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湖北省供销合作总社2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 17:54:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  湖北省供销合作总社(以下简称省供销社)成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织,是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。

  根据《省财政厅关于批复2017年度省直部门决算通知》要求,现将湖北省供销合作总社2017年的部门决算公开如下:

  一、主要职责 

  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、澳门葡京网站和措施。

  (二)研究制定全省供销社的发展战略和发展规划,指导全省供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

  (三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全省供销社及农民专业合作社经济组织,参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  (五) 加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、澳门葡京网站的情况。

  (六) 指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。

  (七) 按照澳门葡京网站授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

  (九)完成上级交办的其他事项。

  二、机构设置 

  省供销社预算编报范围包括机关本级(2015年财政将后勤服务中心纳入机关本级预算)和幼儿园两个预算单位。

  三、2017年决算说明 

  省供销社2017年总收入5474.33万元,其中:财政拨款收入5450.55万元,上级补助收入2万元,其他收入21.78万元。总支出5481.31万元,其中:财政拨款支出5450.55万元。年末结转结余4.79万元(非财政补助收入结余)。主要情况为:

  1、人员经费

  2017年,人员经费支出2249.49万元。

  2、公用经费

  2017年,公用经费决算支出数305.79万元。

  3、项目经费

  2017年,省供销社项目经费共计1784.67万元。包括供销社事业工作经费、综合事务工作经费、专业合作社发展经费、供销社发展项目资金、供销学校补贴、农资统配肥欠款贴息、不可预见经费、幼儿园维修项目经费。

  四、机关运行经费情况 

  2017年机关运行经费316.62万元,主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费、车辆保养修理费、机动车用油和燃料费等。

  五、“三公”经费增减情况的说明 

  省供销社“三公经费”2017年实际支出 68.91万元。 1、因公出国(境)费实际支出为10.32万元,其中2017年出国批次为2次,共因公出国(境)2人;2、公务用车运行维护费2017年实际支出为43.77万元。省供销社车辆保有量8辆,公务用车保有量8辆,无新增公务车辆购置。3、公务接待费实际支出为1.45万元,其中2017年共公务接待批次为24次,人数共计177人。较2016年相比本年各项“三公经费”减少约13.37万元,降幅比例为19.4%,其中因公出国经费减少7.09万元,降幅40.72%;公务用车运行维护费减少5.72万元,降幅11.56%,公务接待费减少0.56万元,降幅27.86%。

  六、政府采购信息说明 

  省供销社2017年政府采购指标为266.8万元,2017年实际采购256.82万元。主要内容:1、政府采购货物支出35.84万元;2、幼儿园旧房维修改造68.7万元;3、政府采购服务支出152.28万元,主要是会议费、培训费、印刷费等服务类政府采购。

  七、关于政府性基金支出和国有资产占有使用情况的说明 

  省供销社无政府性基金支出,无国有资产占有使用。

  八、关于2017年度预算绩效情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省供销社对2017年度部门预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及项目6个,资金1975万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2017年,我社在部门所有支出项目中,严格执行财务管理的各项制度规范,各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行,各项经费支出合理合规,未随意改变项目资金用途,未超范围、超额度支出,并与当年省委省政府重点工作任务相结合。

  在对项目开展绩效自评的基础上,我们还组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,2017年省供销社部门整体支出年初预算数为5086.57万元,预算调整后2017年省供销社实际决算支出总额为5450.55万元,全部为财政拨款支出。2017年度部门整体支出绩效自评综合评分结果:项目总分100分,自评得分98.98分,等级为优。其中:预算管理得分19.98分,产出指标得分39.17分,效益指标得分31.83分,服务对象满意度得分8分,较好地实现了绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

  供销社事业工作经费 

  项目绩效自评综述:2017年本项目年初预算金额为375万元,资金执行率为100%。

  主要产出和效果:一是按时发送棉花预警信息及相关文章,发行《湖北省棉花预警系统信息报告》12期,介绍湖北棉花产业动态,提供全国棉花产、购、销、仓储库存信息,以及全国纺织形势和国际棉花市场行情等;二是在石首、恩施、襄阳、应城举办了“庄稼医生”培训班,共达438人次,达到预期实现值的109.5%;三是开展了“2017湖北农资行业服务三农促春耕”活动,就辨识假劣农资和选购放心农资等内容进行了宣传解答和技术指导;四是发行《湖北农资信息》12期,及时推送农资行业信息。

