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湖北省国土资源厅2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 08:32:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,现将我厅2017年部门决算向社会公开。

  一、主要工作职责

  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质灾害防治的责任。组织拟订全省国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全省国土资源供需总量平衡的澳门葡京网站建议,参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的澳门葡京网站措施。

  (二)承担规范全省国土资源管理秩序的责任。拟订全省有关国土资源管理、地质环境保护的地方性法规及规章并监督实施,制定全省国土资源调查评价技术规程,拟订国土资源开发利用标准。指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

  (三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全省土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市(州)、县(市)、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制省级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

  (四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

  (五)承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全省耕地保护澳门葡京网站,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

  (六)承担节约集约利用土地资源和提供全省土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报国务院、省政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

  (七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

  (八)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全省地质资料汇交,负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。

  (九)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查,管理省级地质勘查项目,组织实施省级重大地质勘查专项,管理地质勘查单位资质。

  (十)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

  (十一)承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

  (十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

  (十三)实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

  (十四)为大企业提供“直通车”服务。承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  厅机关处室包括:办公室、澳门葡京网站法规处、规划处、财务处、耕地保护处、征地管理处、地籍管理处、不动产登记局、土地利用处、矿管处、资源储量处、地质环境处、地质勘查处、执法监察处、科技外事处、人事处、机关党委、离退休干部处

  直属单位包括:省国土资源执法监察总队、省国土整治局、省地质灾害应急中心、厅机关后勤服务中心、厅信息中心、省地勘基金管理中心、省矿业权交易中心、省国土资源资料馆、厅征地事务服务中心、厅矿产资源储量评审中心、省国土资源研究院

  三、主要数据增减变化情况

  2017年度我厅总收入35609.74万元,其中:年初结转和结余3803.81万元、用事业基金弥补收支差额126.24万元、本年收入31679.69万元。2017年度本年收入31679.69万元,其中:财政拨款收入30221.03万元、事业单位事业收入20万元、经营收入1333.85万元和其他收入104.81万元。

  2017年度我厅总收入较上年下降0.33%,其中:财政拨款收入较上年增长8.65%,主要原因为正常调资;事业收入与上年持平;经营收入较上年下降64.77%,主要原因为省国土资源研究院市场项目减少,经营收入减少所致;其他收入较上年下降68.56%,主要原因为根据《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》(鄂价费〔2016〕99号)中“2016年11月1日以后受理的申报评审的矿产资源储量报告,省国土资源国厅矿产资源储量评审中心停止收取矿产资源储量报告评审服务费”的要求取消收费所致。

  2017年度我厅本年支出32103.65万元,按功能分类:一般公共服务支出9.80万元、社会保障和就业支出604.10万元、医疗卫生与计划生育支出169.41万元、国土海洋气象等支出31317.94万元、社会保障支出2.40万元。按支出经济分类:工资福利支出5857.29万元、商品和服务支出22093.63万元、对个人和家庭的补助1864.53万元、其他资本性支出1280.69万元、经营支出1007.51万元。按支出性质分类:基本支出8532.70万元、项目支出22563.44万元、经营支出1007.51万元。

  2017年度我厅本年支出较上年增长5.98%,其中:基本支出较上年增长27.34%,主要原因为正常调资;项目支出较上年增长5.78%;经营支出较上年下降55.43%,主要原因为经营收入减少,相应经营支出减少。

  2017年财政拨款支出30221.03万元,较上年增长8.65%。按预算分类,一般公共预算30221.03万元,较上年增长30.71%;政府性基金预算0,较上年下降100%,原因为2017年政府性基金预算调入一般公共预算。按支出性质分类,基本支出7745.63万元,较上年增长17.92%;项目支出22475.40万元,较上年增长5.79%。按支出经济分类,工资福利支出5614.89万元,较上年增长56.3%,主要原因一是正常调资,二是机关事业单位养老保险制度改革落地;商品和服务支出21989.89万元,较上年增长11.83%;对个人和家庭补助支出1336.49万元,较上年下降46.4%,主要原因为退休人员退休费由社保经办机构实行社会化发放;其他资本性支出1279.76万元,较上年下降37.99%。

  四、关于“三公”经费支出说明

  2017年度“三公经费”总支出257.23元,其中:因公出国(境)费用40.17万元,公务用车购置及运行费207.34万元,公务接待费9.72万元。“三公”经费决算数257.23万元,比年初预算数293.3万元减少36.08万元,降低12.3%;比上年决算数236.75万元增加20.48万元,增长8.65%。其中:因公出国(境)费用决算数40.17万元,较年初预算数45万元减少4.83万元,降低10.73%;较上年决算数39.28万元增加0.89万元,增长2.27%,主要原因为省国土整治局2017年因公出国1人,2016年无人因公出国。公务用车购置及运行费决算数207.34万元,较年初预算数206.5万元增加0.84万元,增长0.41%,主要原因为根据《省机关事务局关于省国土资源厅更新应急用车的函》“同意更新一辆价格33万以内,排气量2.0升以下的别克GL8商务车作为应急车使用”的批复,并报省财政厅从不可预见费项目中调整33万元用于更新车辆。较上年决算数186.76万元增加20.58万元,增长11.02%。公务接待费决算数9.72万元,较年初预算数41.8万元减少32.08万元,降低76.75%;较上年决算数10.72万元减少1万元,降低9.33%。

