45486.17万元和日常共用经费9062.83万元。项目支出26957.74万元,比上年减少20055.08万元,项目支出减少主要是因为财政拨款补助项目的减少。项目支出中,一般公共预算财政拨款项目支出19823.95万元。

  2017年,一般公共预算财政拨款支出预算80069.95万元。一般公共预算财政拨款决算支出74372.95万元,专项资金结转5697万元。

  (三)“三公”经费决算

  2017年“三公”经费支出179.47万元,比2016年减少1.45万元。其中公务用车运行维护费为56.76万元,比2016年减少1.75万元,减少原因为车辆维修减少,2017年未新购置公务用车,一般公务用车保有量为69辆;因公出国(境)费用为44.17万元,比2015年减少0.05万元,因公出国(境)团组数13个,因公出国(境)人次数24人次;公务接待费78.54万元,比2016年增加0.35万元,国内公务接待批次数409批次,国内公务接待人次13837人次。

  (四)政府采购情况

  2017年,一般公共预算财政拨款的政府采购金额为5785.92万元,其中,货物采购金额为5084.96万元,工程采购金额为696.32万元,服务采购4.64万元。授予中小企业合同金额4958.9万元,占政府采购支出总额的85.71%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (五)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆辆,其中领导干部用车辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是教学、行政用车;单位价值50万元以上通用设备台51(套),单价100万元以上专用设备台5(套)。

  (六)机关运行经费支出说明

  2017年,一般公共预算财政拨款日常公用经费支出2403.82万元,比2016年减少0.5万元。与2016年支出基本持平。

  (七)关于2017年度预算绩效情况的说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目包括:2017年高校发展专项、2017年学生资助工作专项、高校科研项目、中央财政引导地方科技发展资金(四类项目共含子项目23个),资金17537.40万元。从评价情况来看,12个子项目自评为优,11个子项目自评为良;全部项目共涉及143项绩效指标,完成137项,完成率为95.8%。

  我校2017年部门整体支出绩效评价评分结果为90.7分,根据绩效评价等级划分标准,评价等级为优。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  2017年高校发展专项项目:项目预算数为5163万元,执行数为4949.21万元,完成预算的95.86%。主要产出和效果:

  一是获湖北省教学成果奖22项,其中一等奖9项;学校入选全国“双创”示范高校和湖北省“双创”示范基地,学生参加科技创新比赛获省部级以上奖励483项。

  二是在全国第四轮学科评估结果,我校15个学科上榜,5个学科位列B档,1个位列B-档,位列省属高校第一;材料科学、工程学两个学科进入ESI前1%;获国家技术发明奖1项、湖北省科技成果奖15项,承担国家重点研发计划项目子项目14项,国家基金获批数量位居省属高校第一。

  三是 “中西部高校基础能力建设工程”一期项目交付使用。

  四是学校位列2017年中国大学文化影响力排名第30位。

  发现的问题及原因:一是横向科研项目受钢铁行业大环境的影响,项目数量、资金增长率、成果转化效益金额均有所下降,与年初预期有差距;

  二是部分项目因立项时间有限,一些项目进度尚在起步阶段,且受项目经费资助额度限制,产出具有突破性的科研成果较少;

  三是部分项目资金使用率不高,主要是因为项目立项时间短,且项目预计执行期为三年,截至2017年底直接支出较少。下一步改进措施:一是积极推进技术创新,争取国家、省部级的项目支持,减小横向科研项目受钢铁行业大环境的影响;二是努力推进自主知识产权及科研成果的转化,将成果转化作为下阶段作为重点工作来抓;三是加强资金管理和监督,通过绩效考核,促进项目组按计划推进科研工作,有效使用项目经费、产出优秀科研成果。

  2017年学生资助工作专项:项目年初预算数为5535万元,执行数为5535万元,完成年初预算的100%。主要产出和效果:全部资助资金严格按照奖助学金的资助标准和管理发放程序足额准时发放至受助对象卡上,为学生学习、科研创造了良好的学习环境,解除了学生后顾之忧,学生的创新意识、创造能力得到提高,优质生源提升,培养质量稳步上升。

  发现的问题及原因:在现行的国家奖助学金制度施行过程中,部分获得国家助学金的学生,诚信意识、感恩意识淡薄,产生了一些有悖于社会主义主流价值观的现象。下一步改进措施:通过特定渠道实现国家精准扶贫与高校资助信息对接,进一步提高资助工作的有效性和针对性,同时加强对受助对象的感恩教育。

  高校科研项目:项目预算数为7008万元,执行数为7008万元,完成年初预算的100%。主要产出和效果:一是新获批国家级项目87项,省部级、厅局级项目192项,与企业签订横向合同281项,二是获得国家技术发明二等奖1项,获得省部级科技奖励(含行业奖)20项,三是学术论文被三大索引SCI、EI、CPCI-S收录的文章共有929篇,其中SCI收录343篇。

  发现的问题及原因:虽然年初预定绩效目标均已实现,但是受钢铁行业不景气影响,横向课题经费增长率下降,成果转化率不高,本项目在年初设立绩效目标时,对经济环境影响考虑不足,所设指标未能完全反映项目实际情况。这对后续的绩效评价的有效性产生影响。下一步改进措施:是充分重视绩效指标设置的合理性,在年初设立绩效目标时,需要加强对经济环境分析,确保指标设立符合实际。

  中央财政引导地方科技发展资金项目:项目预算数为45.19万元,执行数为45.19万元,完成年初预算的100%。主要产出和效果:一是承担国家“十三五”重点研发计划专项课题子课题5项,主持装备部“十三五”重点项目1项,国家自然科学基金13项,湖北省重大创新项目3项,湖北省自然科学基金创新群体项目1项,其他省部级项目22项;二是发表论文250篇,其中SCI论文222篇,出版英文专著1部,“十三五”规划教材1部;三是授权国家发明专利65项,实用新型专利5项,软件著作权2项;四是获省部级以上科技奖励12项。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:学校取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受澳门葡京网站变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育支出:为学校完成高等教育任务的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  2、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  3、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生方面的支出。

  5、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  7、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  10、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1:收入支出决算总表

 

附表2:收入决算表

 

附表3:支出决算表

 

附表4:财政拨款收入支出决算总表

 

附表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

附表7:财政拨款“三公”经费支出决算表

  附件1: 《省直部门整体支出绩效自评表》

  附件2-24: 《项目支出绩效自评表》

责任编辑:李雪莹

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