  改进措施:结合以往该项目的特点,提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

  项目绩效自评综述:项目主要内容包括机关物业费、机关网站运行费、全省社代会经费以及党建、监察、普法、综合治理等工作经费。2017年该年初预算金额为229万元,资金执行率为99.63%。

  供销社事业工作经费绩效目标自评表 

  综合事务工作经费 

  主要产出和效果:一是在办公楼公共区域建立了展览板,及时更新党建相关信息,组织党员学习,开展党支部书记、组织委员等党务培训4次;二是举行了以“掌握消防技能 抵御火灾侵害 创建平安单位”为主题的省供销社第六届消防技能比赛;三是进行新农村建设贫困慰问3次,在循礼门社区对困难家庭进行了社区帮扶活动;四是开展了3次法制宣传讲座。

  改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

  综合事务工作经费项目绩效目标自评表

  专业合作社发展经费 

  项目绩效自评综述:本项目主要工作内容包括:大力推进实施“农民合作社倍增工程”,发展一批产销融合型、科技型和服务型合作社,继续开展农民合作社示范社创建活动;开展农民合作社市场运营境外培训交流;开展农民合作社规范化建设督办调研。2017年该项目财政给予可使用预算指标300万元,资金执行率为100%。

  主要产出和效果:一是全省供销社系统领办创办各类农民专业合作社总数达到7586个,完成了预期年度指标的108%;二是共推荐评选国家级示范社154家,完成了预期年度指标的128%;三是组织评选了省级示范社330家,完成了预期年度指标的100%;四是年经营服务额22亿元,完成了预期年度指标的110%;五是农民合作社入社农户达到54.3万户,完成了预期年度指标的136%,带动农户达到72万户,完成了预期年度指标的144%。

  改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。

  农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效目标自评表 

  农资调拨统配肥欠款贴息 

  本项目主要内容为根据省政府澳门葡京会议纪要精神对计划经济时期形成的统配肥12264.49万元欠款予以贴息。2017年项目财政预算651万元,实际执行651万元,执行率100%。该款项已全用于对统配肥形成的欠款还息,减轻了企业的负债,促进了企业更好地开展服务三农的工作,圆满实现了预设绩效目标。

  农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效目标自评表 

  供销学校定额补贴项目 

  本项目主要内容为按照省政府《关于湖北省供销合作学校并入华中师范大学的批复》(鄂政函〔2001〕114号)要求,将原湖北省供销合作学校的“事业经费基数和拨款渠道暂维持现状”,由省供销社每年编报预算项目经费。2017年本项目年初预算资金350万元,实际执行资金350万元,资金已于2017年6月全额拨付至华中师范大学,资金执行率为100%。

  供销学校定额补贴项目绩效目标自评表

  省供销社幼儿园维修改造项目 

  项目主要内容为对幼儿园存在安全隐患的门、窗、玻璃和围墙进行维修。2017年本项目年初预算资金70万元,实际执行资金68.74万元,资金执行率为98.2%。项目完工后,我社聘请第三方机构中兴财光华会计师事务所进行了竣工财务决算。资金拨付有完整的审批程序和手续,且符合预算批复规定的用途。

  主要产出和效果:2017年幼儿园进行了暑期维修工作,其中拆除工程涉及353.16平方米共计0.31万元;地面工程涉及171.01平方米共计1.91万元;天花工程涉及689.87平方米共计6.37万元;墙面工程涉及1321.81平方米共计7.10万元;成品门工程涉及66.42平方米共计5.81万元;其他工程涉及181.87平方米共计5.48万元。项目数量指标已全部完成。2017年幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查,此次问卷调查统计的满意度结果为99.5%。

  发现的问题及原因:绩效指标设计有待完善。在数量指标的设置方面没能全面体现维修工作的内容,质量指标尚未充分体现。

  下一步改进措施:进一步提高预见性和前瞻性,尽量细化绩效指标设置,全面反映绩效情况。按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  湖北供销幼儿园维修改造项目绩效目标自评表

  九、名词解释 

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  3、公务用车购置及运行费,指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

  附件:

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

责任编辑:黄啸

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