  2017年因公出国(境)团组数6个,8人;公务车辆新购置1辆,年末实际保有量26辆;国内公务接待85批次,1064人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  本部门(单位)2017年度机关运行经费支出686.15万元,比2016年增加204万元,增长42.31%。主要原因是经厅党组会议决定将上年结转公用经费用于补助地方地质灾害防治应急经费。

  六、关于政府采购支出说明

  本部门(单位)2017年度政府采购支出总额19712.07万元,其中:政府采购货物支出819.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18892.60万元。授予中小企业合同金额19712.07万元,占政府采购支出总额的100%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆29辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车2辆,其他用车主要是越野车1辆、大中型载客汽车1辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目23个,资金543129.15万元(未包含不可预见费),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我厅根据职能职责和上级要求,紧紧围绕目标任务,扎实有序推进各项工作,较好地完成了全年各项工作任务。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算编制及执行总体情况较好,绩效目标完成情况优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.部门预算项目绩效自评综述:项目全年预算数为25220.08万元(全口径),执行数为22879.51万元,完成预算的90.72%。主要产出和效果:一是绩效指标基本完成年初目标值;二是通过项目的实施,服务保障了建设和发展用地,推动了生态国土绿色发展,深入推进了湖北找矿突破战略行动,完成地质找矿任务,为湖北经济社会发展提供资源保障。发现的问题及原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:建议加强学习培训,提升业务能力,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

  2.转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为505442万元,执行数为288819.28万元,完成预算的57.14%。主要产出和效果:一是对田、水、路、林、村进行综合整治,将项目区建成高产稳产、旱涝保收的高标准农田,大力提高农业综合生产能力,改善农民生活条件;二是贯彻落实中央文件,按期完成确权登记发证工作;依照规范严格操作,力求宗地符合标准;通过确权登记发证,促进社会经济效益提升;三是地质灾害造成的直接经济损失和人员伤亡大幅降低,生态环境得到改善,为地方经济社会持续发展提供了支持。发现的问题及原因:一是存在部分地方财政下拨资金较晚或少数地方财政将省级转移支付资金纳入当地财政统筹,未能按照省财政下达资金全额拨付,分市县、分项目未明确资金用途等情况,影响了项目的实施进度;二是项目实施周期长,一般跨两个年度,项目的绩效目标很难分解到每个年度,且所产生的效益具有一定的滞后性;三是绩效指标体系设置有待统一和完善;四是人员的知识结构、专业素质、工作能力等与开展绩效评价的要求还有一定差距。下一步改进措施:一是各地要严格按照省财政厅下达资金预算的相关通知,按资金用途及时下拨专项资金,为项目的有序推进提供保障;二是根据项目的具体情况确定绩效评价周期,延长涉及面广、建设周期长的项目的评价周期,将绩效评价工作落到实处;三是建议省财政厅根据财政支出绩效评价的层次,在财政支出分类的基础上,分别建立财政支出项目绩效评价、部门整体绩效评价指标库;四是通过多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,真正将预算绩效管理工作落实到位。

  3.中央资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为14000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:地质灾害治理工程技术要求严格,资金下达后要结合地灾隐患的变化现状,在可行性研究的基础上,开展详细勘查、施工设计,通过专家审查后,方可开始进行招投标,遴选施工单位,建设周期长。目前,8个项目中,只有一个项目预计在2018年底完成施工,其余7个计划完成施工时间均在2019年以后。项目均正在按照计划推进,目前尚无绩效目标完成。发现的问题及原因:项目实施周期长,一般跨两个年度,项目的绩效目标很难分解到每个年度,且所产生的效益具有一定的滞后性。下一步改进措施:根据项目的具体情况确定绩效评价周期,延长涉及面广、建设周期长的项目的评价周期,将绩效评价工作落到实处。

  4.部门整体支出自评综述:部门整体支出全年预算数为35046.32万元(全口径),执行数为32103.65万元,完成预算的91.6%。主要产出和效果:全省竣工验收土地整治面积370万亩,耕地占补平衡完成率100%,耕地保有量7867.90万亩,基本农田保护面积5887.99万亩,可用地空间7.74万公顷、新增查明矿产地大型4处和中小型16处,重大事项办结率100%,省级各项规费收入40.88亿元,县(市、区)不动产登记信息平台接入国家级平台完成率100%,年处理信访事项数量1549件,地质灾害预报准确度63.3%,违法占耕比4.89%,重大地质灾害隐患挂牌督办点和湖北三峡库区后续规划地质灾害重点防治区因灾零死亡。

  九、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目。

  1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

  6.其他支出:不属于以上类型的支出。

  7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:

  2017部门决算公开表

  中央特大型地质灾害防治专项2017年度绩效自评表

  转移支付项目绩效目标自评表

  部门预算项目绩效目标自评表

  整体支出绩效自评表

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